【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)數(shù)量倉位A客戶XSSOUTI000001XSSO000001綠色牌電腦主機海藍100總公司商品倉　　綠色牌電腦主機黑色100銷售發(fā)票根據(jù)銷售出庫單開具銷售發(fā)票給客戶A購貨單位單據(jù)編號商品代碼商品名稱輔助屬性數(shù)量單價金額銷售訂單號合同號A客戶SI0000001綠色牌電腦主機海藍1003000300000XSSO000001XSYSHT000001　　綠色牌電腦主機黑色1003000300000　收款單收到客戶A貨款購貨單位單據(jù)編號商品代碼商品名稱輔助屬性數(shù)量單價金額銷售訂單號合同號A客戶XSXSKD000001綠色牌電腦主機海藍1003000300000XSSO000001XSYSHT000001　　綠色牌電腦主機黑色1003000300000　付款單支付貨款(單據(jù)號：XSCFKD000005)給電子公司總結(jié)：銷售總公司根據(jù)以下工作流，可以對業(yè)務(wù)進行全程跟蹤：合同的全程跟蹤： 通過合同的各種執(zhí)行報表，可以隨時查詢合同的執(zhí)行情況。內(nèi)部訂貨的跟蹤： 通過分銷中的分支機構(gòu)訂貨跟蹤表等，可以查詢訂貨的執(zhí)行情況。電子公司根據(jù)以下工作流，對業(yè)務(wù)進行跟蹤處理：二、 內(nèi)部訂貨流程銷售總公司匯總分支機構(gòu)的需求向電子公司進行訂貨處理。深圳公司業(yè)務(wù)處理：銷售訂單B客戶向深圳公司訂購一批電腦。購貨單位單據(jù)編號商品代碼商品名稱輔助屬性數(shù)量單價金額交貨日期中國國際家電公司SZSO000005綠色牌電腦主機海藍10041004100002004121　　綠色牌電腦主機黑色10041004100002004121操作步驟：新增一張銷售訂單審核銷售訂單內(nèi)部訂單由于倉庫沒有存貨，采購經(jīng)理向銷售部總公司要貨。訂貨機構(gòu)：深圳公司，供貨機構(gòu)：銷售總公司購貨單位單據(jù)編號商品代碼商品名稱輔助屬性數(shù)量更新后的數(shù)量單價金額交貨日期B客戶IOF000002綠色牌電腦主機海藍1005030003000002004121　　綠色牌電腦主機黑色1005030003000002004121操作步驟：關(guān)聯(lián)銷售訂單生成內(nèi)部訂單審核內(nèi)部訂單發(fā)送內(nèi)部訂單連鎖公司業(yè)務(wù)處理：連鎖公司根據(jù)門店的銷售情況，以3天一個周期的方式向銷售總公司要貨。訂貨計劃連鎖公司先計算計劃訂貨品種及數(shù)量，訂貨周期：5天，訂貨首日：2004/01/14，計劃編號：PP0000001商品代碼商品名稱輔助屬性交貨日期實際庫存安全庫存需求量在途量即時庫存計劃訂貨數(shù)量調(diào)整數(shù)量訂貨數(shù)量供應(yīng)商最小批量訂單編碼綠色牌電腦主機海藍2004121綠色牌電腦主機黑色2004121操作步驟：先設(shè)置訂貨計劃參數(shù)：計劃訂貨量=銷售訂單量(系統(tǒng)自動統(tǒng)計交貨日期在2004/01/142004/01/18之間的銷售訂單。訂貨計劃計算：計劃日期=2004/01/14，訂貨周期=5，供應(yīng)商選取原則：按最近采購價優(yōu)先訂貨計劃(單據(jù)號：PP000001)修改：審查訂貨品種及訂貨數(shù)量內(nèi)部訂單經(jīng)理根據(jù)訂貨計劃，轉(zhuǎn)成內(nèi)部訂單，向銷售部總公司要貨。購貨單位單據(jù)編號商品代碼商品名稱輔助屬性數(shù)量單價金額交貨日期B客戶LSIOF000001綠色牌電腦主機海藍10025002500002004121　　綠色牌電腦主機黑色10025002500002004121操作步驟：根據(jù)訂貨計劃生成內(nèi)部訂單(單據(jù)號：LSIOF000001)審核內(nèi)部訂單發(fā)送內(nèi)部訂單銷售總公司業(yè)務(wù)處理：銷售總公司審查分支機構(gòu)的訂單。操作步驟：在銷售系統(tǒng)查詢深圳公司及連鎖公司傳輸過來的內(nèi)部訂單(單據(jù)號：IOF00000LSIOF000001)修改深圳公司要貨數(shù)量。通過當(dāng)前庫存查詢，發(fā)現(xiàn)深圳分公司尚有部分存貨，此次要貨數(shù)量太多，故減少50個訂貨數(shù)量。審核修改后的內(nèi)部訂單確認內(nèi)部訂單發(fā)送確認信息給分支機構(gòu)分支機構(gòu)業(yè)務(wù)處理：接收銷售總公司的確認信息，并進行收貨等待。銷售總公司業(yè)務(wù)處理：銷售總公司根據(jù)分支機構(gòu)的訂單，以3為1個周期向電子公司申請要貨。訂貨計劃銷售總公司匯總分支機構(gòu)的內(nèi)部訂單。訂貨周期：3，訂貨首日：2004/01/20，計劃編號：PP0000001商品代碼商品名稱輔助屬性交貨日期實際庫存安全庫存需求量在途量即時庫存計劃訂貨數(shù)量調(diào)整數(shù)量訂貨數(shù)量供應(yīng)商最小批量訂單編碼綠色牌電腦主機海藍2004123綠色牌電腦主機黑色2004123操作步驟：先設(shè)置訂貨計劃參數(shù)：計劃訂貨量=內(nèi)部訂單量(系統(tǒng)自動統(tǒng)計交貨日期在2004/01/202004/01/22之間的銷售訂單。訂貨計劃計算：計劃日期=2004/01/20，訂貨周期=3，供應(yīng)商選取原則：按最近采購價訂貨計劃(單據(jù)號：PP000001)修改：審查訂貨品種及訂貨數(shù)量內(nèi)部訂單商品代碼商品名稱輔助屬性交貨日期綠色牌電腦主機海藍2004123綠色牌電腦主機黑色2004123采購經(jīng)理向電子公司要貨。操作步驟：根據(jù)訂貨計劃生成內(nèi)部訂單(單據(jù)號：XSIOF000002)審核內(nèi)部訂單發(fā)送內(nèi)部訂單電子公司業(yè)務(wù)處理：接收訂單及生產(chǎn)發(fā)貨過程，可以參照上一節(jié)。銷售訂單(單據(jù)號：DZSEORD000009)224。銷售出庫單(單據(jù)號：DZXOUT000004) 224。銷售發(fā)票(單據(jù)號：)銷售總公司業(yè)務(wù)處理：商品入庫過程可以參照上一節(jié)。發(fā)貨通知單(分銷)(單據(jù)號：DZXOUT000004)224。采購入庫單(單據(jù)號：XSPINO000005) 224。采購發(fā)票(單據(jù)號：XSPI00004) 224。付款單(單據(jù)號：XSCFKD000004)出庫單銷售總公司發(fā)貨處理。根據(jù)確認的內(nèi)部訂單關(guān)聯(lián)生成出庫單，其中深圳公司的銷售出庫單(單據(jù)號：XSSOUT0003)，連鎖公司的銷售出庫單(單據(jù)號：XSSOUT0004)分銷通知單通知分支機構(gòu)收貨操作步驟：根據(jù)出庫單關(guān)聯(lián)生成分銷通知單，其中深圳公司 (單據(jù)號：DTI000002)，連鎖公司 (單據(jù)號： DTI000001)審核分銷通知單發(fā)送審核后的通知單給分支機構(gòu)，通知分支機構(gòu)進行收貨準(zhǔn)備分支機構(gòu)業(yè)務(wù)處理：分支機構(gòu)收貨分銷通知單根據(jù)銷售總公司發(fā)送的深圳分公司分銷通知單(單據(jù)號：DTI000002)進行收貨準(zhǔn)備根據(jù)銷售總公司發(fā)送的連鎖分公司分銷通知單(單據(jù)號：DTI000001)進行收貨準(zhǔn)備入庫單實際收到貨物時，關(guān)聯(lián)分銷通知單生成深圳分公司采購入庫單(單據(jù)號：PIN00003)關(guān)聯(lián)分銷通知單生成連鎖分公司采購入庫單(單據(jù)號：PIN00002)發(fā)票收到發(fā)票時，新增深圳分公司采購發(fā)票(單據(jù)號：PIZ0001)，并根據(jù)發(fā)票進行付現(xiàn)處理。生成連鎖分公司采購發(fā)票(單據(jù)號：PIZ0002)總結(jié)：深圳分公司流程：通過分銷中的分支機構(gòu)訂貨跟蹤表等，可以查詢訂貨的執(zhí)行情況。連鎖公司流程：通過分銷中的分支機構(gòu)訂貨跟蹤表等，可以查詢訂貨的執(zhí)行情況。銷售總公司流程：訂貨流程： 通過分銷中的分支機構(gòu)訂貨跟蹤表等，可以查詢訂貨的執(zhí)行情況。補貨流程：通過分銷中的分支機構(gòu)補貨跟蹤表等，可以查詢補貨的執(zhí)行情況。第二節(jié) 各公司獨立業(yè)務(wù)流程一、 綠色原野電子有限公司（一） 以銷定產(chǎn)應(yīng)收合同與客戶簽訂產(chǎn)品供應(yīng)合同。購貨單位單據(jù)編號產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額交貨日期綠色原野銷售總公司DZYSHT000001綠色牌電腦主機海藍10030003000002004120　　綠色牌電腦主機黑色10030003000002004120銷售訂單銷售訂單可以通過手工錄入、合同確認、銷售報價單關(guān)聯(lián)、購貨分支機構(gòu)的采購訂單或內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換（集團分銷業(yè)務(wù)）等多途徑生成，此處根據(jù)簽訂的產(chǎn)品供應(yīng)合同生成銷售訂單購貨單位單據(jù)編號產(chǎn)品長代碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額交貨日期合同號綠色原野銷售總公司DZSEORD1綠色牌電腦主機海藍10030003000002004120XSHT00000001　　綠色牌電腦主機黑色10030003000002004120　MRP運算MRP運算是以銷售訂單或預(yù)測為需求來源，按照一定的運算規(guī)則，將產(chǎn)品按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)展開運算使產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)化成工廠內(nèi)采購申請及生產(chǎn)任務(wù)的過程。在進行MRP運算時，需要產(chǎn)品的BOM結(jié)構(gòu)。電腦主機的BOM結(jié)構(gòu)如下（海藍色電腦）：編號一級項目二級項目三級項目四級項目數(shù)量單位綠色牌電腦主機（海藍）　　　1臺　主板　　1件　CPU　　1件　硬盤　　1件　機箱(海藍)　　1件　　機箱板　1套　　　鋼板平方米　　涂料　公斤對于黑色電腦，其BOM結(jié)構(gòu)和商標(biāo)類似，僅物料編號改為：對于白色電腦，其BOM結(jié)構(gòu)和商標(biāo)類似，僅物料編號改為：根據(jù)BOM結(jié)構(gòu)和銷售訂單，MRP的運算結(jié)果為（以海藍色為例）：物料代碼物料名稱單位安全庫存期初庫存毛需求已分配量預(yù)計入庫凈需求計劃訂單量主板件10010000110110CPU件10010000110110硬盤件10010000110110鋼板平方米10055006570涂料公斤10800910生成的采購計劃：（以海藍色為例）單據(jù)編號物料代碼物料名稱計量單位到貨日期計劃數(shù)量供應(yīng)商DZPOREQ14.主板件20040119110華北電子元件有限公司DZPOREQ15CPU件20040119110IntelDZPOREQ16硬盤件20040119110IBMDZPOREQ17鋼板平方米2004011570深圳金屬制品有限公司DZPOREQ18涂料公斤2004011910多樂士涂料有限公司生成的生產(chǎn)計劃：（以海藍色為例）單據(jù)編號單據(jù)狀態(tài)物料代碼物料名稱計量單位計劃開工日期計劃完工日期計劃生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)類型生產(chǎn)車間DZWORK20計劃綠色牌電腦主機臺2004011920040120100普通定單電腦生產(chǎn)線DZWORK21計劃機箱件2004011820040119100普通車間機箱裝配車間DZWORK22計劃機箱板套2004011620040118100普通定單沖壓車間采購申請采購申請單是采購部門根據(jù)計劃部門的主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、庫存管理需要、銷售訂貨、或零星需求等實際情況，向上級業(yè)務(wù)主管或部門提請購貨申請、并可批準(zhǔn)采購的業(yè)務(wù)單據(jù)根據(jù)生成的采購計劃，可以提交采購申請單：單據(jù)編號物料代碼物料名稱單位數(shù)量到貨日期供應(yīng)商名稱提前期建議采購日期DZPOREQ14主板件11020040119華北電子元件有限公司120040118DZPOREQ15CPU件11020040119Intel120040118DZPOREQ16硬盤件11020040119IBM120040118DZPOREQ17鋼板平方米7020040115深圳金屬制品有限公司120040114DZPOREQ18涂料公斤1020040119多樂士涂