【文章內(nèi)容簡介】 分類存放，受控文件嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行編號，加蓋“受控”章，并對文件的使用和走向進(jìn)行詳細(xì)記錄；文件的更改必須以通知單的形式進(jìn)行，并填寫文件修改記錄；文件的復(fù)制應(yīng)進(jìn)行登記并經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；重點做好與本工程質(zhì)量有關(guān)的文件及資料的管理工作，對本工程所使用的設(shè)計文件，規(guī)范和驗標(biāo)及其他相關(guān)文件及資料進(jìn)行有效標(biāo)識，對接到的技術(shù)通知、變更設(shè)計及時發(fā)放至與其相關(guān)的各部門和作業(yè)班組，并撤出失效或作廢文件、資料，防止誤用。工程完工后，竣工資料文件按規(guī)定辦理移交。其他文件和資料按規(guī)定歸檔。 采購程序招標(biāo)文件規(guī)定由我方采購的物資中，主要物資、重要物資由項目經(jīng)理部物資部組織采購，在采購前進(jìn)行物料供應(yīng)商評價工作，并建立“合格物料供應(yīng)商名冊”。工程技術(shù)部根據(jù)施工圖紙和設(shè)計變更提出本工程所用物資計劃，內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、單位、凈用量、技術(shù)要求條件以及使用時間，并附編核算表，因變更而形成的物資計劃應(yīng)單獨成冊并附上相關(guān)的變更設(shè)計資料。物資供應(yīng)部根據(jù)工程技術(shù)部提供的工程需用材料計劃編制物資、設(shè)備的申請計劃，其中自購料應(yīng)編制采購計劃并負(fù)責(zé)采購。申請計劃中應(yīng)注明：凈用量、工程用量、申請數(shù)量以及到站、到貨日期、收貨人。采購合同的主要內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、計量單價、總價，交貨時間、地點、包裝、運(yùn)輸方式，驗收方式和方法，付款方式、付款時間，違約責(zé)任，附加協(xié)議，技術(shù)要求條件。在采購的同時，及時索要采購物資設(shè)備的原始標(biāo)識（廠家、材料名稱、規(guī)格型號、出廠編號、合格證等）。 業(yè)主（甲方）提供產(chǎn)品控制程序?qū)追教峁┑漠a(chǎn)品（物資）實施必要的驗證，合理貯存，正常維護(hù)，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。計劃財務(wù)部根據(jù)合同條款負(fù)責(zé)把合同或協(xié)議中甲方提供產(chǎn)品及相關(guān)資料交貨資部，作為進(jìn)貨依據(jù)。物資部根據(jù)物資申請計劃核對顧客提供產(chǎn)品清單，確實無誤后提貨，在貨物搬運(yùn)過程中執(zhí)行《物資搬運(yùn)、貯存程序》。物資到達(dá)倉庫或用料地點后，執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗和試驗程序》。當(dāng)發(fā)現(xiàn)甲方提供的產(chǎn)品不合格時，管庫員報告物資部長，并填寫《丟失、損壞、不適用物資記錄表》。檢驗合格的物資，加蓋甲方提供產(chǎn)品標(biāo)識章，隨同物資和技術(shù)資料入庫，登帳、登卡。未檢驗或檢驗不合格的物資，應(yīng)做好標(biāo)識，與其它物資隔離。進(jìn)庫后應(yīng)把甲方提供的產(chǎn)品按屬性分類堆碼，貯存保管中嚴(yán)格按《物資搬運(yùn)、貯存程序》進(jìn)行。對出庫的物資堅持“三檢查”、“三核對”制度，并在料單上加蓋甲方提供產(chǎn)品標(biāo)識章。出庫后其標(biāo)識和質(zhì)量狀況由施工方負(fù)責(zé)進(jìn)行控制。甲方提供產(chǎn)品的標(biāo)識，執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性程序》。 標(biāo)識和可追溯性程序物資、設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止混淆、誤用。需要時能對購進(jìn)的物資實現(xiàn)追溯。用記錄、銘牌、印號、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明單、使用說明書等方式實現(xiàn)。其中物資的銘牌、印號為不可分離標(biāo)識，其它為可分離標(biāo)識。甲方提供的產(chǎn)品除進(jìn)行正常標(biāo)識外，要有“甲方提供產(chǎn)品”的特殊標(biāo)識，并反映到有關(guān)記錄中。同品種、同規(guī)格型號、同材質(zhì)、同批次的物資要同存放、同標(biāo)識。不同類、不同批次、不同供貨商的物資要有不同的標(biāo)識，分類存放。物資、設(shè)備在出庫時，本身攜帶的標(biāo)識如銘牌、印號、使用說明書要隨物資發(fā)出，發(fā)出后其標(biāo)識由使用單位負(fù)責(zé)管理，其它標(biāo)識由管庫員保管，待工程竣工后作為竣工資料的一部分移交顧客。通過標(biāo)識和質(zhì)量記錄實現(xiàn)物資的可追溯性。在出庫前要需追溯時，由物資部負(fù)責(zé)；物資投入使用后，需要追溯時由施工的有關(guān)人員提供物資出庫時的記錄及安裝使用場所等標(biāo)識，并報物資部門，視情況作進(jìn)一步的處理。 過程標(biāo)識和可追溯性程序?qū)κ┕ぶ兴褂玫漠a(chǎn)品的狀況及施工所形成的產(chǎn)品的狀況進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，防止混淆和遺漏，必要時能對工程產(chǎn)品的形成過程實現(xiàn)追溯。施工中使用產(chǎn)品的原始狀態(tài)由其銘牌和產(chǎn)品合格證標(biāo)識；安裝產(chǎn)品后由施工技術(shù)安裝記錄來實現(xiàn)標(biāo)識；施工過程的標(biāo)識由各工序的質(zhì)量卡、相關(guān)施工記錄和施工日志來實現(xiàn)。施工工序的標(biāo)識以同步的分項、分部工程質(zhì)量檢驗評定表、隱蔽工程檢查記錄、實驗報告、技術(shù)交底記錄、圖紙會審記錄、設(shè)計變更、施工日志、竣工圖等為標(biāo)識。通過對材料、設(shè)備及施工工序的標(biāo)識，達(dá)到防止誤用混用、防止不合格的工序轉(zhuǎn)序，確保在需要時實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 過程控制程序?qū)κ┕み^程進(jìn)行有效控制，使整個過程始終處于受控狀態(tài)。l 施工圖紙的控制與使用工程技術(shù)部在接到施工圖紙后，主管人員先進(jìn)行登記，然后由工程部長組織對圖紙進(jìn)行審核，并填寫詳細(xì)的圖紙審核記錄。因設(shè)計變更而對施工圖紙進(jìn)行更改時，必須在更改附近以適當(dāng)形式注明更改依據(jù)、范圍、時間和變更人。施工圖紙的使用者應(yīng)對圖紙的整潔、完好負(fù)責(zé)，工程竣工后應(yīng)及時對圖紙進(jìn)行整理，除存檔保留的以外，作廢的圖紙應(yīng)及時回收處理。l 施工調(diào)查施工調(diào)查資料是編寫施工組織設(shè)計和進(jìn)行技術(shù)交底的依據(jù)。施工調(diào)查前應(yīng)編寫詳細(xì)的調(diào)查計劃，并經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。調(diào)查結(jié)束后10天內(nèi)，工程技術(shù)部應(yīng)匯總調(diào)查資料，填寫《施工調(diào)查報告表》交由項目經(jīng)理審核，并納入施工組織設(shè)計中。l 施工組織設(shè)計的編制和管理施工組織設(shè)計是控制施工的綱領(lǐng)性文件。工程項目的施工組織、質(zhì)量、工期、進(jìn)度、安全等都應(yīng)體現(xiàn)在施工組織設(shè)計中。施工組織設(shè)計在完稿應(yīng)由項目經(jīng)理審核并報送業(yè)主及相關(guān)單位，獲得批準(zhǔn)后下發(fā)給各施工作業(yè)隊，并對施工組織設(shè)計文本進(jìn)行受控管理。在施工過程中，如因其它因素導(dǎo)致施工組織無法有效實施時，工程技術(shù)部長應(yīng)及時組織有關(guān)部門進(jìn)行修訂。l 技術(shù)交底在工程開工前必須進(jìn)行技術(shù)交底工作。技術(shù)交底應(yīng)逐級進(jìn)行，層層細(xì)化，直至具體施工作業(yè)人員，每一過程均應(yīng)填寫相應(yīng)的技術(shù)交底記錄，每個參加交底的部門或施工人員各一份。如在施工中出現(xiàn)首次采用的新工藝時，應(yīng)由工程技術(shù)部長組織工程技術(shù)員針對新工藝的操作要點，對作業(yè)組織的操作人員進(jìn)行專項技術(shù)交底。l 施工測量工程技術(shù)部各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)組織施工技術(shù)人員進(jìn)行施工測量。測量時應(yīng)指定專人進(jìn)行記錄，并由復(fù)核人及時復(fù)核簽字確認(rèn)。測量記錄由作業(yè)隊技術(shù)人員保存，工程竣工后交由上級技術(shù)部門存檔。測量結(jié)束后應(yīng)注意對測量標(biāo)記的保護(hù)工作。l 工程材料和設(shè)備的控制作業(yè)層從物資部門領(lǐng)取材料設(shè)備時，領(lǐng)料應(yīng)確認(rèn)所領(lǐng)材料和設(shè)備經(jīng)檢驗合格，并在領(lǐng)料單上簽字，無檢驗狀態(tài)標(biāo)識的拒絕領(lǐng)收。領(lǐng)取材料設(shè)備后，應(yīng)根據(jù)《物資搬運(yùn)、貯存程序》進(jìn)行運(yùn)輸，當(dāng)在運(yùn)輸過程中造成損壞者，應(yīng)及時做好記錄上報項目經(jīng)理部，由經(jīng)理部確定方案進(jìn)行處理。l 自加工料的控制根據(jù)工程需要進(jìn)行自加工部分配件時，應(yīng)首先擬定計劃和加工方法報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。自加工配件的生產(chǎn)應(yīng)根據(jù)技術(shù)部提供的圖紙進(jìn)行，自加工圖紙應(yīng)由業(yè)主監(jiān)理工程師和設(shè)計人員簽字批準(zhǔn)。加工完成后應(yīng)由技術(shù)部人同物資供應(yīng)部按相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗收，確認(rèn)合格后方可投入使用。l 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制根據(jù)需要，本工程配備的檢驗、測量和試驗設(shè)備詳見表《擬投入本工程的儀器、儀表設(shè)備》。檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制應(yīng)嚴(yán)格按照《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》。l 施工機(jī)械及設(shè)備的控制根據(jù)需要，本工程配備的機(jī)械設(shè)備詳見表《擬投入本工程的機(jī)械設(shè)備表》。施工機(jī)構(gòu)設(shè)備的管理執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理工作程序》。l 特殊工序的控制特殊工序指一次性完成、不可返工、不可追溯的對整個系統(tǒng)工程的質(zhì)量起關(guān)鍵作用的工序。特殊工序的作業(yè)人員應(yīng)具備特殊待業(yè)頒發(fā)的有效證書。因生產(chǎn)急需，未經(jīng)檢驗的物資，可采取緊急放行措施。先由施工作業(yè)隊填寫《急需放行物資請領(lǐng)單》，并由工程技術(shù)總工程師確認(rèn)，物資供應(yīng)部門審核，項目總工程師批準(zhǔn)后方可放行，同進(jìn)做好記錄。急需放行物資僅僅限于后經(jīng)檢驗不合格可以追加的物資。 過程檢驗和最終檢驗程序施工過程中應(yīng)隨時進(jìn)行過程檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不合格品，避免未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序。工程結(jié)束時要進(jìn)行最終檢驗程序，以優(yōu)質(zhì)工