企業(yè)綜合辦稅平臺(申報)-用戶操作手冊(編輯修改稿)
2024-12-03 05:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 申報的月份或需要申報的 稅種 點擊【申報】按鈕 。 企業(yè)綜合辦稅平臺 用戶操作手冊 第 10 頁 共 36 頁 . 分稅種申報 個人所得稅申報 （ 1） 進(jìn)入個人所得稅附表錄入界面， 以正常工資薪金收入明細(xì)表為例：點擊【正常工資收入明細(xì)表】，在彈出 界面選擇 [導(dǎo)入員工數(shù)據(jù)，手工填寫工資信息 ]，點擊【確定】按鈕。 企業(yè)綜合辦稅平臺 用戶操作手冊 第 11 頁 共 36 頁 （ 2）在彈出窗口中，點擊【添加】按鈕或雙擊納稅人信息，填寫工資數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算應(yīng)納稅款，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點擊【保存】退出。 （ 3）根據(jù)納稅人性質(zhì)或各種收入性質(zhì)依次填寫完成相關(guān)收入明細(xì)表后，點擊 下圖中 【 生成個人所得稅扣繳報告表 】 按鈕，只有生成個人所得稅扣繳報告表，才可以生成綜合申報表。 企業(yè)綜合辦稅平臺 用戶操作手冊 第 12 頁 共 36 頁 企業(yè)所得稅申報（預(yù)繳） （選擇以查賬征收，據(jù)實預(yù)繳，直接錄入的方式簡要說明操作流程） 以征收方式為查賬征收，預(yù)繳方式為據(jù)實預(yù)繳的企業(yè)舉例說明：點擊導(dǎo)航界面【企業(yè)所得稅預(yù)繳表】，在彈出的明細(xì)表中，根據(jù)企業(yè)實際情況填列相關(guān)數(shù)據(jù)。表中勾稽關(guān)系及計算為系統(tǒng)自動完成。 企業(yè)綜合辦稅平臺 用戶操作手冊 第 13 頁 共 36 頁 注意：預(yù)繳方式的選擇需要通過 [企業(yè)基礎(chǔ)信息 ]模塊中 [涉稅參數(shù) ]相關(guān)內(nèi)容的設(shè)置完成。 企業(yè)所得稅（匯算） 系統(tǒng)提供適用于查賬征收的企業(yè)所得稅匯算清繳的錄入方式有兩種：直接錄入、指標(biāo)錄入。錄入方式的設(shè)置參見 [企業(yè)基礎(chǔ)信息 ]模塊中 [涉稅參數(shù) ]頁面的介紹。下面以直接錄入為例簡要介紹操作流程。 企業(yè)綜合辦稅平臺 用戶操作手冊 第 14 頁 共 36 頁 涉稅參數(shù)錄入 用于錄入、保存、修改企業(yè)的涉稅參數(shù)，涉稅參數(shù)通過涉稅參數(shù)類別進(jìn)行劃分。點擊界面第一部分 [涉稅參數(shù)錄入 ]按鈕，即可進(jìn)入“涉稅參數(shù)錄入”界面。 鼠標(biāo)點擊界面左邊的涉稅參數(shù)類別，界面右邊顯示該涉稅參數(shù)類別下所有涉稅參數(shù)項目表，用戶根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇或者填寫涉稅參數(shù)項目內(nèi)容。如果鼠標(biāo)點擊涉稅參數(shù)類別時，工具欄按鈕 【增加】、【刪除】可用，則表示該類別下的涉稅參數(shù)項目可以增加、刪除。錄入所有的涉稅參數(shù)項目以后，點擊【保存】保存所有填寫的涉稅參數(shù)項目內(nèi)容到數(shù)據(jù)庫；點擊【取消】放棄剛才修改的內(nèi)容。 例如： 點擊上圖申報向?qū)ы撁妗旧娑悈?shù)錄入 】 按鈕，在彈出的窗口中 選擇界面左邊 [會計政策 ]，在界面右邊 [工資計提方法 ]的下拉列表中選擇適合本企業(yè)自己的計稅工資政策。各類參數(shù)指標(biāo)的稅收政策提示參見右下方的在線幫助信息。 企業(yè)綜合辦稅平臺 用戶操作手冊 第 15 頁 共 36 頁 填列明細(xì)表 設(shè)置完成第一部分中的各項涉稅參數(shù)，可以按界面上第二部分中的報表排列順序逐張?zhí)盍忻骷?xì)表。如果明細(xì)表中工具欄按鈕【增加】、【刪除】可用，則表示該表錄入明細(xì)數(shù)據(jù)的行次可以增加、刪除。每一張明細(xì)表錄入完成后，點擊【保存】，填寫的數(shù)據(jù)才能保存到數(shù)據(jù)庫。 注意：在填表的過程中盡量按報表排列順序填列，因為系統(tǒng)按報表的填列順序自動處理表間邏輯關(guān)系。 下面以 《投資所得（損失）明細(xì)表》舉例說明報表的填列： 《投資所得（損失）明細(xì)表》的錄入，企業(yè)根據(jù)自己財務(wù)上投資所得情況分類逐項填列該表。 注意：補充資料 1（以前年度結(jié)轉(zhuǎn)在本年度稅前扣除的股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓損失）的數(shù)據(jù)，根據(jù)第一部分 [涉稅參數(shù) — 以前年度相關(guān)資料 ]模塊錄入的數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動計算填列。 企業(yè)綜合辦稅平臺 用戶操作手冊 第 16 頁 共 36 頁 報表審核 填列完成第二部分的附表和主表，接下來是第 三部分表間勾稽關(guān)系的審核工作。點擊界面右邊【報表審核】。在彈出窗口中會給出審核提示信息，若審核不成功應(yīng)該根據(jù)提示信息的內(nèi)容修改相應(yīng)報表，直到審核成功。只有審核成功的報表才可以生成綜合申報表。 土地增值稅匯算 需要通過本系統(tǒng)進(jìn)行土地增值稅匯算的企業(yè)，點擊申報導(dǎo)航界面【土地增值稅匯算】，進(jìn)入明 細(xì)窗口中，點擊【添加】，在彈出明細(xì)表中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算應(yīng)納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表。 注意 :土地增值稅預(yù)繳直接在綜合申報表中填列。 企業(yè)綜合
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1