產(chǎn)品供應管理辦法(編輯修改稿)
2025-07-13 10:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時必須實地查點商品的規(guī)格、 此資料來自 , 大量管理資料下載 第九條 盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或 第十條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管單位主管呈現(xiàn) 第十一條 直接保管商品的倉管人員異動時，應由其所屬的單位主管查列庫 商品帳務作業(yè)與作業(yè)流程 第一條 凡商品的進貨如系新購，則采購單位應負責于抵庫前三日內(nèi)將有關的 訂購單、提單、或驗收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應將其型號等詳列于 型號登記簿 上，如系供應品，則應將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入 存貨日記簿 上，倉管單位并應于進貨的怠日，根據(jù)實際進貨之規(guī)格、數(shù)量填制 商品 (供應品 )進庫單 ，除第四聯(lián)自行留存外， 第二條 各分公司的進貨應憑 商品 (供應品 )訂貨單 第三條 倉庫部對各分公司的訂貨，應于接到訂貨單的當日答復并出貨，出貨時應填制 商品 (供應品 )調(diào)撥單 ，除第四 聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應連同商 第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應即根據(jù) 貨品交運明細表 及 商品 (供應品 )調(diào)撥單 上所載的進貨內(nèi)容辦理驗收進貨后，于 商品明細表 或 存貨日記簿 上入帳， 商品 (供應品 )調(diào)撥單 應于驗收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同 貨品交運明細表 第二聯(lián)寄送財務部，第一聯(lián)自行留存。 第五條 倉管人員應就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于 型號明細表 或 存貨日記簿 上。 第六條 庫存任何商品的出貨，一律限由領貨人出示 業(yè)經(jīng)單位主管簽準的 商品 (供應品 )領貨單 ，營業(yè)單位人員并應另填 商品 (附件 )領貨卡 等作為出貨的 第七條 商品 (供應品 )領貨單 一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查。 商品 (附件 )領貨卡 由倉管單位于每月月底當天將 此資料來自 , 大量管理資料下載 營業(yè)單位各月內(nèi)所領出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。 第八條 庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應即于當日憑 商品 (供應品 )領貨單 上的記載登入 型號登記簿 中有關的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤， 商品 (附件 )領貨記錄卡 第九條 領貨人除于出貨的當日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當日下午下班前將領出的商品歸還倉管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時，亦應于出貨的當日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準的 商品試用簽收單 ，持交倉管人員保管。 第十條 領出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領貨人應于出貨后，根據(jù) 商品(附件 )領貨記錄卡 上的型號、號碼等有關的資
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