xx縣電業(yè)公司20xx年審計(jì)檢查及20xx年審計(jì)專項(xiàng)檢查整改落實(shí)情況“回頭看”工作方案(編輯修改稿)
2024-12-11 07:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)察 部、物流分中心、生產(chǎn) 技術(shù)部、 多經(jīng)辦 等部門負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室 ，設(shè)在審計(jì)部， 主要負(fù)責(zé)制定審計(jì)檢查工作方案、日常組織及協(xié)調(diào)工作 ，組織各單位自查自糾和公司檢查工作。 主 任： 公司審計(jì)部主任 副主任： 公司財(cái)務(wù) 部 副 主任 公司監(jiān)察部主任 農(nóng)電工作部主任 公司 多經(jīng)辦主任 成 員：審計(jì)部、人力資源部、財(cái)務(wù) 部、營銷部、農(nóng)電工作部、 紀(jì)檢 監(jiān)察 部、 物流分中心、 生產(chǎn)技術(shù)部、 行政事務(wù)部、 多經(jīng)辦 等部門有關(guān)人員。 四、審計(jì)檢查工作安排 采取自查和檢查兩種方式，自查以各單位為主 ，自查面必須達(dá)到 100%； 公司負(fù)責(zé) 對其所 屬單位 進(jìn)行 檢查。 （一）自查自糾階段（ 8 月 5 日 前） 公司 各 部門及多經(jīng)單位 要對照以上審計(jì)檢查的主要內(nèi)容，認(rèn)真開展自查自糾。自查自糾工作結(jié)束后，各單位的自查報(bào)告（模 — 7— 板見附件）經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字后，于 8 月 5日 前報(bào)公司審計(jì) 專項(xiàng)檢查工作辦公室。 （二） 公司 檢查階段（ 8 月 5 日 ～ 8 月 15日 ） 8 月 5 日 至 8 月 15 日 ， 公司 在 各部門及多經(jīng)單位 自查基礎(chǔ)上，將組織 骨干 人員對 各部門及多經(jīng)單位 自查情況進(jìn)行 全面檢查 。 督導(dǎo)檢查的重點(diǎn)是：組織機(jī)構(gòu)是否健全，工作是否到位，自查工作是否扎實(shí)，自查和全面檢查面是否達(dá)到 100%，對查出的和 2020 年遺留的問題是否及時(shí)整改，是否建立相應(yīng)制度。 （三） 迎接檢查驗(yàn)收階段（ 8 月 15日 ～ 11月）
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