【文章內容簡介】 /職業(yè)健康安全目標和指標提供框架和基礎，便于質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標在相關職能和層次上建立；(4)在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針制定、保持、實施過程中，集團公司內部應得到充分溝通和理解一致，認真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為；(5)在每次管理評審時，對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的實施情況及持續(xù)性、適宜性進行評審。必要時，予以修訂，經總經理批準后發(fā)布，并重新傳達和貫徹；(6)總經理應考慮相關方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_集團公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，以便于相關方獲取。，總經理負責組織相關部門根據(jù)集團公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，對目標進行適當分解，直到為實現(xiàn)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標而進行的相關活動能受到充分的控制。在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針給定的框架內展開，目標和指標應具體、可測量，同時考慮產品特性、環(huán)境因素、安全因素、采取經濟實用的技術，經過努力后可實現(xiàn)。管理者代表組織集團公司管理層及各部門對管理體系進行策劃，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實施并實現(xiàn)方針和目標及總要求。（1）按照GB/Tl900l2000、GB/T240011996和GB/T280012001標準要求，結合集團公司特點及顧客要求，對建立管理體系和所需過程進行策劃，并確定對標準的某些不適用條款的刪減和刪減的充分理由；（2）確定集團公司的組織機構，明確各部門、各崗位職責和權限；（3）組織編制《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》和相應的程序文件及支持性文件，經授權人批準發(fā)布后實施；（4）確定為實現(xiàn)管理體系有效運行所需的資源配置；（5）當集團公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標發(fā)生重大變化，集團公司組織機構發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時，總經理及時組織對管理體系進行更改的策劃，要在進行管理評審時一并評價。策劃應符合方針和目標的要求，并與產品實現(xiàn)過程策劃及其他文件的內容協(xié)調一致。任何的修訂和更改必須經總經理批準。在對管理體系的更改進行策劃和實施體系更改期間，應保持管理體系的完整性。集團公司制定《環(huán)境因素識別與評價程序》，對能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。、登記、評價工作，以確定重要環(huán)境因素，納入目標管理。（指揮）部負責對所在單位的環(huán)境影響進行初步評價，經單位負責人審核后，將評價結果報施工管理部。（指揮）部的評價結果進行統(tǒng)計匯總，確定重要環(huán)境因素，編制《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表審批后下發(fā)各單位實施。、更新及新開工程或相關方要求等情況，應適時對環(huán)境因素進行評價和更新。對登記在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素應在“環(huán)境目標、指標和管理方案”中作出具體實施計劃加以控制，或通過制定相應的環(huán)境管理程序的方式加以控制。對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的控制計劃。、風險評價和風險控制策劃集團公司建立并保持《危險源的辨識、風險評價和風險控制程序》，以持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施。、風險評價和風險控制策劃等工作負組織領導工作。各單位負責本單位危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃，并將結果上報安全質量管理部審批、備案。（1）危險源的辨識、風險評價應覆蓋集團公司整個范圍內所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，并考慮集團公司自身員工、合同方人員和訪問者的活動及工作場所內的所有設施(包括組織及外界提供的)、使用外部提供的產品或服務所帶來的風險；（2）根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復雜性等實際情況，采用實用的危險源辨識和風險評價方法，綜合考慮風險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評價結果。（3）危險源辨識、風險評價和風險控制策劃應定期進行，當生產工藝、設施、人員結構或法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化時及時再進行危險源辨識和風險評價；（4）針對評價結果，對風險分別以保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定目標與管理方案等方法進行控制策劃，明確措施以控制、降低或消除風險；（5）安全質量管理部在管理者代表領導下，布置危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作，并對實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。、法規(guī)與其他要求集團公司制定并執(zhí)行《法律、法規(guī)與其他要求管理程序》，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保集團公司范圍內及施工全過程中所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的渠道。、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本，并及時傳遞給使用部門和企劃部。、法規(guī)和其他要求，并進行選擇及確認其適用性，建立并及時更新《法律、法規(guī)和其他要求清單》，經部門負責人確認后發(fā)至各單位和相關方。當上述外來文件有更新或追加時，應及時更新《法律、法規(guī)和其他要求清單》，并將新內容發(fā)至相關單位，舊的文件做相應的標識，具體執(zhí)行《文件、記錄和資料控制程序》。、法規(guī)和其他要求，實施對各種質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動的控制，施工管理部和安全質量管理部負責對各單位的執(zhí)行情況進行檢查確認。（安全）管理控制為保證環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素制定相應環(huán)境管理控制，施工管理部（安質部）組織集團公司各部室、項目經理（指揮）部編制。、資源及其措施。主要包括：(1)依據(jù)的目標和指標；(2)具體方法或技術措施，應具有可操作性和適應性；(3)明確責任單位或人員及其職責；(4)預算資金；(5)明確完成的時間、進度等。 施工管理部（安質部）負責針對相應環(huán)境（安全）因素制定集團公司的環(huán)境（安全）目標、指標和管理控制，經管理者代表批準后實施。（指揮）部結合實際情況，針對重要環(huán)境因素和重大危險源制定本單位環(huán)境（安全）目標、指標和管理控制，經本單位負責人確認后，報施工管理部（安質部）審核，經管理者代表批準后實施。 當新的環(huán)境（安全）因素出現(xiàn)時，各部室、項目經理（指揮）部執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價程序》或《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》。（安全）目標、指標和管理控制以文件的形式發(fā)至各相關單位具體實施，施工管理部（安質部）負責對管理方案實施的進度與效果進行監(jiān)督檢查。、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應及出現(xiàn)新的環(huán)境因素或危險源等情況下，需更改管理方案時，由相關單位以《文件更改審批表》的形式及時對管理方案進行修訂。修訂方案經施工管理部（安質部）審核后，報管理者代表批準后實施。（安質部）每季一次對本單位的環(huán)境、安全管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。、權限和溝通為促進有效的管理，集團公司明確規(guī)定各部門的職責和相互關系，同時對信息交流做出規(guī)定?？偨浝砀鶕?jù)管理體系運作的需要，決定集團公司的組織機構和管理體系職能分配資源，明確各部門和管理體系所涉人員的職責和權限，見《集團公司領導、部門、崗位職責權限》、《子公司、分公司領導、部門、崗位職責權限》、《項目經理、管理組、崗位職責權限》。采用培訓、會議等方式進行溝通，使各級管理人員明確自己的職責和權限，并嚴格按照規(guī)定行使職責且保證所有活動符合規(guī)定要求。（見“任命書”）。 ，同時具有以下方面的職責和權限：(1)負責建立、實施和保持集團公司管理體系，并使其有效運行。(2)采取有效形式，不斷提高集團公司全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境參與意識和安全生產意識。(3)向總經理及時報告管理體系的業(yè)績和任何改進需求。(4)代表集團公司負責就質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。集團公司制定并執(zhí)行《信息交流與溝通控制程序》，以便及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息。《信息交流與溝通控制程序》，并組織實施。：顧客要求、相關方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標準規(guī)范等；內部信息如：方針、目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)事件信息、員工的建議等。 信息的溝通方式主要有：會議討論交流、板報、通知及其他書面文件等形式，以保證集團公司內部、外部信息交流的順暢和有效性。(1)集團公司各級管理人員及員工按相關文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，并將建議、改進措施等予以記錄。對其中的合理化建議、措施等進行匯總，編制《信息處理反饋記錄表》，及時報管理者代表審閱。(2)總經理定期召開辦公例會，集團公司高層領導及各部門經理參加，企劃部組織，就管理體系運行情況進行溝通，形成會議紀要。(3)管理體系運行中所產生的突發(fā)的、異常的信息，可采用電話、傳真等方式及時溝通，并記錄其內容和處理結果。具體執(zhí)行《應急準備和響應程序》。(1)相關部室應隨時將獲取的有關質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級主管部門下發(fā)的相關文件，及時傳遞到各部門，具體按《法律、法規(guī)與其他要求管理程序》和《文件、記錄和資料控制程序》進行控制。(2)顧客及相關方的意見、報告、要求等信息由各主管部門及時進行信息溝通并予以確認，記錄其處理結果。(3)當相關方投訴時，按《管理評審程序》執(zhí)行。(4)相關方反饋的其他信息，可由相關部門以《信息處理及反饋記錄表》的形式傳遞給企劃部組織處理。 企劃部負責組織各部門對收集的各類信息進行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進的機會。集團公司企劃部負責制定《管理評審程序》并組織實施，通過定期評審管理體系，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。，每一個年度周期內評審一次，如有特殊需要時，由總經理決定增加評審次數(shù)。：集團公司領導、各部門負責人和項目經理?！豆芾碓u審計劃》，經總經理審批后由企劃部負責發(fā)至參加評審的人員。企劃部負責管理評審前的準備工作，參加評審人員在接到評審通知后，按要求準備好須提交的總結報告和相關資料。進行管理評審時應以書面形式輸入以下信息：⑴公司年度方針目標的完成情況；⑵各職能部門、分公司年度方針目標完成情況；⑶內外審結論和應改進的問題；⑷公司各類資源（財務、物資、人力、組織）是否滿足質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的需要；⑸改進預防措施及糾正措施驗證狀況及應研討的問題；⑹集團公司職能部門設置、權限、職責及分公司權限職責是否符合集團公司運行的需要；⑺對全年重大危機事件（安全事故、質量事故、公關危機）的分析；⑻集團公司與同行業(yè)先進水平的差距；⑼各過程實施的業(yè)績和與同行業(yè)產品質量比較的情況及應研討的問題；⑽集團公司各職能部門及各分公司全年實施管理改進的情況；(11)由于內外部質量管理環(huán)境的變化可以影響質量體系變更應研討的問題。，由總經理主持，企劃部負責管理評審會議的召集、組織工作，并負責會議的記錄工作。參加評審人員就評審內容展開討論。確定不合格和改進項目，進行原因分析，明確責任部門，提出相應的整改/改進措施計劃和要求。，決議應包含以下相關任何決定和措施：(1)管理工作的改進要求；(2)與顧客要求有關工作的改進； (3)對公司管理體系的評審結論；(4)相應的物力、人力資源的配備與調整需求；(5)以往管理評審的跟蹤措施的實施和驗證情況。，總經理批準后，發(fā)至相關部門及人員。，由責任部門按管理評審提出的有關要求實施，企劃部負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤和驗證。 企劃部負責管理評審的文件、記錄的歸檔工作。 由管理評審引起的文件的更改按《文件、記錄和資料控制程序》執(zhí)行。、保持并持續(xù)改進管理體系及其過程，同時為改善環(huán)境狀況、確保職業(yè)健康安全及增進顧客滿意，總經理應確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境等。，并定期測評資源配置是否充足、適宜。，集團公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。集團公司制定并執(zhí)行《人力資源管理程序》，對從事影響工程質量及可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全產生重大影響的人員的教育、培訓、技能和經驗進行識別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。人力資源部是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。、意識和培訓(包括學歷、培訓、技能和經歷)提出具體要求并進行管理，負責確認與管理體系運行有關崗位的人員是能夠勝任的，以保證所有崗位的人員滿足要求。，編制《年度員工培訓計劃申報表》，報總經理審批后按計劃執(zhí)行。，提高員工的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識，為實現(xiàn)崗位質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標做貢獻。，并取得相應的崗位證書或培訓合格后方可上崗。、應會培訓和考核，使其具備本崗位應急準備和響應能力。，必須持有效證件。、影響質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標實現(xiàn)時，應對其進行宣傳和適當培訓，以保證其滿足要求?！段募⒂涗浐唾Y料控制程序》要求，保持各種培訓的資料、檔案及技能和經驗的適當記錄。(培訓、調配)的有效性，應采用培訓考試、考核或年度總結考評等方法對其進行評價。人力資源部對培訓工作進行年終總結，并將培訓總結報告總經理確認。，提供所需的基礎設施，當需求變化時，及時提供增添設施，確保需求、適用，包括：(1)建筑物、工作場所和相關設施；(2)過程設備(為滿足施工及環(huán)境保護需要而配備的機械設備、監(jiān)視測量設備及軟件等)；(3)支持性服務(運輸、通訊、水電供應等)；（指揮）部負責提出所需施工設備、環(huán)保設施、勞保用品及安全防護設施的配置申請，經施工管理部審核，報總經理批準后予以提供。 項目經理（指揮）部應確保施工設備、環(huán)保設備和安全防護設施的完好和正常使用功能?！稒C械設備管理程序》的規(guī)定進行使用和維修保養(yǎng)。施工管理部負責監(jiān)督檢查。、工作場所和相關設施進行管理，建立相關的基礎設施、辦公設備檔案，并對設施是否完好定期進行檢查和評價。 辦公室負責提供集團公司機關必備的辦公設備，如電話機、傳真機、復印機、掃描儀、計算機、打印機等。對于構成固定資產的辦公設備按《機械設備管理程序》執(zhí)行。，各部門按《節(jié)約用水用電管理辦法》的規(guī)定使用水、電資源。、確認和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合要求。各部門負責保持