【文章內容簡介】 文件；d) 負責結構產品、機械產品標識設計、包裝設計和相關文件的編制；e) 負責產品持續(xù)改進的策劃和組織實施；f) 負責產品開發(fā)、試制中的焊接試驗。j) 負責起重機、壓力容器的設計與開發(fā)工作，編制相應的計劃和技術文件；h) 負責起重機、壓力容器產品設計圖審查，必要時提出工藝性審查報告和工藝方案，負責產品圖設計，編制產品工藝路線、通用件、外購件、外協(xié)件明細表（包括采購標準和要求）和交付顧客的技術文件；i) 負責道岔產品工藝評審及材料定額審定；g) 負責道岔產品持續(xù)改進的策劃和組織實施。 設備保障部質量職責負責全公司的設備管理。其主要職責是：a) 負責生產設備管理程序的執(zhí)行，對主要生產設備的狀態(tài)，使用維護保養(yǎng)及操作情況實施監(jiān)督管理，保證設備處于完好狀態(tài)，滿足產品制造要求；b) 對關鍵設備實行三定( 定人、定機、定保養(yǎng)) 管理，確保設備精度滿足產品質量要求；c) 負責技術裝備引進與設備的技術改造工作；d) 負責編制設備項修、大修、更新購置計劃并組織實施；e) 組織調查、分析、處理各類由于設備原因造成的質量事故。負責公司物資的采購、貯存、發(fā)放，保證物資質量。其主要職責是：a) 負責評價、選擇合格的原材料、外購件供方，保證其供貨質量，提供質量憑證；b) 根據進廠物資復驗結果，對發(fā)現的質量問題及時與供方聯(lián)系處理，保證不合格原材料不入庫；c) 負責進廠物資的分類、標識、貯存、維護和發(fā)放工作，保證原材料的可追溯性。 生產安全部質量職責負責產品實現的計劃安排和生產組織，成品管理與發(fā)運，外包、外協(xié)、定置管理和安全、環(huán)保管理工作。其主要職責是：a) 負責評價、選擇合格的外包、外協(xié)供方，保證外包、外協(xié)產品項目的供貨質量；b) 負責入庫半成品分類、標識、貯存、維護和發(fā)放工作；c) 根據外包、外協(xié)產品（項目）復驗結果，對發(fā)現的質量問題及時與供方聯(lián)系處理，保證不合格產品不入庫；d) 按合同、工藝技術文件編制作業(yè)計劃并組織協(xié)調生產，保證數量和交貨期；e) 負責公司定置管理，協(xié)調、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；f) 建立并實施環(huán)境管理體系、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，保證體系的有效運行； g) 公司經濟責任制考核；h) 保證成品裝車、發(fā)運質量，保證數量和交貨期；i) 負責入庫成品的分類標識、保管、保養(yǎng)和交付工作。 經營銷售部質量職責負責產品銷售、市場調研預測、與顧客的溝通和服務。其主要職責是：a) 負責保持與顧客的溝通，進行市場調研和預測，收集、識別和反饋顧客需求信息；b) 負責顧客需求的識別和確定、銷售合同的草擬、評審與簽訂，作好原始資料的保存工作；c) 接受和及時處理顧客投訴，測量顧客滿意度，做好外部質量信息的收集、分析和反饋工作。 人力資源部質量職責負責公司的機構設置和職能劃分，確定崗位定員、崗位條件和人員的合理配置，對員工進行培訓和能力評定，保證滿足崗位能力要求。其主要職責是：a) 根據公司經營管理的需要，進行組織機構的設計與設立，下達部門職責和定員編制；b) 負責驗證人員的合理配置，由具備資格的人員擔任。對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的所有人員，特別是對需要獨立行使權力開展質量控制工作的人員，應明確規(guī)定其質量職責和權限；c) 負責組織操作人員、驗證人員的培訓效果評價和資格認可，對不符合本崗位上崗條件的操作人員及時調整或重新培訓；d) 負責制定、組織和實施員工培訓計劃，對員工進行質量意識教育；e) 負責組織員工專業(yè)技術培訓和崗位技能培訓及技能鑒定、績效考核工作；f) 建立和保存員工培訓教育檔案。 各車間質量職責負責質量文件的實施，保證質量文件在本車間貫徹落實，對本車間產品質量全面負責。其主要職責是：a) 負責組織員工學習和實施質量文件，保證質量文件在本車間有效運行；b) 根據公司下達的產品圖和相關技術文件及要求編制本車間生產制造所需的施工圖和工藝技術文件；組織貫徹執(zhí)行工藝文件，嚴格工藝紀律，保證生產工人按標準、按工藝、按圖樣進行生產；c) 確定產品的特殊、關鍵工序，編制作業(yè)指導書，保證工序質量處于受控狀態(tài)；d) 執(zhí)行公司材料定額標準，編制材料定額表；e) 負責工藝裝備設計和刀卡量具的管理；f) 負責產品的試制和試裝（鋪）；g) 對本車間出現的質量問題或潛在的不合格因素，及時組織有關人員進行分析，制定并實施糾正、預防措施，檢查驗證實施效果，保證產品質量處于受控狀態(tài)。項目經理部為非常設機構，當公司中標的工程項目在外地或顧客有要求時，公司為加強和協(xié)調施工現場的管理，成立項目經理部，其主要職責是：a) 負責制造現場所需材料的供方評價、采購、驗證、貯存和發(fā)放，保證使用合格的原材料；b) 負責現場原材料、半成品和成品的貯存與防護，保證最終產品在交付時滿足規(guī)定的要求；c) 依據工藝技術文件，負責按公司下達的生產作業(yè)計劃完成現場生產制造任務，并確保產品的質量特性滿足制造規(guī)則、技術條件以及有關圖紙的要求；d) 負責現場作業(yè)的安全與設施管理，保證人員人身安全，保證設備、工裝、計量器具處于完好有效狀態(tài)；e) 負責按規(guī)定進行現場的檢驗和試驗，檢驗狀態(tài)的標識和記錄，不合格品的判定、隔離、評審和處置；f) 定期進行工藝紀律檢查，進行現場產品質量審核，配合公司進行質量管理體系審核，制訂糾正和預防措施并對實施跟蹤檢查；g) 負責與業(yè)主、監(jiān)理工程師以及相關方進行必要的日常聯(lián)系，及時反饋有關信息；h) 負責最終產品的交付，按規(guī)定進行售后服務；i) 負責項目經理部技術檢驗資料的竣工歸檔。各類人員質量職責： 質量管理員質量職責a) 協(xié)助本單位領導開展質量活動，并做好質量記錄；b) 負責本單位工序質量控制，按月進行質量分析，提出分析報告；c) 參加公司質量管理體系、過程和產品內部質量審核，對審核中發(fā)現的質量問題，組織實施糾正措施。 檢驗與試驗人員質量職責a) 嚴格按圖紙、標準、規(guī)程等檢驗文件對產品、來樣進行取樣、檢驗和試驗，并進行客觀、公正的判定，記錄和出具檢驗和試驗報告；b) 負責提出不合格品處置意見；c) 負責日常生產過程的工藝監(jiān)督；d) 負責所用檢測設備的維護、保養(yǎng)，保證檢測設備完好準確。 采購人員質量職責a) 負責供方能力的調查和評價，選擇合格供方進行采購并記錄供貨業(yè)績； b) 擬定采購合同、訂單、計劃等采購文件，應清楚準確表達采購要求； c) 負責不合格采購產品的退換。 工程技術人員質量職責a) 負責本部門質量、技術文件的編制、審核、更改控制和指導貫徹實施；b) 負責對產品制造過程中出現的質量問題進行分析、處理或提出改進建議。 工長質量職責a) 協(xié)助技術人員做好本工序工藝文件的貫徹執(zhí)行；b) 對所用設備的維護保養(yǎng)工作進行監(jiān)督檢查；c) 負責監(jiān)督檢查本工序產品質量和操作者自檢工作；d) 履行生產工人各項質量職責。 生產工人質量職責a) 嚴格按工藝文件的要求進行生產作業(yè)；b) 認真開展產品的自檢工作，并做好自檢記錄，保證產品質量符合相應的質量要求；c) 做好所用設備的維護、保養(yǎng)工作，認真填寫設備交接班記錄；d) 按照定置管理的要求，作好原材料、在制品、工具的定置擺放和作業(yè)區(qū)域的衛(wèi)生清理工作。 內審員質量職責a) 負責編制內部審核實施計劃和審核檢查表；b) 根據審核所依據的標準，客觀、公正地進行審核工作；c) 對不合格項提出不合格項報告，必要時提出整改建議；d) 負責編制審核報告。 管理者代表總經理委任一名高層管理成員為管理者代表，其職責和權限是：a) 建立、實施、保持并改進公司的質量管理體系；b) 定期報告質量管理體系的運行情況及改進的需求；c) 促進全公司樹立關注顧客要求，以質量求發(fā)展的意識；d) 負責質量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡協(xié)調工作。 內部溝通 概述公司內各部門和層次間利用適當的方法交流信息，增進理解，協(xié)調行動，提高效率，確保質量活動的正確開展和有效。 職責a) 經營銷售部負責市場信息、顧客需求信息以及顧客對產品和服務滿意或不滿意信息的收集及溝通；b) 技術部、科研開發(fā)部負責新產品、新工藝、新技術及有關新標準的收集和溝通；c) 質量管理部負責產品制造過程中質量信息的收集及溝通和管理評審、質量審核方面信息的溝通，并對溝通效果進行審核；d) 物資保障部、生產安全部負責采購產品和供方供貨質量信息的收集及溝通；e) 各車間負責有關產品質量的信息反饋和溝通；f) 各部門負責職責范圍內質量活動信息溝通與信息處理。 控制要點a) 溝通的方式一般情況下可根據需要選擇，如文件、報告、報表、簡報、會議、公司內刊物或聲像等，規(guī)定的信息必須以文件、報表等書面方式進行溝通；b) 書面信息的傳遞應考慮信息內容與部門，人員的相關性，確保必要部門、人員獲得信息；c) 溝通的時機根據規(guī)定或信息內容決定，確保信息的時效性；d) 信息接受單位應根據職責或規(guī)定對信息做出及時處理；e) 確保信息的暢通和有效性，對溝通效果進行驗證。 本要求執(zhí)行的程序文件── QB/BQZD302042001《產品質量信息管理程序》 管理評審 總則公司最高管理者定期進行管理評審，評價質量方針、質量目標和質量管理體系是否有改進的機會和變更的需要，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 職責a) 總經理負責并組織進行管理評審；b) 管理者代表向公司最高管理層報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求，并組織有關部門實施管理評審的改進決定；c) 質量管理部負責準備評審資料，編制評審報告并負責跟蹤驗證改進措施的實施效果；d) 質量管理部負責提供生產過程控制、產品符合性、質量指標實現、糾正措施等方面的資料；e) 經營銷售部負責顧客反饋情況的分析、滿意度評價及改進效果等資料；f) 技術部、科研開發(fā)部負責提供產品質量目標評價和有關產品、工藝、標準等變化情況的資料；g) 各有關部門負責改進決定的實施。 控制要點 管理評審由總經理主持，一般情況下每年進行一次，遇有特殊情況應隨時進行。 評審輸入管理評審對下列內容進行分析評價：a) 外部質量審核和內部質量審核的結果；b) 以往管理評審的跟蹤措施，包括上次管理評審決定的實施情況；c) 顧客反饋及改進的建議；d) 過程的業(yè)績、產品的符合性和過程質量控制、實施預防和糾正措施等情況；e) 影響質量管理體系變更的因素，包括質量方針、質量管理體系對環(huán)境變化的適應性。 評審輸出管理評審對下列內容做出評審結論并提出改進措施。a) 質量管理體系(含質量方針、目標)的有效性、充分性和適宜性；b) 產品質量的符合性；c) 資源的需求和適宜性。 評審記錄管理評審報告是根據管理評審結果所形成的文件，經管理者代表審核，總經理批準后分送公司領導及有關部門。 改進措施的實施與驗證根據管理評審提出的改進措施，有關部門應制定實施計劃，質量管理部對實施效果進行驗證并報告。 本要求執(zhí)行的程序文件── QB/BQZD3012001《管理評審程序》6 資源管理 資源提供 概述 資源是運行和改進質量管理體系，實現質量方針、質量目標的必要條件。公司將及時識別、提供所需資源，包括：人力、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等，以實施、保持并持續(xù)改進質量管理體系的有效性，不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意。 職責a) 總經理負責資源的調整，配置或增置決策；b) 管理者代表負責組織和協(xié)調資源調整、配置或增置的實施；c) 生產安全部、設備保障部、人力資源部、工藝編制部門負責對資源要求的識別、資源的調整、配置或增置的實施。 控制要點a) 根據實施、保持質量管理體系和改進其適宜性、有效性的需要，及時識別、確定所需資源。b) 根據產品特點、顧客不斷變更的需求及法律、法規(guī)的要求，及時識別并確定所需資源。c) 在識別資源需求的基礎上，制定人力資源、基礎設施、工作環(huán)境的調整、配置實施方案，經批準后實施。d) 及時有效的提供所需資源，保證質量管理體系過程的實施和持續(xù)改進的有效性，保證產品實現過程的有效運作，滿足顧客要求，增強顧客滿意。 本要求執(zhí)行的程序文件── QB/BQZC6012001《人力資源管理程序》── QB/BQZD1022001《生產過程控制程序》── QB/BQZD1012001《工藝裝備管理程序》── QB/BQZD1032001《產品質量策劃程序》 人力資源 總則對承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員，從所受教育、培訓、技能水平和工作經歷方面進行能力識別，保證從事影響產品質量的人員能力勝任崗位要求。制定員工培訓教育計劃，開展各類技術培訓和知識更新的再教育工作并評價培訓的有效性。 職責 總經理、管理者代表負責員工質量意識教育。 人力資源部職責：a) 負責確定崗位要求，對從事影響質量工作的人員進行分類、識別、考核聘任，合理配置；b) 提出對各類人員所需的教育、培訓、技能和經驗的要求；對不符合上崗條件的人員及時提供培訓和采取措施，進行培訓和采取措施的有效性評價；c) 負責員工專業(yè)技術培訓和崗位技能培訓，負責操作人員、驗證人員的技能評定和資格認可； 各用人單位負責提出部門培訓需求計劃，評價本部門受培訓人員的培訓效果。 控制要點 識別能力需求，制定各類人員的上崗條件，在人員配置時按照上崗條件進行能力識別判斷，以保證在崗人員的資質、能力勝任崗位的要求。 對不能滿足能力要求的人員應及時進行培訓或采取其他措施，如：調整、換崗、招聘等，以滿足崗位要求。 編制員工培訓的年度實施計劃，采用內、外培訓或參加各種專業(yè)性的社會教育等方式對員工進行管理、技術、技能和經驗方面的培訓。 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價培訓和采取其他措施的有效性。