【文章內容簡介】 《外協(xié)加工單》《采購單》 《進貨驗證記錄》 《信息聯(lián)絡處理單》6．10《改進計劃》 XX省XX汽車銷售服務有限責任公司GSQB092002A生產和服務提供控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 09號1目的對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對汽車維修產品的形成、過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產的控制。3職責 ,負責車間進行生產和過程控制，負責生產設施的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導書，負責產品的防護。 。 《生產計劃》的審批，負責設施采購的審批。 。 。，辦公室負責售后服務工作。4程序 ，獲得必要的生產服務信息。 。 a)維修部根據獲得的生產信息，編制《生產任務通知單》。 b)車間主任根據《生產任務通知單》安排生產，填寫《領料單》向倉庫領取所需物料；并統(tǒng)計生產情況，填寫《隨工單（結算單）》報維修部。 ：《北京吉普特約維修工藝流程圖》（附后） ： a)對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的過程； b)產品重要質量特性形成的過程； c)工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。 ： a)產品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程； b)產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； c）該工序產品僅在產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 ；特殊過程是焊接、表面處理和裝配。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括： a)過程的鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求，并有效實施； b)對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄。 c)由維修部負責編制作業(yè)指導書，經生產主管經理審批并實施，以保證產品質量； d)對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產報表和檢驗記錄；e)過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應。，并安排適宜的工作環(huán)境。 ，配置適用的測量與監(jiān)控裝置。 ；當產品出現重大質量問題時，組織對其進行追溯。，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 a)在有追溯性要求時，對產品予以標識以便于追溯。b)當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質量問題引起抱怨的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產品的追溯路徑為：成品合格證采購產品標識派工單（結算單）領料單物料標識卡 狀態(tài)標識；在生產現場以標牌作為標識。 b)緊急放行標識：對因生產急需來不及檢驗的產品應在隨工單上標識“緊急放行”，在產品存放處以標牌標識。 ：a)顧客提供的構成產品的部件或組件，生產、檢測用的設備； b)顧客提供的用于修理、維護或升級的產品樣品；c)顧客直接提供的維修材料； d)服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； e)代表顧客提供的服務，如代顧客托運； f)顧客知識產權的保護，包括規(guī)范、圖樣等。 a)質檢部按照《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；b)在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現不合格，應填寫《顧客財產問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c)本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產品。，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用。，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、貯存和保護（包括隔離）等。 ，防止丟失或損壞； 公司產品為汽車維修,不需包裝。 貯存控制a)供應部編制原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放。 b)倉庫應配置適當的設備（空調、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c)對貯存物品的安全有明確要求；d)所有貯存物品應建立《領料單》、《材料驗收單》和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、物一致。維修部負責維修車輛產品交付。 ： 、產品維修服務 a)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，辦公室和銷售部由專人解答記錄。 b)辦公室對售后服務的維修人員要及時提供新產品的技術資料，按計劃組織培訓、考核，合格后持證上崗，維修人員應詳細記錄維修情況；供應部應準備一定數量的易損備件，及時提供維修服務。c)辦公室統(tǒng)計汽車銷售的顧客咨詢及維修情況，填寫《售出成品質量報告》。5相關文件《合同評審控制程序》《文件控制程序》《設施和工作環(huán)境控制》 《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》 《采購控制程序》 《倉庫管理制度》 6相關質量記錄 《生產任務通知單》 《領料單》 《隨工單（結算單）》 《合格證》 《入庫單》 《檢驗記錄》《顧客財產問題反饋表》《售出成品質量報告》 《顧客滿意程度調查表》 《糾正和預防措施處理單》 《報修單》 《派工單》《分工通知單》XX省XX汽車銷售服務有限責任公司GSQB102002A監(jiān)視與測量裝置控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 14號1目的對用于確保產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量的有效性。2范圍適用于對產品過程進行監(jiān)視和測量用的裝置、軟件等。3職責 檢驗部 a)負責對測量、監(jiān)控設備的外送校準； b)負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設備的追蹤處理；c)負責對監(jiān)視和測量設備操作人員的培訓、考核。4程序 由檢驗部負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。建立《測量監(jiān)控設備履歷卡》，并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》。、監(jiān)控設備的使用、搬運、維護和貯存 要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。、監(jiān)控設備 偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作,檢驗部應追查使用該設備檢測的產品流向，再評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。質檢部應對設備進行維修，并重新校準，采取相應的糾正措施。對無法修復的設備，由總經理批準報廢或作相應處理。，持證上崗。、監(jiān)控設備的使用人員進行相應的培訓，經考試合格上崗。5相關文件《生產設備和基礎設施控制程序》6質量記錄《測量監(jiān)控設備履歷卡》《測量監(jiān)控設備一覽表》《計量校準計劃》XX省XX汽車銷售服務有限責任公司GSQB112002A內部審核控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號： 10號1目的 驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2適用范圍 適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。3職責 a)批準組織年度內審計劃和審核實施計劃； b)批準內部質量管理體系審核報告； c)定期召開管理評審會議。