【文章內(nèi)容簡介】 資金的監(jiān)管，使煙葉生產(chǎn)有一個良好的基礎(chǔ)，特制定本程序。 適用范圍適用于州局（公司）所有的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。 職責(zé) 州局（公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全州九個縣（市）分公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的總體規(guī)劃制定、年度計劃審批、實施方案的批復(fù)、技術(shù)指導(dǎo)、工程的督促檢查、復(fù)查驗收。(市)分公司負(fù)責(zé)搞好總體規(guī)劃和年度規(guī)劃,擬定年度實施方案,并按州局（州公司）對方案的批復(fù)執(zhí)行項目建設(shè),做好項目的實施工作,對項目進行驗收后向州級申請復(fù)驗，進行項目產(chǎn)權(quán)移交。 州局（公司）財務(wù)決算中心負(fù)責(zé)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金管理工作，包括資金撥付、資金使用督察管理等。 程序（市）分公司先擬定《煙葉基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃》，上報州局（州公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室匯總上報上級公司。(市)分公司在《煙葉基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃》基礎(chǔ)上，擬定《年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計劃》并上報州公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室。 審批州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室根據(jù)各縣(市)分公司上報的《年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計劃》對相關(guān)項目進行審查，將各縣（市）可行的工作計劃上報州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工作計劃分解各縣（市）分公司根據(jù)州局（公司）批復(fù)后的《年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計劃》,將當(dāng)年任務(wù)進行分解,并將分解后的實施方案上報州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室。 審核實施方案州局（公司）分管領(lǐng)導(dǎo)組織州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室匯同相關(guān)政府部門對實施方案進行審核批復(fù),批復(fù)內(nèi)容包括項目建設(shè)任務(wù)、工程建設(shè)內(nèi)容及分布、工程補助資金、建設(shè)工期、資金管理及項目實施要求等。 實施 各縣（市）分公司嚴(yán)格按照經(jīng)批復(fù)的《年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計劃》進行項目實施，實施過程中注意工程資金的運行管理，加強對工程建設(shè)過程的監(jiān)督，做好項目資料的收集整理完善歸檔工作，使整個項目建設(shè)符合程序要求?！顿F州省煙水配套工程項目實施程序(試行)》執(zhí)行。《貴州省密集烤房建設(shè)規(guī)劃（2007—2010年）及建造規(guī)程》一書執(zhí)行。（公司）財務(wù)決算中心根據(jù)項目的批復(fù)文件及項目實施進展情況,預(yù)付部分工程建設(shè)資金，工程建設(shè)資金的撥付依據(jù)《貴州省煙草系統(tǒng)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法》執(zhí)行。 督促檢查 各縣(市)分公司對批復(fù)在建的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目要經(jīng)常進行檢查,加強質(zhì)量管理，督促做好工程施工過程記錄。 州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室對在建項目進行抽查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時要求整改，并下發(fā)整改通知書。檢查嚴(yán)格按照《國家煙草專賣局組織煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目檢查辦法》的規(guī)定進行。 驗收 項目竣工后，縣（市）分公司組織相關(guān)部門人員對項目進行驗收。驗收不合格的項目要求返工，項目經(jīng)全部驗收合格后，各縣（市）分公司向州局（州公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室申請州級驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)均參照《省局(公司)煙水配套工程建設(shè)項目驗收辦法(試行)》執(zhí)行。 州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室在得到各縣（市）分公司的申請驗收報告后,組織相關(guān)單位及部門人員對項目進行州級復(fù)查驗收。對不合格項目，州驗收組要及時提出整改意見限期整改。州級驗收合格后, 州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室向省公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室提出省級驗收申請。 省公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室組織相關(guān)單位及部門人員按照一定的驗收比例對項目進行省級復(fù)查驗收,省級驗收合格后,省公司向國家局提出驗收申請。 國家局驗收組經(jīng)抽查年度建設(shè)完工項目合格后,則項目通過國家局驗收。 經(jīng)省、州煙草匯同相關(guān)部門人員對項目進行驗收合格，并經(jīng)國家局驗收合格后, 州局（州公司）財務(wù)決算中心劃撥工程項目余款到各縣(市)分公司，由各縣(市煙葉分公司向?qū)嵤╉椖康臒熮r(nóng)兌現(xiàn)煙草部門的補助資金。 各縣(市)分公司對項目驗收驗收后，將項目產(chǎn)權(quán)證移交煙農(nóng)或村委會,并由煙農(nóng)負(fù)責(zé)對煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施進行維護。 資料歸檔各縣(市)分公司將該項目的所有資料（包括GPS信息、項目電子圖片等）進行歸檔整理備查，嚴(yán)格按貴州省煙草專賣局文件（黔煙辦[2006]69號）《關(guān)于印發(fā)〈貴州省煙草系統(tǒng)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目檔案管理辦法〉的通知》執(zhí)行。 相關(guān)文件《黔南州煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目檢查辦法》《黔南州煙水配套工程（小水窖）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》《黔南州煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目管理實施辦法》 記錄《第二期批復(fù)及工程進展情況》《實施進度統(tǒng)計表》 附加說明：（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室提出；（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室解釋并歸口；：楊梅林 王 歡：吳邦元 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX0062007煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄公司生產(chǎn)技術(shù)科公司分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司公司生產(chǎn)科公司生產(chǎn)科 制定方案審核實施督察檢查總結(jié) 烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見批復(fù)煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)方案煙用物資發(fā)放登記表煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄 預(yù)檢通知單烘烤質(zhì)量巡查記錄煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表年終總結(jié)黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)管理程序 QNYC˙SC˙CX0062007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)公司生產(chǎn)技術(shù)科高 山20070210A03為更好地為煙農(nóng)服務(wù),進一步提高煙葉質(zhì)量，規(guī)范煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作,使生產(chǎn)的煙葉滿足客戶的要求,特制定本程序。 適用于黔南州煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)過程。 公司生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作進行策劃、控制和監(jiān)督管理。 各縣（市）分公司負(fù)責(zé)對煙葉生產(chǎn)進行技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。 州局專賣科負(fù)責(zé)本程序的內(nèi)部專賣管理工作。公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)上級有關(guān)烤煙生產(chǎn)的文件和上一年度公司烤煙生產(chǎn)的實際情況，對當(dāng)年煙葉生產(chǎn)工作進行策劃，編制當(dāng)年《烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見》，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過后發(fā)各縣（市）分公司實施。 審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)對公司生產(chǎn)技術(shù)科上報的《烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見》進行審批。 實施 州局（公司）辦公室把經(jīng)過審批的《烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見》下發(fā)到各縣（市）分公司。 州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按《煙葉生產(chǎn)收購物資采購管理程序》的要求，統(tǒng)一購買煙葉生產(chǎn)用物資，包括：煙草專用肥、鉀肥、磷肥、餅肥、?。ㄍ校┍P、基質(zhì)、農(nóng)（地）膜等。（市）分公司應(yīng)根據(jù)《烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見》結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H生產(chǎn)情況及煙葉產(chǎn)購合同，對煙葉生產(chǎn)的苗、栽、管、烤、收購等煙葉生產(chǎn)過程進行指導(dǎo)和考核。具體包括以下內(nèi)容：。各縣（市）分公司按煙葉產(chǎn)購合同的要求向煙農(nóng)發(fā)放煙用物資，并做好《煙用物資發(fā)放登記表》。各縣（市）煙葉站應(yīng)在各鄉(xiāng)配備煙葉生產(chǎn)輔導(dǎo)員，負(fù)責(zé)對煙葉生產(chǎn)過程的指導(dǎo)，每周輪流對生產(chǎn)片進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時報告和處置，并做好《煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄》。當(dāng)在種植過程中出現(xiàn)氣候異常或病蟲害時，生產(chǎn)輔導(dǎo)員應(yīng)及時向煙葉站或縣煙葉股報告，煙葉站或縣煙葉股應(yīng)及時進行調(diào)查，確定異常情況的原因，范圍及危害程度，并提出救治方案和措施，報公司煙葉科經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，以減少和消除氣候異常和病蟲害所造成的影響。各煙葉生產(chǎn)輔導(dǎo)員輔導(dǎo)各煙農(nóng)按烘烤工藝進行科學(xué)烘烤，使用經(jīng)過驗收、掛牌、建檔的、達標(biāo)的烤房，嚴(yán)格控制好烘烤條件進行烘烤。在烘烤期間，煙葉站輔導(dǎo)員每周要巡回檢查烘烤質(zhì)量，并作好《烘烤質(zhì)量巡查記錄》，縣煙葉股應(yīng)隨機抽查煙葉站輔導(dǎo)員的工作情況，以確保烘烤質(zhì)量。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的措施各縣煙葉股要做好記錄。分級扎把：調(diào)制后的煙，要求各煙農(nóng)按“四清一規(guī)格”進行分級扎把，經(jīng)預(yù)檢員預(yù)檢后，煙農(nóng)憑《預(yù)檢通知單》在規(guī)定時間到指定地點交售。 督察檢查州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科分階段依據(jù)《烤煙生產(chǎn)收購目標(biāo)量化考核辦法》對各縣（市）分公司進行檢查和考核，并記錄在《煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表》上，如有不合格的應(yīng)當(dāng)場提出整改要求。 總結(jié)州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科于每年的12份對各縣（市）當(dāng)年煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)進行總結(jié)，并寫出總結(jié)報告，報州局（公司）分管領(lǐng)導(dǎo)。 相關(guān)文件《烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見》《烤煙生產(chǎn)收購目標(biāo)量化考核辦法》 記錄《煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表》《煙用物資發(fā)放登記表》《煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄》 《預(yù)檢通知單》《烘烤質(zhì)量巡查記錄》 附加說明：；、解釋并歸口；：黃 剛：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX0072007煙葉一次收購管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉一次收購管理程序流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄公司生產(chǎn)技術(shù)科各分公司各分公司預(yù)檢員各縣（市）分公司驗級員各縣（市）分公司保管員各縣（市）分公司付款員各縣（市）分公司生產(chǎn)股負(fù)責(zé)人收購準(zhǔn)備初分預(yù)檢定級過磅入庫付款調(diào)運文件煙葉預(yù)檢卡收購傳票IC卡數(shù)據(jù)記錄煙葉收購發(fā)票出庫調(diào)撥單準(zhǔn)運證黔南州煙草專賣局（公司）煙葉一次收購管理程序 QNYC˙SC˙CX0072007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)公司生產(chǎn)技術(shù)科高 山20070210A05本程序規(guī)定了黔南公司煙葉一次收購過程控制的有效方法，使煙葉一次收購過程時時處于監(jiān)控之中，把好煙葉商品的質(zhì)量關(guān)，滿足廠家需求，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。本過程適用于黔南煙葉一次收購工作的整個過程。 公司生產(chǎn)技術(shù)科是本程序的歸口管理部門，組織并實施煙葉一次收購全過程的監(jiān)控、督查工作。 各縣（市）分公司負(fù)責(zé)煙葉一次收購及調(diào)交工作。 公司財務(wù)科和各縣（市）分公司財務(wù)組負(fù)責(zé)收購資金的落實和相關(guān)財務(wù)制度的建立。 公司信息中心和各縣（市）分公司信息辦負(fù)責(zé)煙葉收購信息系統(tǒng)的安裝、維護及收購數(shù)據(jù)的收集。 州局專賣科、縣局專賣股（辦）負(fù)責(zé)依照《煙草專賣法》對煙葉收購、調(diào)運過程進行監(jiān)督管理。 程序 收購準(zhǔn)備 ，組織采購煙葉一次收購所需的包裝物（麻片）、麻繩、預(yù)檢帶（袋）、標(biāo)簽、微機、電子秤、塑料籮筐等物資、設(shè)備，并進行分配。各縣（市）分公司生產(chǎn)股根據(jù)公司生產(chǎn)技術(shù)科、分配的物資、設(shè)備對各煙葉站按計劃進行二次分解，并具體負(fù)責(zé)組織落實。、各縣（市）分公司及煙葉站分別對收購人員分期、分層次進行崗前培訓(xùn)，煙葉站負(fù)責(zé)對煙農(nóng)進行培訓(xùn)。（市）分公司財務(wù)組負(fù)責(zé)收購資金的落實和相關(guān)財務(wù)制度的建立。（市）分公司信息辦負(fù)責(zé)煙葉收購信息系統(tǒng)的安裝、維護及收購數(shù)據(jù)的收集。 初分預(yù)檢 各縣（市）分公司煙葉站預(yù)檢員嚴(yán)格按照《烤煙收購預(yù)檢制管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行，到煙農(nóng)家中對煙葉進行初分預(yù)檢。預(yù)檢合格后，煙農(nóng)憑《預(yù)檢通知單》、《IC卡》、《煙葉產(chǎn)購合同》在規(guī)定的時間到指定的地點交售煙葉。 定級 煙葉收購的作業(yè)環(huán)境由煙葉站（點）站長（點長）進行管理。 各縣（市）分公司煙葉站（點）驗級員嚴(yán)格按照《煙葉收購工作中的要求和紀(jì)律》、《烤煙收購管理實施細(xì)則》、《國標(biāo)GB263492》對預(yù)檢后的煙葉進行核查并定級。合格后，填寫《驗級傳票》，與煙葉一道轉(zhuǎn)下一程序。，按照《烤煙收購?fù)话l(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》管理文件予以解決，驗級員預(yù)計將影響煙葉收購驗級的事件應(yīng)立即將信息反饋煙葉站站長及分公司，并及時與煙農(nóng)溝通，以保證煙葉收購的正常進行。 過磅入庫 各縣（市）分公司煙葉站保管員根據(jù)驗級后的煙葉及《驗級傳票》對煙葉進行過磅并寫卡、記臺帳以及按煙葉等級標(biāo)識入庫，并按《煙葉一次收購倉儲管理辦法》、《黔南州煙草專賣局（分公司）煙葉收調(diào)工作管理辦法》和《烤煙國家標(biāo)準(zhǔn)》進行核查管理組織過磅入庫及成包，以保證煙葉的二次調(diào)交。 各縣（市）分公司煙葉站付款員按照《煙葉收購帳戶和收購資金管理辦法》及《烤煙收購付款管理辦法》、《