【文章內容簡介】 ●13安全事故次數(shù)（昭信）（安全生產(chǎn)工作報表：編號●14安全事故次數(shù)（行政辦）（安全生產(chǎn)工作報表：編號●15成品出廠檢驗合格率(燈具、金屬)（產(chǎn)品質量月報表：編號●16存貨周轉率（存貨周轉率統(tǒng)計表：編號●17生產(chǎn)計劃準時達成率(燈具、金屬)（生產(chǎn)計劃準時達成率統(tǒng)計表：編號●18成本指標完成率（華麗）（成本指標完成率統(tǒng)計表：編號●19成本指標完成率（昭信）（成本指標完成率統(tǒng)計表：編號●20全員勞動生產(chǎn)率（華麗）（人力資源報表：編號：）●21全員勞動生產(chǎn)率（昭信）（人力資源報表：編號：）●22全員勞動生產(chǎn)率（行政辦）（人力資源報表：編號：）●23應收帳款計劃達成率（應收帳款計劃達成率統(tǒng)計表：編號●24新業(yè)務訂單額比率（%）(新業(yè)務銷售額比率統(tǒng)計表:編號:)●25營銷費用比率 (營銷費營銷費用比率統(tǒng)計表:編號●26訂單完成率（訂單完成率統(tǒng)計表：編號●27業(yè)務量完成率(業(yè)務量完成率統(tǒng)計表:編號●28外購件準時達成率（材料采購計劃達成率統(tǒng)計表：編號●29外購件進廠抽檢合格率(外購件進廠抽檢合格率統(tǒng)計表:編號:)●30樣板準時完成率（樣板準時完成率統(tǒng)計表：編號（研發(fā)中心）●31新產(chǎn)品銷售收入比率（新產(chǎn)品銷售收入比率統(tǒng)計表：編號●32新產(chǎn)品圖紙與技術文件正確率（新產(chǎn)品圖紙與技術文件正確率統(tǒng)計表：編號●33新產(chǎn)品圖紙與技術文件齊全率(圖紙與技術文件齊全率統(tǒng)計表：編號 )●34成本利潤率●35財務費用●36資金周轉率●37管理費用計劃達成率（管理費用計劃達成率統(tǒng)計表：編號●38系統(tǒng)內審完成率（系統(tǒng)內審完成率統(tǒng)計表：編號●39專項管理工作計劃完成率（管理工作計劃完成率統(tǒng)計表：編號●40新產(chǎn)品開發(fā)命中率 (產(chǎn)品開發(fā)命中率統(tǒng)計表:編號●41樣板準時完成(OEM) （華麗） (樣板準時完成統(tǒng)計表:編號●42訂單資料準時完成率 (訂單資料準時完成率統(tǒng)計表:編號●43退貨率●說明: ● 為統(tǒng)計主責部門31 / 323主要績效指標統(tǒng)計方法與要求主要績效指標統(tǒng)計方法與要求一覽表序號指 標 名 稱統(tǒng) 計 方 法 與 要 求統(tǒng)計歸口部 門統(tǒng)計經(jīng)辦 人主要統(tǒng)計報表統(tǒng) 計 方 法完成時 間配合部門配合人員數(shù)據(jù)記錄1利潤總額財 務 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前2銷售收入財 務 部會 計銷售月報表按會計法則規(guī)定次月5日前3銷售利潤率財 務 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前4總資產(chǎn)報酬率財 務 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前5業(yè)務量完成率工控中心生產(chǎn)計劃 員生產(chǎn)月報表當月實際完成業(yè)務產(chǎn)值／計劃業(yè)務量產(chǎn)值次月5日前昭信金屬廠生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)計劃產(chǎn)品入庫臺帳6產(chǎn)值財 務 部會 計產(chǎn)值月報表按會計法則規(guī)定次月5日前華麗廠昭信廠生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)月報表7安全事故次數(shù)行政管理辦 公 室安全主任安全生產(chǎn)工作報表統(tǒng)計當月所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)次月5日前華麗廠昭信廠安全主管安全生產(chǎn)工作報表8成品出廠檢驗合格率管理推進部管理專員產(chǎn)品質量月報表經(jīng)檢驗合格的出廠產(chǎn)品／送檢的出廠產(chǎn)品總數(shù)次月5日前華麗廠昭信廠品質統(tǒng)計員產(chǎn)品檢驗臺帳質量月報表9存貨周轉率財 務 部會 計存貨周轉率統(tǒng)計表當月銷售成本∕存貨次月5日前工控中心物料倉/成品倉主管存貨臺帳庫存物資盤查表10生產(chǎn)計`劃準時達成率工控中心生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)計劃準時達成率統(tǒng)計表當月內按計劃完成的產(chǎn)品數(shù)／產(chǎn)品生產(chǎn)計劃數(shù)次月5日前華麗廠生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)月報表11成本指標完成率財 務 部會 計成本指標完成率統(tǒng)計表當月發(fā)生的實際生產(chǎn)成本／成本指標計劃次月5日前華麗廠昭信廠生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)月報表12全員勞動生產(chǎn)率行政管理辦 公 室政工員人力資源報表當月度內的總產(chǎn)值／當月員工平均人數(shù)次月5日前13應收帳款計劃達成率財 務 部會 計應收帳款計劃達成率統(tǒng)計表銷售收入∕應收款余額次月5日前經(jīng)營部業(yè)務員應收帳款明細表14營銷費用比率財 務 部會 計營銷費用比率統(tǒng)計表當月度營銷費用/銷售收入（營銷費用：業(yè)務接待費、銷售業(yè)務費、廣告費、展覽費、運輸費、快遞費、商檢報關費、產(chǎn)品檢測費）次月5日前經(jīng)營部銷售月報表費用憑據(jù)15新業(yè)務銷售額比率財 務 部會 計新業(yè)務銷售額比率統(tǒng)計表當月度新業(yè)務銷售額/銷售收入 （新業(yè)務范圍：傳統(tǒng)家居照明燈具以外的產(chǎn)品；新開發(fā)客戶的產(chǎn)品；必須通過發(fā)中心編制技術文件的產(chǎn)品，以上產(chǎn)品統(tǒng)計期為12個月）次月5日前經(jīng)營部業(yè)務員產(chǎn)品銷售合同16訂單完成率經(jīng)營部業(yè)務員訂單完成率統(tǒng)計表當月實際完成的訂單金額／簽訂的訂單金額次月5日前華麗廠昭信廠生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)月報表171外購件準時交貨率工控中心生產(chǎn)統(tǒng)計員外購件準時交貨率統(tǒng)計表當月外購件準時交貨批數(shù)∕計劃交貨總批數(shù)次月5日前工控中心物資統(tǒng)計員外購件入度臺帳182外購件進廠抽檢合格率管理推進部管理專員產(chǎn)品質量月報表當月進廠抽檢合格批數(shù)/抽檢總批數(shù)次月5日前工控中心物料倉主管外購件入度臺帳19新產(chǎn)品銷售收入比率財 務 部會 計新產(chǎn)品銷售收入比率統(tǒng)計表當月新產(chǎn)品銷售收入／當月總銷售收入（自主開發(fā)的新產(chǎn)品范圍：非來樣來圖設計的產(chǎn)品；老產(chǎn)品經(jīng)75%以上設計改進的產(chǎn)品；公司尚未生產(chǎn)過的屬于傳統(tǒng)家居照明燈具以外的產(chǎn)品；具有自主知識產(chǎn)權、可申報公司專利或專有技術的產(chǎn)品；公司指令研發(fā)的產(chǎn)品；且產(chǎn)品能夠實現(xiàn)銷售，這類新產(chǎn)品的統(tǒng) 計期為36個月）次月5日前經(jīng)營部業(yè)務員產(chǎn)品銷售合同20新樣板準時完成率研發(fā)中心設計組長新樣板準時完成率統(tǒng)計表按時完成的產(chǎn)品樣板數(shù)/需完成的樣板計劃數(shù)次月5日前研發(fā)中心設計人員樣板生產(chǎn)記錄工控中心生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)月報表21新產(chǎn)品圖紙與技術文件齊全率（自主開發(fā)產(chǎn)品）工控中心生產(chǎn)計劃 員新產(chǎn)品圖紙與技術文件齊全率統(tǒng)計表發(fā)出的產(chǎn)品技術資料份數(shù)／需發(fā)出的產(chǎn)品技術資料總數(shù)次月5日前研發(fā)中心設計人員技術文件發(fā)放登記本22新產(chǎn)品圖紙與技術文件正確率工控中心生產(chǎn)計劃 員新產(chǎn)品圖紙與技術文件正確率統(tǒng)計表無發(fā)生差錯的產(chǎn)品圖紙與技術文件／產(chǎn)品圖紙技術文件(按產(chǎn)品項)次月5日前研發(fā)中心設計人員新產(chǎn)品圖紙與技術文件工作聯(lián)系單23成本利潤率財 務 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前24財務費用財 務 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前25資金周轉率財 務 部會 計資產(chǎn)負債表按會計法則規(guī)定次月5日前26管理費用計劃達成率