【文章內(nèi)容簡介】 鐵路混凝土工程預防堿－骨料反應技術條件20TB/T 29221998鐵路砼用骨料堿活性試驗方法三混凝土強度檢驗評定標準及混凝土性能檢驗標準1TB1042594鐵路混凝土強度檢驗評定標準2GB/T500802002普通混凝土拌合物性能試驗方法標準3GB/T500812002普通混凝土力學性能試驗方法標準4TB/T 218190混凝土拌合物稠度試驗方法—跳桌增實法5GBJ8285普通混凝土長期性能與耐久性能試驗方法6TB102102001鐵路混凝土與砌體工程施工規(guī)范四產(chǎn)品圖紙1研線0322新II型預應力混凝土枕僅限新II型枕2專線3385YIIF型預應力混凝土枕僅限YIIF型枕注：以上所列產(chǎn)品標準、相關標準及產(chǎn)品圖紙應是有效版本； 附件2企業(yè)生產(chǎn)預應力混凝土枕產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設備、工藝裝備和檢測設備類別設備類別序號設備名稱設備能力備注一生產(chǎn)設備及工藝裝備1混凝土攪拌站電子秤自動稱量并實現(xiàn)自動控制。水泥、水、減水劑177。1%，骨料177。2%2張拉及緩慢放張設備自動控制：177。1%；緩慢放張3混凝土養(yǎng)護控制裝置微機自動控制并自動記錄：177。2℃；4模型√5混凝土灌造成型設備√6模型移位裝置√僅限流水機組7脫模設備√8成品庫吊裝設備√9鍋爐√二檢測設備12000kN壓力試驗機177。1%2100kN或50kN萬能材料試驗機177。1%3鋼筋反復彎曲試驗機√4烘箱177。1℃5水泥物理檢驗全套設備√6混凝土試模必備151515cm試模7試驗室用振動臺√8臺秤177。1%9跳桌增實儀√10砂、石成套篩√11試驗用強制式攪拌機√12標準養(yǎng)護箱相對濕度：≥95%，溫度：20177。2℃能滿足生產(chǎn)需要13標準養(yǎng)護室相對濕度：≥95%，溫度：20177。2℃能滿足生產(chǎn)需要14靜載試驗機精度177。1%。恒載波動177。%15專用檢具√163m盒尺及鋼板尺、卡尺√附件3預應力混凝土枕產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法企 業(yè) 名 稱： 企業(yè)生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元名稱： 規(guī) 格 型 號： 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室實地核查結論的判定原則本辦法進行判定核查結論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，七、安全防護及行業(yè)特殊要求共7章27條55款。項目結論的判定：（1）否決項目結論分為“合格”和“不合格”，、；（2）非否決項目結論分為“合格”、“一般不合格”、“嚴重不合格”。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)一般的問題；“嚴重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴重的不合格。非否決項目共48款。核查結論的確定原則：否決項目全部合格，非否決項目中應無嚴重不合格且一般不合格不超過8款，核查結論為合格。否則核查結論為不合格。審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告》。一、質(zhì)量管理職責 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄組織機構1．企業(yè)應有負責質(zhì)量工作的領導，應設置相應的質(zhì)量管理機構或負責質(zhì)量管理工作的人員。1．是否指定領導層中一人負責質(zhì)量工作。2．是否設置了質(zhì)量管理機構或質(zhì)量管理人員。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格管理職責、人員的質(zhì)量職責、權限和相互關系。、人員的質(zhì)量職責。2．有關部門、人員的權限和相互關系是否明確。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格，并貫徹實施。，并貫徹落實質(zhì)量目標o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格有效實施。2．是否嚴格實施考核并有記錄及獎懲實施憑證。（質(zhì)量、安全、機械）的處理應有效地實施o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、統(tǒng)計、分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并持續(xù)改進質(zhì)量體系。：⑴顧客滿意程度⑵對供方的滿意程度（含原材料合格率）⑶與產(chǎn)品要求的符合性（含成品質(zhì)量日報、月報、年報）o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格，糾正和預防措施控制程序并嚴格實施。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄*生產(chǎn)設施，且維護完好。1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗設施及場所。2．生產(chǎn)和檢驗設施是否能正常運轉。o 合格o 不合格設備工裝1*．，其性能和精度應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。3．生產(chǎn)設備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應。o 合格o 不合格，使用中的計量設備在檢定有效期內(nèi)。、自動張拉/放張設備、自動養(yǎng)護溫控設備是否有校驗周期和檢定記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格。是否規(guī)定： ⑴主要裝備必有購置、安裝計劃，設計制造計劃及驗收規(guī)程、驗收記錄。其購置、制造應得到技術主管的認可 ⑵主要裝備必有操作規(guī)程⑶主要裝備必有檢修、保養(yǎng)、報廢制度⑷主要裝備必有檔案管理制度。主要設備檔案應包括下列內(nèi)容：⑴驗收合格證書，驗收檢驗記錄⑵使用說明書，操作規(guī)程⑶裝備設計圖及裝備修改記錄⑷設備大修記錄o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格。，張拉桿的探傷、攪拌機、料斗、混凝土料車、脫模機、振動臺的保養(yǎng)。、吊車的強檢與運行記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格測量設備1*．、試驗和計量設備，其性能和精度應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。、試驗和計量設備，其性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要。o 合格o 不合格、試驗和計量設備應在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。、試驗和計量設備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格，確保計量器具經(jīng)常處于滿足精度要求的使用狀態(tài)。是否規(guī)定：⑴計量器具必有選購計劃、安裝及檢定規(guī)程；⑵主要檢驗設備（試驗機）必有操作規(guī)程并由專人負責操作及保管；⑶檢驗設備及計量器具必有周期檢驗校準制度及報廢制度；⑷檢驗設備及計量器具必有檔案管理制度；o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格三、人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄企業(yè)領導1．企業(yè)領導應具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術知識。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務等）；⑵了解企業(yè)領導在質(zhì)量管理中的職責與作用。⑴了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求；⑶了解本企業(yè)生產(chǎn)狀況、質(zhì)量水平、薄弱環(huán)節(jié)。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格技術人員1*.企業(yè)至少有中級技術職稱以上人員4名，其中必有混凝土制品專業(yè)人員。1．企業(yè)是否至少有中級技術職稱以上人員4名，其中是否有混凝土制品專業(yè)人員。o 合格o 一般不合格，并具有一定的質(zhì)量管理知識。；，熟悉產(chǎn)品特性、技術條件、相關標準及與生產(chǎn)有關的專業(yè)知識；。o 嚴重不合格檢驗人員1．檢驗人員應熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。；；；。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格生產(chǎn)工人1．工人應能看懂相關技術文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設備。；； 、配方和工藝文件；，且有處理本工位不正常情況的能力。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格人員培訓。,并保持有關記錄；。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格四、技術文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄技術標準《實施細則》、相關標準?！秾嵤┘殑t》中所列的與申證產(chǎn)品有關的標準；。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格，并經(jīng)標準化審查后發(fā)布。、審、批、改程序，經(jīng)標準化審查后發(fā)布，是否具有可操作性，；。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格技術文件《實施細則》。《實施細則》中所列的與申證產(chǎn)品有關的有效版本的圖紙。、完整性、正確性、有效性。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格。工藝細則具有正確性、可操作性，內(nèi)容全面、完整，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．工藝細則的技術要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關標準和規(guī)定要求；；（申證單元）生產(chǎn)全過程，是否確定有自檢要求工序的質(zhì)量記錄格式；、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格，文件必須齊全配套。、齊全（包括產(chǎn)品標準、檢驗標準、設計圖紙、施工圖紙、工裝圖紙；工藝細則、工序卡、技術要求、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等）。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格，各車間、部門使用的文件必須完全一致。；、部門使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格文件管理，文件的發(fā)布應經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格（兼）職人員負責技術文件管理。（兼）職人員負責技術文件管理。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格五、過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄采購控制、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。；，明確不合格原材料處理制度；；，物資應分類、分批儲放，重視物資的防火、防潮。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 。、協(xié)作記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格。（如：計劃、清單、合同等）。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。1．是否制定了原材料檢驗制度，對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。⑴每種原材料合格分承包商評審記錄⑵每批原材料的質(zhì)量保證書⑶各種原材料是否進行了型式試驗⑷各種原材料是否按制度逐批檢驗：膠砂強度，凝結時間、安定性：選料場時全檢，每日必檢含水量，每批必檢含泥、篩分 ：每批必檢極限強度、延伸率、反復彎曲次數(shù)、定期檢驗屈服強度、應力松馳：每批必檢減水率、凝結時間差、抗壓強度比，定點時增檢硫酸納含量、氯離子含量。，若有則檢查執(zhí)行情況o 合格o 一般不合格o 嚴重不