【文章內(nèi)容簡介】 散?！侗Ｃ芎捅Ｗo(hù)所有權(quán)的程序》規(guī)范在檢測業(yè)務(wù)活動中保密和保護(hù)所有權(quán)的責(zé)任和措施，當(dāng)客戶有特殊保護(hù)、保密要求時，按《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》采取相應(yīng)的特殊措施。全體員工必須對客戶被檢測車輛信息保守秘密，并保證客戶的所有權(quán)不受侵犯，以及本公司的業(yè)務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)機(jī)密，確保本公司和客戶的權(quán)益不受侵犯。XNXC/CX01－2011 《防止商業(yè)賄賂程序》XNXC/CX02－2011 《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》XNXC/CX20－2011 《比對試驗(yàn)與能力驗(yàn)證程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動車檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊第 04 章第 10 頁 共 29 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 管理體系實(shí) 施 日 期： 2011518　目的管理體系是指控制公司運(yùn)作的質(zhì)量、行政和技術(shù)體系。應(yīng)建立、實(shí)施和維持與承擔(dān)的檢測工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職責(zé)，制訂本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本公司的技術(shù)活動和檢測報告的質(zhì)量保證；負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編制；，并保證其現(xiàn)行有效性； 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和公正性聲明詳見《公正性聲明》和《質(zhì)量方針聲明》。 管理體系文件的構(gòu)成本公司管理體系文件分為三個層次：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。 質(zhì)量手冊是闡述質(zhì)量方針、目標(biāo)，并描述本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件； 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實(shí)施管理體系要素所涉及各項(xiàng)活動所規(guī)定的途徑(或方法)； 作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)開展檢測工作和管理工作的指導(dǎo)性文件，是程序文件的細(xì)化。是以用指導(dǎo)某個具體過程、事物形成的技術(shù)性細(xì)節(jié)描述的可操作性文件，包括儀器設(shè)備操作、維護(hù)及期間核查規(guī)程，自校儀器的自校方法。記錄是管理體系運(yùn)行以及持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)，包括檢測原始記錄和質(zhì)量活動記錄，具有可追溯性。 管理體系的運(yùn)行為確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，主要采取以下措施：，確保傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行；、行政和技術(shù)活動的各個環(huán)節(jié)實(shí)施有效控制；，保持良好的檢測環(huán)境；、能勝任崗位職責(zé)要求的各類人員并有計劃組織培訓(xùn)；鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動車檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊第 04 章第 11 頁 共 29 頁第 A 版 第 0 次修訂主題 管理體系實(shí) 施 日 期： 2011518 質(zhì)量管理要素表 職能部門體系要素總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人財務(wù)室技術(shù)室業(yè)務(wù)室檢測車間組 織■管理體系■文件控制■◆檢測和/或校準(zhǔn)分包服務(wù)和供應(yīng)品采購■□◆□合同評審■□◆申訴和投訴■◆□糾正、預(yù)防和改進(jìn)■□□◆□記 錄■□◆□內(nèi)部審核■□□□□管理評審■□□□□人 員■□□◆□設(shè)施與環(huán)境條件■□◆檢測和校準(zhǔn)方法■◆□設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)■□◆□量值溯源■◆委托檢測受理與車輛管理■◆結(jié)果質(zhì)量控制■◆□□結(jié)果報告■◆□注：“■”表示主管領(lǐng)導(dǎo)；“◆”表示主管部門；“□”表示相關(guān)部門。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動車檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊第 04 章第 12 頁 共 29 頁第 A 版 第 0 次修訂主題 管理體系實(shí) 施 日 期： 201151完善公司管理的改進(jìn)機(jī)制，有效利用內(nèi)部審核、管理評審、預(yù)防和糾正措施等管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會；、參加檢測站間比對和能力驗(yàn)證活動。 最高管理者的責(zé)任　應(yīng)提供建立和實(shí)施管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù)。 應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到公司各部門?！‘?dāng)策劃和實(shí)施管理體系的變更時，應(yīng)確保保持管理體系的完整性。XNXC/CX03－2011 《體系運(yùn)行監(jiān)督程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動車檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊第 04 章第 13 頁 共 29 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 文件控制實(shí) 施 日 期： 2011518對與本公司管理體系有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，對最新文件及版本及時批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放，對正在使用中的有效版本及時更改，對作廢或失效文件或版本及時收回、標(biāo)識、存檔或銷毀處理。 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編制及其它技術(shù)性文件的批準(zhǔn)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)質(zhì)量活動文件的編制及審核； 檢測車間負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核； 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)文件的日常管理和控制。 文件的分類 詳見《文件控制程序》 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 本公司已建立并實(shí)施《文件控制程序》，明確各類文件的編制責(zé)任部門或責(zé)任人，并對構(gòu)成本公司管理體系的所有文件進(jìn)行控制。 按照職責(zé)分工，納入管理體系控制范圍內(nèi)的所有文件，在發(fā)布前必須經(jīng)過相關(guān)管理人員審核和批準(zhǔn)，并在下發(fā)前加蓋“受控”印章，以確保文件是充分的、適宜的和有效的。 管理體系文件應(yīng)有當(dāng)前修訂狀態(tài)的標(biāo)識和發(fā)放控制清單，以防止使用失效(或作廢)的文件。 《文件控制程序》應(yīng)確保：；，及時進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求；，并加蓋“廢止”印章，以防止誤用無效或作廢文件。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動車檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊第 04 章第 14 頁 共 29 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 文件控制實(shí) 施 日 期： 2011518 本公司制定受控的管理體系文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：版本號、編制、審核、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)日期、發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁碼、總頁數(shù)、發(fā)放、保管人等。 文件更改 應(yīng)及時對文件進(jìn)行有效性評審和必要的修改，以維持文件的持續(xù)適用性。 一般情況下，文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原文件的審核、批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。若須由他人審批時，應(yīng)保證審批人員能獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 更改或新增內(nèi)容應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊校ū热缧抻嗧摰龋?biāo)明。 文件的保存保存在計算機(jī)系統(tǒng)中的文件應(yīng)及時備份、嚴(yán)格控制，確保其安全完整。詳見《計算機(jī)和自動化設(shè)備使用管理程序》。 XNXC/CX02－2011 《文件控制程序》 鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動車檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊第 04 章第 15 頁 共 29 頁第 A 版 第 0次修訂主題： 檢測或校準(zhǔn)分包實(shí) 施 日 期： 2011518根據(jù)《補(bǔ)充要求》：本經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定的機(jī)動車性能檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不得實(shí)施分包檢測。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動車檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊第 04 章第 16 頁 共 29 頁第 A 版 第 0次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購實(shí) 施 日 期： 2011518規(guī)定了對外部支持服務(wù)和供應(yīng)的控制，使其充分保證檢測工作的質(zhì)量。適用于本公司外部支持服務(wù)和檢測工作所需設(shè)備物質(zhì)采購供應(yīng)的控制。，負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的資格審查；負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)計劃的實(shí)施并組織驗(yàn)收。，協(xié)助服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)收。，必要時填寫可行性報告，報業(yè)務(wù)室審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（包括計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)硬件、業(yè)務(wù)設(shè)備）計劃應(yīng)按《儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序》執(zhí)行。業(yè)務(wù)室對提供服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察，依據(jù)收集的資料和服務(wù)及供應(yīng)品質(zhì)量對其在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的質(zhì)量、能力進(jìn)行評價，并予以記錄。、守信譽(yù)的服務(wù)和采購品供應(yīng)商。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動車檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊第 04 章第 17 頁 共 29 頁第 A 版 第 0次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購實(shí) 施 日 期： 201151未經(jīng)證明有質(zhì)量保障能力的服務(wù)和供品供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇：；；。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)品采購計劃的實(shí)施。，由檢測車間配合業(yè)務(wù)室進(jìn)行評定后，按合同的規(guī)定處理。儀器設(shè)備驗(yàn)收還應(yīng)執(zhí)行《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序》中的規(guī)定，驗(yàn)收記錄存入儀器設(shè)備檔案。XNXC/CX05－2011 《外部支持服務(wù)和供應(yīng)程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動車檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊第 04 章第 18 頁 共 29 頁第 A 版 第 0次修訂主題： 合同的評審實(shí) 施 日 期： 2011518 目的最大限度滿足客戶的合理要求，向客戶提供全面優(yōu)質(zhì)服務(wù)。事先對委托、合同進(jìn)行認(rèn)真分析，在為客戶服務(wù)的過程中，加強(qiáng)與客戶的合作和溝通，使本公司檢測服務(wù)質(zhì)量和檢測技術(shù)水平不斷提高，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋客戶提出的技術(shù)問題； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解答客戶提出的有關(guān)工作質(zhì)量問題。 與客戶間的溝通 業(yè)務(wù)科室主任、檢測車間主任，在確保其它客戶和自身機(jī)密的前提下，盡可能滿足客戶的合理要求。 當(dāng)檢測工作出現(xiàn)延誤和較大偏離時，應(yīng)及時通知客戶。 檢測車間與業(yè)務(wù)室在檢測過程中應(yīng)加強(qiáng)與客戶的交流和合作，提高車輛檢測工作透明度。 發(fā)出檢測報告人員在檢測報告中對檢測結(jié)果作出必要的、恰當(dāng)?shù)囊庖姾徒忉?，授?quán)簽字人對意見和解釋的適宜性負(fù)責(zé)。 接觸客戶車輛資料和信息的相關(guān)人員，應(yīng)為客戶保守機(jī)密。 采用《檢測報告客戶意見表》等形式主動向客戶征求反饋意見，無論是正面的還是負(fù)面的，都必須收集記錄，對客戶的投訴及時按《申訴與投訴處理程序》處理，使用和分析這些意見、申訴與投訴，用于改進(jìn)管理體系和檢測工作。 委托或合同一旦確認(rèn)，必須認(rèn)真履行，形式可以簡化。XNXC/CX06－2011 《合同評審控制程序》XNXC/CX02－2011 《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》XNXC/CX07－2011 《申訴與投訴處理程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動車檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊第 04 章第 19 頁 共 29 頁第 A 版 第 0次修訂主題： 申訴和投訴實(shí) 施 日 期： 2011518 規(guī)范本公司對客戶提出的申訴和投訴的處理過程，確保檢測工作的質(zhì)量符合要求，取得客戶的信任。 適用于客戶對本公司承檢出具的檢測報告的內(nèi)容、數(shù)據(jù)、結(jié)論提出的申訴和投訴。也適用于客戶對本公司檢測工作與本公司質(zhì)量方針、公正性聲明、程序及檢測要求的符合性所提出的疑問和申訴。，組織調(diào)查分析、提出處理方案、反饋處理結(jié)果、收回原報告及更改報告的發(fā)出；負(fù)責(zé)客戶申訴和投訴材料的整理、歸類并移交業(yè)務(wù)室存檔。，按處理方案采取糾正措施。，批準(zhǔn)調(diào)查方案及處理意見。 批準(zhǔn)客戶申訴和投訴處理意見和報告。，對檢測報告內(nèi)容及結(jié)果數(shù)據(jù)若有質(zhì)疑，應(yīng)在24小時內(nèi)（郵件或信函以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)）向本公司提出申訴和投訴或查詢。、公正性聲明、程序及檢測要求提出的疑問和投訴不受時間限制。，業(yè)務(wù)室應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人接待并組織處理。調(diào)查復(fù)檢方案由業(yè)務(wù)室提出，按本章職責(zé)規(guī)定的權(quán)限審批后組織實(shí)施，檢測車間必須積極配合。需要重新檢測鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動車檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊第 04 章第 20 頁 共 29 頁第 A 版 第 0次修訂主題： 申訴和投訴實(shí) 施 日 期： 2011518時應(yīng)與客戶協(xié)商。必要時有關(guān)當(dāng)事人回避。復(fù)檢所需檢測費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。、程序及質(zhì)量體系要求時，由業(yè)務(wù)室提出臨時審核計劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。根據(jù)審核結(jié)果，必要時應(yīng)采取糾正措施。遇特殊情況應(yīng)增加相應(yīng)時間。，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并反饋至有關(guān)部門。，可向上一級部門提出申訴。需要本公司提供有關(guān)資料時，本公司應(yīng)以實(shí)事求是的態(tài)度積極予以配合。，對涉及質(zhì)量體系的客戶申訴和投訴按《管理評審程序》《內(nèi)部審核程序》,的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核。，并按本公司的《檢測事故報告和處理程序》執(zhí)行，使問題得以合理解決，滿足客戶要求。申訴與投訴材料包括：客戶申