【文章內(nèi)容簡介】 》規(guī)定確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施； 過程設(shè)備（硬件和軟件）； 支持性服務(wù)（包括運輸、通訊、水、電、汽供應(yīng)等）。 工作環(huán)境公司應(yīng)確定和管理為達到產(chǎn)品符合性要求所需的工作環(huán)境。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 概述公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程相一致。 職責(zé) 主管副總經(jīng)理負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 生產(chǎn)部為產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的主管部門。 管理內(nèi)容 公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。 對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時應(yīng)確定以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）確定所需過程和工藝流程，根據(jù)公司需求確定各個過程所需的程序、標(biāo)準(zhǔn)及其它作業(yè)文件和資源要求；c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及公司產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；e）對初次投產(chǎn)的新產(chǎn)品和重大合同需編制質(zhì)量計劃，常規(guī)產(chǎn)品的過程策劃結(jié)果為實現(xiàn)過程編制的工藝流程、程序、作業(yè)文件及產(chǎn)品投產(chǎn)前的生產(chǎn)準(zhǔn)備調(diào)度會記錄。 與顧客有關(guān)的過程 概述通過對與顧客有關(guān)過程的控制，確定并滿足顧客要求，增強顧客的滿意程度。 職責(zé)《與顧客有關(guān)的過程》控制負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，供銷部歸口管理，負責(zé)對供貨的時間、數(shù)量及合同進行評審。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部參與對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。 供銷部負責(zé)對原輔材料進行評審。 管理內(nèi)容公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保：a）顧客規(guī)定的要求（包括產(chǎn)品交付和交付后活動的要求）由合同體現(xiàn)；b）供銷部通過合同或詢問了解所購產(chǎn)品的用途，明確規(guī)定用途所必須的要求；c）查閱與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d）查閱與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和細則及承諾，確定本公司的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a）評審范圍凡本公司的產(chǎn)品，在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾前都必須進行產(chǎn)品要求的評審。b）評審要求* 產(chǎn)品要求有明確規(guī)定并形成文件，同時要做到文字清晰、內(nèi)容嚴(yán)密；若顧客要求沒有形成文件，應(yīng)在接收顧客要求前進行記錄并確認；* 任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求必須都已經(jīng)得到解決；* 本公司有能力滿足合同或訂單的要求。若產(chǎn)品要求變更，不論顧客提出變更還是本公司提出變更都須先進行評審，通過評審后確保相關(guān)文件得到修改。經(jīng)過修訂的合同要求應(yīng)正確傳遞到有關(guān)職能部門。 顧客溝通供銷部負責(zé)建立與顧客溝通的有效安排。溝通的內(nèi)容包括：a）公司產(chǎn)品信息；b）公司與顧客的詢問、合同和訂單的處理及其修改；c）顧客意見反饋情況，包括顧客抱怨。 設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)全過程由盤錦禹王集團總部統(tǒng)一控制管理。 采購 概述采購是產(chǎn)品質(zhì)量形成的重要環(huán)節(jié)，對產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品影響甚大，所以必須對其進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 職責(zé) 供銷部是原輔材料采購的歸口管理部門。負責(zé)供方評價及采購資料計劃的編制。 質(zhì)檢部負責(zé)確定原輔材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和提出采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，參與原輔材料的供方評價與選擇，并對采購產(chǎn)品進行驗收。 生產(chǎn)部負責(zé)儀器和設(shè)備的質(zhì)量驗收，并參與供方的評價與選擇，并根據(jù)需要參與供方的評價。 管理內(nèi)容與要求 應(yīng)建立并保持《采購控制》的程序。 供方的評價與控制 供銷部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力對供方進行評價和選擇；具體按《采購控制》程序規(guī)定中的準(zhǔn)則，評價、選擇和重新評價；評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。對供方和產(chǎn)品應(yīng)進行控制，控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 采購信息應(yīng)清楚地規(guī)定采購產(chǎn)品的情況，并在與供方溝通前就規(guī)定的要求是否適當(dāng)、充分，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購文件內(nèi)容包括：a）根據(jù)生產(chǎn)計劃編制的采購計劃；b）產(chǎn)品類別、形式、等級、數(shù)量或其它準(zhǔn)確的標(biāo)識方法；c）技術(shù)要求；d）特殊要求，包括：* 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；* 人員資格的要求；* 質(zhì)量管理體系的要求。 采購產(chǎn)品的驗證公司應(yīng)確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。如有特殊需要，由本公司或顧客到供方貨源處進行驗證，供銷部組織有關(guān)部門參加，按規(guī)定的程序進行，并在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 概述生產(chǎn)過程對于產(chǎn)品質(zhì)量的形成至關(guān)重要，必須使影響產(chǎn)品質(zhì)量的諸多因素得到控制，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 職責(zé) 生產(chǎn)部是生產(chǎn)過程控制的歸口管理部門。負責(zé)對生產(chǎn)全過程進行協(xié)調(diào)管理及生產(chǎn)工藝的控制、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理和提供新裝置的工藝技術(shù)資料的管理。并負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝控制系統(tǒng)和生產(chǎn)動力系統(tǒng)的管理。 質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品監(jiān)督和測量及產(chǎn)品監(jiān)測狀態(tài)的標(biāo)識。a）企管部負責(zé)人員的培訓(xùn)及資格考核，并負責(zé)生產(chǎn)過程物料的計量和計量設(shè)備的管理；b）生產(chǎn)部負責(zé)編制生產(chǎn)計劃，負責(zé)執(zhí)行過程控制及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識和防護；并負責(zé)生產(chǎn)過程的安全技術(shù)管理和監(jiān)督；c）供銷部負責(zé)原輔材料采購質(zhì)量的控制，增加關(guān)于標(biāo)識和防護的職責(zé)及采購產(chǎn)品標(biāo)識的防護控制；負責(zé)最終產(chǎn)品儲運及交付質(zhì)量的控制及防護；d）質(zhì)檢部負責(zé)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識。 管理內(nèi)容與要求 建立《生產(chǎn)過程及監(jiān)視和測量的控制》程序?qū)ζ溥M行控制。生產(chǎn)部負責(zé)確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程，使其處于受控狀態(tài)，防水卷材生產(chǎn)工藝流程見圖三。圖三 防水卷材生產(chǎn)工藝流程圖聚乙烯膜滑石粉板 巖粗 砂細 砂聚合攪拌胎體材料集儲覆面循環(huán)攪拌預(yù)熱包裝冷卻卷卷浸涂及澆注成品碼垛瀝青 受控狀態(tài)包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息—產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，合同評審結(jié)果等；b）獲得作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；e）實施監(jiān)視和測量；f）放行、交付和交付后活動的實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司應(yīng)對這樣的過程實施確認，確認應(yīng)證實這些過程實施所策劃的結(jié)果能力。本公司主要產(chǎn)品是防水卷材、防水涂料的生產(chǎn)。防水卷材應(yīng)進行確認的過程是聚合攪拌和浸涂及澆注，確認安排包括：a）工藝標(biāo)定和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則的確定；b）設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；c）使用特定的方法和程序；d）記錄清晰，明確；e）再確認。 標(biāo)識和可追溯性建立《標(biāo)識和可追溯性》程序，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品狀態(tài)。a）執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的搬運、貯存、包裝防護和交付的有關(guān)規(guī)定。b）當(dāng)規(guī)定有可追溯性要求時,每卷或每批產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標(biāo)識并有明確記錄；c）監(jiān)視測量狀態(tài)按待檢、待判定、經(jīng)檢合格、經(jīng)檢不合格標(biāo)識。 顧客財產(chǎn)確保在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)不受損害，并識別驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)向顧客報告，并保持相應(yīng)記錄。 產(chǎn)品防護建立《產(chǎn)品防護》程序文件進行控制，針對產(chǎn)品的符合性提供防護，防護包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護，防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。 監(jiān)視和測量裝置的控制 概述監(jiān)視和測量裝置的準(zhǔn)確度、精密度和測量能力對于產(chǎn)品質(zhì)量的驗證至關(guān)重要。應(yīng)確定需實施的監(jiān)測和測量及所需的監(jiān)測裝置為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 職責(zé) 企財部是監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理部門。具體負責(zé)組織量值溯源及計量器具的校準(zhǔn)、周期檢定和使用監(jiān)督。 質(zhì)檢部負責(zé)本部門所用檢驗和試驗設(shè)備的使用、維護和管理。 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程中調(diào)控儀表的安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)和維修的管理。并負責(zé)本單位監(jiān)測設(shè)備的維護管理和保養(yǎng)。 管理內(nèi)容與要求建立《監(jiān)視和測量裝置的控制》程序?qū)ζ溥M行控制。 確保監(jiān)視、測量活動可行，實施方式與監(jiān)測要求相一致。 根據(jù)測量任務(wù)的具體要求選擇適用的、具有所需準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān)測和測量設(shè)備。 所有用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)測設(shè)備都要規(guī)定檢定周期及檢定方