服裝版g3erp操作說明(編輯修改稿)
2024-07-22 11:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 收單：系統(tǒng)啟用前，已經(jīng)預(yù)收但是還未結(jié)算完畢的預(yù)收款。初始業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款增加單：系統(tǒng)啟用前，已經(jīng)產(chǎn)生的應(yīng)收賬款增加的相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)。例如：我方為客戶墊付的運(yùn)費(fèi)。初始業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款減少單：系統(tǒng)啟用前，已經(jīng)產(chǎn)生的應(yīng)收賬款減少的相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)。例如：客戶為我方的墊付運(yùn)費(fèi)。上面的四種單據(jù)包含了系統(tǒng)啟用前應(yīng)收賬款的各種情況。在系統(tǒng)啟用后，可以用于跟客戶對賬、結(jié)算、抵扣 。應(yīng)收結(jié)束初始化：初始業(yè)務(wù)確認(rèn)完畢后，進(jìn)行“應(yīng)收結(jié)束初始化”操作。業(yè)務(wù)庫存初始化業(yè)務(wù)庫存初始化作為初始化的最后一步來操作。在前面幾項未結(jié)束初始化的情況下，業(yè)務(wù)庫存是不允許結(jié)束初始化的。業(yè)務(wù)庫存初始化：系統(tǒng)啟用前，將已經(jīng)存在的庫存信息通過業(yè)務(wù)庫存初始化進(jìn)行錄入。業(yè)務(wù)結(jié)束初始化：作為初始化的最后一步，業(yè)務(wù)結(jié)束初始化之后，系統(tǒng)就開始正常使用了。初始化過程中可以通過各自報表，來及時掌握系統(tǒng)中 固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、應(yīng)收、應(yīng)付、業(yè)務(wù)庫存的情況：固定資產(chǎn)余額表（錢流管理固定資產(chǎn)報表分析固定資產(chǎn)統(tǒng)計表）：賬戶余額表（錢流管理現(xiàn)金銀行報表分析賬戶余額表）應(yīng)付余額匯總表（供應(yīng)鏈采購管理報表分析應(yīng)付余額匯總表）應(yīng)收余額匯總表（供應(yīng)鏈銷售管理報表分析應(yīng)收余額匯總表）備注：結(jié)束初始化時，啟用年度、啟用期間 系統(tǒng)默認(rèn)的是當(dāng)前系統(tǒng)時間所在年度與期間。采購管理入庫流程：新商品維護(hù)批量入庫采購入庫采購入庫分兩種情況：新品入庫和老商品采購入庫。對于新品入庫在入庫之前，如要維護(hù)商品基本信息（款號、名稱、計量單位、條碼、供應(yīng)商、進(jìn)價、零售價、上市日期、采購日期等）?？钐柣拘畔⒕S護(hù)完畢后，在“供應(yīng)鏈采購管理采購入庫”中錄入采購入庫單據(jù)。批量入庫(供應(yīng)鏈采購管理批量入庫):倉庫：指定入庫倉庫部門：指定相關(guān)部門業(yè)務(wù)員：指定相關(guān)業(yè)務(wù)員款號：指定入庫款號顏色：指定當(dāng)前款號當(dāng)前入庫的顏色?？梢远噙x。供應(yīng)商：在錄入款號之后，系統(tǒng)自動回填此款號的供應(yīng)商。價格：錄入價格。數(shù)量：錄入不同尺碼的數(shù)量。保存：單據(jù)中“*”為必錄項目，沒有錄入不允許保存。過賬：單據(jù)過賬時會檢測所錄入的款號是否都已經(jīng)指定了供應(yīng)商信息，沒有指定會給出提示并終止過賬。單據(jù)過賬后會按照當(dāng)前單據(jù)的供應(yīng)商信息，生成對應(yīng)的多筆“未記賬狀態(tài)的采購入庫”單據(jù)采購入庫(供應(yīng)鏈采購管理采購入庫):上圖是批量入庫記賬上自動生成的兩筆未過賬的采購入庫單據(jù)鼠標(biāo)選中其中一筆，雙擊（或者點擊工具欄上的查看按鈕），打開單據(jù)的詳細(xì)內(nèi)容：核對“倉庫”“供應(yīng)商”“采購方式”“部門”“業(yè)務(wù)員”“款號”“顏色”“尺碼”“單價”“金額”。如有修改的內(nèi)容，則點擊工具欄上“修改”按鈕，讓單據(jù)進(jìn)入編輯狀態(tài)進(jìn)行修改。核對無誤后。單擊工具欄上“條碼打印”按鈕，將本單款號打印條碼。條碼打印后由工作人員貼到商品外包裝。條碼貼完后，由倉庫管理人員對入庫單據(jù)進(jìn)行過賬操作。單據(jù)過賬后業(yè)務(wù)庫存增加、應(yīng)付賬款增加。在采購入庫單的表尾位置提供“整單折讓”功能?？蛻艨筛鶕?jù)實際情況錄入后過賬。退貨流程：采購?fù)嘶夭少復(fù)素?供應(yīng)鏈采購管理采購?fù)嘶?:供應(yīng)商：指定供應(yīng)商倉庫：指定入庫倉庫部門：指定相關(guān)部門業(yè)務(wù)員：指定相關(guān)業(yè)務(wù)員款號：指定入庫款號顏色：指定當(dāng)前款號當(dāng)前入庫的顏色?？梢远噙x。價格：錄入價格。數(shù)量：錄入不同尺碼的數(shù)量。退回單據(jù)中單據(jù)表體的尺碼數(shù)量只能錄入負(fù)值。保存：單據(jù)中“*”為必錄項目，沒有錄入不允許保存。過賬：單據(jù)過賬后業(yè)務(wù)庫存減少、應(yīng)付賬款減少。應(yīng)付管理：應(yīng)付增加、應(yīng)付減少、預(yù)付應(yīng)付賬款增加（供應(yīng)量采購管理結(jié)算應(yīng)付賬款增加單）：供應(yīng)商：指定供應(yīng)商部門：指定相關(guān)部門業(yè)務(wù)員：指定相關(guān)業(yè)務(wù)員收支項目：指定收支項目。例如：招待費(fèi)。金額：應(yīng)收增加，金額為正。不允許錄入負(fù)值。 保存：單據(jù)中“*”為必錄項目，沒有錄入不允許保存。過賬： 應(yīng)付賬款增加。應(yīng)付賬款減少（供應(yīng)量采購管理結(jié)算應(yīng)付賬款減少單）：供應(yīng)商：指定供應(yīng)商部門：指定相關(guān)部門業(yè)務(wù)員：指定相關(guān)業(yè)務(wù)員收支項目：指定收支項目。例如：招待費(fèi)。金額：應(yīng)收減少，金額為負(fù)值。不允許錄入正值。 保存：單據(jù)中“*”為必錄項目，沒有錄入不允許保存。過賬： 應(yīng)付賬款減少。預(yù)付（供應(yīng)鏈采購管理結(jié)算預(yù)付）：供應(yīng)商：指定供應(yīng)商賬戶機(jī)構(gòu)：指定當(dāng)前預(yù)付金額由哪個組織機(jī)構(gòu)出。結(jié)算賬戶：指定單據(jù)預(yù)付金額由此組織機(jī)構(gòu)的哪個賬戶支出。部門：指定相關(guān)部門業(yè)務(wù)員：指定相關(guān)業(yè)務(wù)員收支項目：指定收支項目。例如：預(yù)付款金額：應(yīng)收減少，金額為負(fù)值。不允許錄入正值。 保存：單據(jù)中“*”為必錄項目，沒有錄入不允許保存。過賬： 應(yīng)付賬款減少。結(jié)算流程：付款、供應(yīng)商對賬付款單（供應(yīng)鏈采購管理結(jié)算付款）：供應(yīng)商：指定供應(yīng)商賬戶機(jī)構(gòu)：指定當(dāng)前付款金額由哪個組織機(jī)構(gòu)出。結(jié)算賬戶：指定單據(jù)付款金額由此組織機(jī)構(gòu)的哪個賬戶支出。部門：指定相關(guān)部門業(yè)務(wù)員：指定相關(guān)業(yè)務(wù)員 自動：彈出對話框。顯示當(dāng)前供應(yīng)商未結(jié)算的單據(jù)明細(xì)。并提供自動匹配功能。保存：單據(jù)中“*”為必錄項目，沒有錄入不允許保存。過賬： 應(yīng)付賬款減少。供應(yīng)商對賬（應(yīng)付賬款明細(xì)）（供應(yīng)鏈采購管理報表分析應(yīng)付賬款明細(xì)）：付款單、供應(yīng)商對賬 可以核算到 “供應(yīng)商部門”“供應(yīng)商業(yè)務(wù)員”模式。銷售管理銷售流程：銷售出庫銷售出庫(供應(yīng)鏈銷售管理出庫銷售出庫):倉庫：指定銷售倉庫
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