【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)蒙古 CA 網(wǎng)上報稅系統(tǒng)操作手冊 第 2 頁 海泰 數(shù)字證書 的用戶 數(shù)字證書驅(qū)動程序安裝 海泰證書： 注意： 如果用戶電腦上 已經(jīng)安裝了海泰 電子鑰匙的 驅(qū)動 程序 ， 則無 需 重復(fù)安裝驅(qū)動 ，插上 數(shù)字 證書，驅(qū)動能正常識別證書，即可使用。 方法： 將數(shù)字證書插入 U 口，自動彈出 進度條，隨后彈出 圖標，單擊 “ 確定 ” 安裝即可 。 如果數(shù)字證書插入 U 口 之后，沒有彈出上述提示， 如 XP 系統(tǒng)用戶， 雙擊打開電腦桌面上的“我的電腦”圖標，找到 圖標，雙擊打 開，找到 圖標，雙擊安裝即可。 如 WIN7 及 以上系統(tǒng)的用戶，雙擊電腦桌面上的“計算機”圖標，找到金稅三期工程－內(nèi)蒙古 CA 網(wǎng)上報稅系統(tǒng)操作手冊 第 3 頁 圖標，雙擊安裝即可（ 過程同上 ）。 中孚證書： 數(shù)字證書驅(qū)動的卸載 說明 ： 數(shù)字證書驅(qū)動的卸載 操作， 前提是因為數(shù)字證書 驅(qū)動安裝后無法正常使用 ，才需卸載。正常情況下 驅(qū)動卸載后 數(shù)字證書將無法使用， 請慎用 。 特別強調(diào) :卸載 證書驅(qū)動 時 ， 不要插 數(shù)字證書。 單擊“開始” “所有程序”，找到“內(nèi)蒙古 CA20549”，在子菜單中單擊“卸載”，開始卸載證書驅(qū)動。 單擊【確定】。 金稅三期工程－內(nèi)蒙古 CA 網(wǎng)上報稅系統(tǒng)操作手冊 第 4 頁 卸載完成，重 啟電腦。 金稅三期工程－內(nèi)蒙古 CA 網(wǎng)上報稅系統(tǒng)操作手冊 第 5 頁 第 2 章 內(nèi)蒙古數(shù)字證書辦稅登陸 網(wǎng)上辦稅 申報網(wǎng)址： 數(shù)字證書登陸 點擊數(shù)字證書登錄，系統(tǒng)自動彈出 “ 數(shù)字證書 ” 信息 框 。 單擊 納稅人名稱后，點擊“確定”。 隨后 彈出證書密碼框 ,錄入密碼后進入申報界面。 數(shù)字 證書的初始密碼為111111。 金稅三期工程－內(nèi)蒙古 CA 網(wǎng)上報稅系統(tǒng)操作手冊 第 6 頁 進入主申報界面。 金稅三期工程－內(nèi)蒙古 CA 網(wǎng)上報稅系統(tǒng)操作手冊 第 7 頁 第 3 章 網(wǎng)上申報 網(wǎng)上申報 前置條件 ： 該納稅人在申報前必須要進行稅（費）種認定 ，且只申報本所屬期稅款，逾期申報、補報 需 到辦稅服務(wù)廳辦理。 通用申報 通用申報的稅種 包括營業(yè)稅及其附加、增值稅附加、水利建設(shè)基金、工會經(jīng)費、印花稅 、資源稅等。 操作步驟 “網(wǎng)上申報” “通用申報 ”“獲取稅種信息” 填寫應(yīng)稅項 保存 。 金稅三期工程－內(nèi)蒙古 CA 網(wǎng)上報稅系統(tǒng)操作手冊 第 8 頁 該項申報如 有稅金， 點擊“ 保存 ” 后 ，彈出“ 是否需要調(diào)用征 收 發(fā)票 ” 的 提示 框， 點擊“是” ， 直接跳轉(zhuǎn) 至 “ 網(wǎng)上納稅 ” 界面 ， 進行實時扣款即可。點擊“否 ” ,報表保存成功，在 征 期內(nèi) ， 納稅人 可自行 點擊 “ 網(wǎng)上納稅 ” 模塊，進行扣款 。 （ 申報其它 報表 時，保存成功之后 彈出上述 提示 框， 都 可 按以上說明操作） 注意： 【 獲取稅種信息 】 點擊獲取稅種信息， 如 稅種 不全 ， 可 點擊 “ 增行 ” ，在相對應(yīng)的 “ 征收項目 ” 、 “ 征收品目 ” 或 “ 征收子目 ” 下方的空白處 將項目選出 。自行 增行 如 帶出稅率，可申報，未帶出稅率，不可進行申報 （ 如 稅率 未 帶出 ，檢查 是否 需要選擇 “ 征收子目 ” ， 如 已 選擇 ，請 聯(lián)系地稅專管員維護） 。 同一征期通用申報中的征收品目不能重復(fù)申報。 零申報的 納稅人 ，只需 獲取到 正確的 稅種信息 ， “ 保存” 成功 即可。 稅種前復(fù)選框只在刪除稅種時使用，與是否申報該稅種無關(guān)。 居民企業(yè)所得稅申報 居民企業(yè)（查賬征收 ）企業(yè)所得稅月（季）度申報 前置條件 該納稅人必須為查賬征收企業(yè)，若要填寫中華人民共和國企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)分配表則該納稅人必須為總分機構(gòu)企業(yè)。 由代扣代繳、代收代繳報告受理角色按照代扣代繳、代收代繳標準受理扣金稅三期工程－內(nèi)蒙古 CA 網(wǎng)上報稅系統(tǒng)操作手冊 第 9 頁 繳義務(wù)人的申報申請，采集和審核代扣代繳、代收代繳申報信息，確認申報。 操作步驟 【網(wǎng)上申報】 — 【 居民企業(yè)所得稅申報 】 — 【居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報】 — 填寫報表 — 保存。 注意事項 １ . 該納稅人必須為查賬征收企業(yè)，若要 填寫中華人民共和國企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)分配表則該納稅人必須為總分機構(gòu)企業(yè)。 金稅三期工程－內(nèi)蒙古 CA 網(wǎng)上報稅系統(tǒng)操作手冊 第 10 頁 ２ .本頁面支持零申報 ３ .當前利潤總額加特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額減不征稅收入減免稅收入小于 0 時，不允許填寫彌補以前年度虧損金額。 ４ .若要填寫“減免所得稅額”則納稅人必須要有減免稅務(wù)事項通知書。 居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報 操作步驟 【網(wǎng)上申報】 — 【 居民企業(yè)所得稅申報 】 — 【居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報】 — 填寫報表 — 保存。 （ 同 季度 申報 操作） 居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）度及年度申報 操作步驟 【網(wǎng)上申報】 — 【 居民企業(yè)所得稅申報 】 — 【居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）度及年度申報】 — 填寫報表 — 保存。 金稅三期工程－內(nèi)蒙古 CA 網(wǎng)上報稅系統(tǒng)操作手冊 第 11 頁 注意 ： （季）申報。則不能進行年度申報。 定期定額申報 定期定額分月匯總申報 操作步驟 【網(wǎng)上申報】 — 【定期定額申報】 — 【定期定額分月匯總申報】 — 保存。 注意： 修改“減免稅額”需要有“減免稅務(wù)事項通知書”。 定期定額戶自行申報 金稅三期工程－內(nèi)蒙古 CA 網(wǎng)上報稅系統(tǒng)操作手冊 第 12 頁 操作步驟 【網(wǎng)上申報】 — 【定期定額申報】 — 【定 期定額戶自行申報 】 — 保存 注意： “減免稅額”需要有“減免稅務(wù)事項通知書”。 “本期已繳稅額 ”時不能大于本期已報稅額和本期預(yù)繳稅額之和。 土地增值稅申報 土地增值稅清算 操作步驟 【網(wǎng)上申報】 — 【土地增值稅申報】 — 【土地增值稅清算】 金稅三期工程－內(nèi)蒙古 CA 網(wǎng)上報稅系統(tǒng)操作手冊 第 13 頁 填寫 “納稅人基本信息 ” 在輸入 “不動產(chǎn)項目編號 ”時，在文本框中按任意鍵即可彈出 “不動產(chǎn)信息選擇界面 ”，在其中查詢選 擇要申報的 不動產(chǎn)項目，點擊【確定】。（若沒有數(shù)據(jù)則需對不動產(chǎn)信息進行錄入 ） 在主附表樹中選擇 需要填