【文章內(nèi)容簡介】 因（1）少送貨 門店制作《損耗單》（在備注注明‘少送貨+調(diào)入單號(hào)’ 司機(jī)簽名確認(rèn) 并把一聯(lián)單據(jù)帶回配送中心 配送中心制作《益余單》（在備注注明‘少送貨+調(diào)出單號(hào)’） 司機(jī)簽名確認(rèn) 并把單據(jù)交財(cái)務(wù)。：門店致電查詢 配送中心確認(rèn)原因（1）多送貨 門店制作《益余單》（在備注注明‘多送貨+調(diào)入單號(hào)’） 司機(jī)簽名確認(rèn)并把單據(jù)帶回配送中心 配送中心制作《損耗單》 審核交財(cái)務(wù)（2）。配送中心確認(rèn)送錯(cuò)貨 門店制作《損耗單》（在備注注明‘送錯(cuò)貨+調(diào)入單號(hào)’），再做《益余單》（在備注注明‘多送貨+調(diào)入單號(hào)） 司機(jī)簽名確認(rèn) 并把單據(jù)交財(cái)務(wù)配送中心制作《損耗單》（在備注注明‘送錯(cuò)貨+調(diào)出單號(hào)‘），再做《益余單》（在備注注明’多送貨+調(diào)出單號(hào)‘） 主管簽名確認(rèn) 并把單據(jù)交財(cái)務(wù)：，若有任何修改必須有出貨員與防損簽名（在修改處劃一橫線，在旁邊寫上正確數(shù)據(jù)，不可以涂掉原來數(shù)據(jù)）；同時(shí)，發(fā)送到門店的《網(wǎng)絡(luò)調(diào)出單》，貨到門店后網(wǎng)絡(luò)單據(jù)必須即時(shí)接收！若接收不成功應(yīng)立即與信息相關(guān)人員聯(lián)系解決。，不得拒收！若有任何異議，須與配送中心主管和相關(guān)業(yè)務(wù)人員聯(lián)系同意后，方可退回商品！，若驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)在收貨的第二天上午10：00前與配送中心相關(guān)管理人員聯(lián)系解決，如果數(shù)量異常必須及時(shí)聯(lián)系確認(rèn)原因，逾時(shí)由門店負(fù)責(zé)！《配送計(jì)劃》所訂的時(shí)間（到貨前一天下午的14：30分前）將訂單發(fā)送至配送中心，逾時(shí)由門店負(fù)責(zé)！《配送計(jì)劃》所訂的時(shí)間要求卸完貨并即時(shí)簽完相關(guān)單據(jù)。： 配送中心：主管/助理、驗(yàn)貨員、防損員、司機(jī) 門店；店長/助理、驗(yàn)貨員、防損員，若在送貨過程中發(fā)現(xiàn)世上派短缺，由司機(jī)承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任。6.《配送中心配送計(jì)劃表》7.《供應(yīng)商商品資料》第五章 單據(jù)的管理及驗(yàn)貨流程1 目的確保單據(jù)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整并及時(shí)傳遞，為公司的經(jīng)營管理提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2 適用范圍 責(zé)任部門：財(cái)務(wù)部、信息部、采購部、營運(yùn)部、配送中心、門店。3 職責(zé) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)所有與財(cái)務(wù)有關(guān)的原始單據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)督。 信息部負(fù)責(zé)提供與財(cái)務(wù)接口的軟件支持，并確保通訊暢通，保障各種單據(jù)流通正常。 配送中心、門店負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單據(jù)的正確、及時(shí)處理和報(bào)財(cái)務(wù)部入帳。 采購部負(fù)責(zé)商品發(fā)生單據(jù)疑問時(shí)協(xié)助相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行追查。 營運(yùn)部負(fù)責(zé)審核門店報(bào)銷單及監(jiān)督門店對(duì)各種單據(jù)的管理。4 內(nèi)容概要 單據(jù)管理的要求。 單據(jù)完整性。各種單據(jù)的內(nèi)容必須完整、真實(shí)、清晰。 單據(jù)準(zhǔn)確性。與商品流程有關(guān)的單據(jù)，如價(jià)格已發(fā)生變化，原則上不允許改動(dòng)系統(tǒng)單價(jià)，必須以真實(shí)價(jià)格錄入電腦。如：供應(yīng)商送貨單內(nèi)的數(shù)量必須與復(fù)核過的收貨單單據(jù)數(shù)量一致。 單據(jù)規(guī)范性，字跡要清晰，不得亂涂亂改。與商品流程有關(guān)的手工單據(jù)必須由經(jīng)手人、防損員、部門經(jīng)理/主管/門店值班店長簽名，并加蓋公章，電腦員或驗(yàn)貨錄單員錄制的單據(jù)必須由本人負(fù)責(zé)審核。送單員（門店的送單工作由收銀主管負(fù)責(zé)）必須對(duì)單據(jù)復(fù)核，檢查無誤后才能將單據(jù)送往財(cái)務(wù)部，否則將依單據(jù)管理規(guī)范處理。（周一和周四）。，否則一律無效。 單據(jù)及時(shí)性。月末錄入單據(jù)時(shí)，當(dāng)月的單據(jù)必須當(dāng)月錄完，不得有任何遺漏，全部錄完并審核后才可做月結(jié)。，月末的單據(jù)必須于次月1日前送達(dá)財(cái)務(wù)部。 單據(jù)登記各分店及實(shí)物管理部門須設(shè)立單據(jù)登記本，記錄當(dāng)日發(fā)生的單據(jù)，并在各種單據(jù)送往財(cái)務(wù)部同時(shí)帶上單據(jù)交接登記本進(jìn)行交接簽收，以明確責(zé)任。（登記本如下供參考）時(shí)間供應(yīng)商及編碼單據(jù)種類用編號(hào)金 額簽 收備 注店鋪各部門可設(shè)立單據(jù)交接登記本。 單據(jù)領(lǐng)用、保管、發(fā)放、使用各店及實(shí)物管理部門的所有手工單據(jù)均統(tǒng)一到公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)用。領(lǐng)回的單據(jù)須指定專人妥善保管（行政文員/收銀主管），單據(jù)用完后，憑用完的單據(jù)存根領(lǐng)用單據(jù)；在領(lǐng)用時(shí)，行政文員/收銀主管/核算員要對(duì)舊單據(jù)進(jìn)行檢查。 單據(jù)類型及操作辦法 訂貨單及供應(yīng)商送貨單供應(yīng)商將送貨至門店（配送中心）時(shí)，須提供我公司的訂貨單和供應(yīng)商加蓋的“送貨專用章”或“業(yè)務(wù)專用章”的送貨單。若發(fā)現(xiàn)商品品種、規(guī)格、條碼不符的一律拒收。供應(yīng)商送貨數(shù)量與訂單數(shù)量不符的，按不超過訂單數(shù)量收貨。發(fā)現(xiàn)商品條碼相符但存在質(zhì)量問題的，應(yīng)報(bào)告本部主管，與采購部門聯(lián)系同意后方可收貨，若聯(lián)系不上則由值班店長現(xiàn)場決定是否收貨。 收貨單：供應(yīng)商送貨到門店或配送中心時(shí)，采用電腦實(shí)時(shí)收貨并打印收貨單一式三聯(lián)，由驗(yàn)收人、復(fù)核防損員、值班店長/主管分別簽名并加蓋收貨章，一聯(lián)給供應(yīng)商作為收貨憑證（白色），不再在供應(yīng)商送貨單上簽收，一聯(lián)由門店保存（黃色），另一聯(lián)作為收貨入帳憑證交公司財(cái)務(wù)部（紅色），供應(yīng)商送貨單作為附件一起送交。收貨單錄入時(shí)，數(shù)量單位必須同商品的實(shí)際銷售單位保持完全一致，進(jìn)價(jià)為系統(tǒng)內(nèi)確定的進(jìn)價(jià)；收貨員錄單時(shí)必須認(rèn)真審核送貨單上的單價(jià)與訂單上的單價(jià)是否一致，按兩者中較低者錄入，如有在整月總訂貨單執(zhí)行期間有商品調(diào)價(jià)，須按采購部通知的最新價(jià)格錄入。收貨單（或配送收貨單）的其中一聯(lián)與送貨單一起送交財(cái)務(wù)部，另一聯(lián)送交采購部。：供應(yīng)商送貨的生鮮商品仍采用手工收貨，收貨人員、復(fù)核防損員和值班店長在供應(yīng)商一式兩聯(lián)的送貨單上簽收并加蓋收貨專用章，一聯(lián)交供應(yīng)商作為收貨憑證（白色），另一聯(lián)交電腦員錄入電腦后制作收貨單，一起交公司財(cái)務(wù)部入帳。：配送中心送貨到店，門店按配送中心的《調(diào)出單》簽收，電腦系統(tǒng)同時(shí)將《調(diào)出單》傳送到門店?，F(xiàn)場清點(diǎn)發(fā)現(xiàn)商品與單據(jù)不符，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門反饋解決（具體的操作流程請(qǐng)?jiān)斠姟督y(tǒng)配操作流程》）。 調(diào)出單、調(diào)入單、調(diào)入單，規(guī)定為分店與分店之間貨物調(diào)撥商品所使用的單據(jù)，單據(jù)可不反映單價(jià)，接收方收貨員根據(jù)發(fā)出方的調(diào)出單驗(yàn)收貨物，并在系統(tǒng)調(diào)入單實(shí)收欄填寫實(shí)收數(shù)量，審核、打印，并在打印出的調(diào)入單上簽上名字加蓋收貨章交由發(fā)出方。發(fā)出方憑發(fā)出的調(diào)出單及接收方手續(xù)完備的調(diào)入單交公司財(cái)務(wù)部入帳。，一般不得直接使用調(diào)出、調(diào)入單，必須采用現(xiàn)金購買商品開銷售發(fā)票，附電腦小票到公司財(cái)務(wù)報(bào)帳的方式。特殊情況，需經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可在門店或配送中心領(lǐng)用。 報(bào)損單、毀損等導(dǎo)致無法出售或食用的情況需做報(bào)損處理時(shí)填制此單。其單價(jià)由系統(tǒng)自動(dòng)提供。部分商品（如糧油等）出現(xiàn)上述情況雖不能出售但仍可食用的，原則上不作報(bào)損處理，改用內(nèi)部調(diào)撥單，將商品轉(zhuǎn)向主熟食加工區(qū)、廚房、散裝區(qū)（或熟食組）加工、出售。，店長審核交電腦員制單，驗(yàn)貨員、防損員、部門主管簽名確認(rèn)，店長簽名審批執(zhí)行，報(bào)損單必須有單據(jù)錄入員、驗(yàn)貨員、防損員及店長（或部門經(jīng)理）簽名，送交財(cái)務(wù)部作帳。原則上非生鮮商品不允許報(bào)損，只能以退貨、換貨或轉(zhuǎn)售等形式處理。其報(bào)帳手續(xù)按費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)辦理。 退貨單（或配送中心）庫存商品因滯銷、變質(zhì)、保質(zhì)期將至等原因?qū)е聼o法銷售必須退回給供貨商時(shí)，可使用此類單據(jù)辦理退貨手續(xù)。（收據(jù)或發(fā)票），報(bào)銷憑證具備經(jīng)辦人，證明人，店長簽名方可有效。，每次報(bào)銷單據(jù)按表格形式做統(tǒng)計(jì)。每月3號(hào)前將有月報(bào)銷單據(jù)匯總交到營運(yùn)部。報(bào)銷時(shí)間報(bào)銷人報(bào)銷原因/所購物品金額備注 各類單據(jù)的工作流程驗(yàn)貨工作流程1． 干貨收貨安排好供貨商泊車位置 檢查訂貨單、核對(duì)商品數(shù)量、名稱保質(zhì)期等 驗(yàn)貨員、防損員收貨 倉管員配合供應(yīng)商將商品入倉 驗(yàn)貨員交單 登記電腦員制單（一式三聯(lián)） 登記交單 驗(yàn)貨員收單 驗(yàn)貨員、防損員、供貨商簽名 店長簽名 店長不當(dāng)班由值班經(jīng)理或防損主管簽名白單交供應(yīng)商、黃單門店保存、紅單及供貨商送貨單交財(cái)務(wù) 送單員審單 送單員交單到財(cái)務(wù)2． 退貨單驗(yàn)貨員清點(diǎn)退貨數(shù)量 注明供應(yīng)商 電腦員制單（一式三聯(lián)） 登記 驗(yàn)貨員、供貨商、防損員簽名確認(rèn) 店長簽名 店長不當(dāng)班由值班經(jīng)理或防損主管簽名 白聯(lián)交供應(yīng)商、黃單門店保存、紅單及供貨商送貨單交財(cái)務(wù) 送單員審單 送單員交單到財(cái)務(wù)3．批發(fā)單3．1顧客批發(fā)單營業(yè)部申請(qǐng) 店長審核 營業(yè)部清點(diǎn) 商品數(shù)量 電腦員制單（一式三聯(lián)） 登記 驗(yàn)貨員、防損員、顧客簽名確認(rèn) 店長簽名 店長不當(dāng)班由值班經(jīng)理或防損主管簽名 出貨 白單交顧客、黃單門店保存、紅單交財(cái)務(wù) 送單員交單到財(cái)務(wù)3．2內(nèi)部批發(fā)單 內(nèi)部申請(qǐng) 商品數(shù)量 店長審核 電腦員制單（一式三聯(lián)） 店長簽名 白單交部門、黃單門店保存、紅單交財(cái)務(wù) 送單 員交單到財(cái)務(wù)4．調(diào)出單驗(yàn)貨員清點(diǎn)數(shù)量 電腦員制單（一式三聯(lián)） 驗(yàn)貨員、防損員簽名確認(rèn) 店長簽名 司機(jī)簽名 出貨 白單交司機(jī)黃單門店保存、紅單交財(cái)務(wù) 送單員交單到財(cái)務(wù)5．調(diào)入單驗(yàn)貨員檢查送貨單 驗(yàn)貨員、防損員收貨 清點(diǎn)數(shù)量 簽名確認(rèn)交單 電腦員接收調(diào)入單 制單（一式三聯(lián)）驗(yàn)貨員防損員簽名確認(rèn) 店長簽名 白單交司機(jī)、黃單存檔、紅單及送貨單交財(cái)務(wù) 送單員交單到財(cái)務(wù)6．損耗單部門申請(qǐng) 店長審核 交電腦員制單 驗(yàn)貨員、防損員、部門主管簽名確認(rèn) 店長簽名 執(zhí)行 白單交部門、黃單門店保存、紅單交財(cái)務(wù) 送單員交單到財(cái)務(wù)7．放行條7．1出貨攜帶人申請(qǐng)放行條 填寫放行條 部門管理人員簽名確認(rèn) 驗(yàn)貨員、防損員簽名確認(rèn) 店長審核店長不當(dāng)班由值班經(jīng)理或防損主管簽名 放行（白單收貨存、黃單隨貨同行、紅色防損保存） 交白單及紅單 送單員交單到財(cái)務(wù)7．2收貨收貨 三聯(lián)單齊全 由驗(yàn)貨員、防損員、營業(yè)員收貨 清點(diǎn)數(shù)量 收銀付款出電腦小票 驗(yàn)貨員、防損員、營業(yè)員在小票上簽名確認(rèn) 店長審核 三聯(lián)單及電腦小票交財(cái)務(wù) 送單員交單到財(cái)務(wù)8．生鮮收貨訂單、送貨單檢查 檢查生鮮質(zhì)量 稱量 （凈重） 驗(yàn)貨員、防損員簽名確認(rèn) 交單登記 電腦員制單（一式三聯(lián)） 驗(yàn)貨員、防損員簽名確認(rèn) 店長審核 黃單門店保存、送貨單及二聯(lián)單交財(cái)務(wù) 送單員交單至財(cái)務(wù)9．贈(zèng)品9．1入場攜帶人填單 簽名 部門主管審核 主管不當(dāng)班時(shí)、主管助理審核 驗(yàn)貨員、防損員簽名確認(rèn) 店長審核店長不當(dāng)班由值班經(jīng)理或防損主管簽名貼贈(zèng)品標(biāo)簽 入場白單交部門、黃單門店保存、紅單交財(cái)務(wù) 送單員交單到財(cái)務(wù)9．2出場攜帶人填單 簽名 部門主管審核 主管不當(dāng)班時(shí)、主管助理審核 驗(yàn)貨員、防損員簽名確認(rèn) 店長審核 出場 白單交部門、黃單門店保存、紅單交財(cái)務(wù) 送單員交單到財(cái)務(wù)第六章 日常操作指導(dǎo)第一節(jié) 商品資料維護(hù)與匯總商品資料內(nèi)容廣泛，包括有：商品資料維護(hù)、商品資料匯總、商品資料批量設(shè)定、商品大小包裝設(shè)定、商品捆綁維護(hù)、商品輸入碼、供應(yīng)商商品、商品條碼打印、打印標(biāo)價(jià)簽、查詢標(biāo)價(jià)簽打印、品牌資料維護(hù)、商品價(jià)格走勢、網(wǎng)絡(luò)商品資料匯總、網(wǎng)絡(luò)商品資料等等。但門店用得比較多的具體功能模塊是：商品資料維護(hù)、商品資料匯總、查詢標(biāo)價(jià)簽打印等功能。 商品資料維護(hù)其中“商品資料維護(hù)”和“商品資料匯總”是系統(tǒng)對(duì)商品資料進(jìn)行管理的基本操作，涉及新增商品和對(duì)系統(tǒng)中已有商品資料的維護(hù)。通過“商品資料維護(hù)”，將在HDPOS中建立起商品的基本、全面的信息，這些信息將成為HDPOS的信息流，伴隨實(shí)際的物流、資金流運(yùn)轉(zhuǎn)?？梢哉f，商品的這些基本資料是商業(yè)企業(yè)進(jìn)行商業(yè)經(jīng)營管理的載體。系統(tǒng)中的任何商品，都是從“商品資料維護(hù) ”開始的。商品資料維護(hù)的界面如下圖，對(duì)商品資料維護(hù)中包含的各種信息介紹如下：1）代碼（C）：是商品在系統(tǒng)中唯一的標(biāo)識(shí)符號(hào)。商品的代碼可以是商品的條形碼、輸入碼、自編碼等。代碼由數(shù)字09 和26個(gè)英文字母組成，可以任意組合，最多13位。公司的商品代碼規(guī)定為六位數(shù)字。2）名稱：是指商品代碼所指的商品的商業(yè)上的名稱。3）類別：是商品所屬的類別編碼。HDPOS中對(duì)商品進(jìn)行類別管理，每種商品屬于一種類別，一種類別下可以有多種商品。商品的類別碼是由數(shù)字1 9 和26個(gè)英文字母組成，可以任意組合。我公司的類別有三類，即由字母表示的大類、由一個(gè)字母加兩個(gè)數(shù)字組成的中類、由一個(gè)字母四個(gè)數(shù)字組成的小類。4）倉位：倉位是商品的基本存儲(chǔ)單位。倉位同其它元素的關(guān)系如下：5）商品與倉位：每個(gè)商品單品都必須屬于一個(gè)特定的倉位，一個(gè)倉位可以有多個(gè)商品；6）供應(yīng)商與倉位：供應(yīng)商或結(jié)算單位的應(yīng)付款結(jié)算是以倉位為單位進(jìn)行的。系統(tǒng)中，供應(yīng)商并不直接和倉位建立關(guān)系，而是通過商品作為“橋梁”，即：供應(yīng)商供應(yīng)商品商品屬于倉位，從而在“供應(yīng)商”和“倉位”之間建立了確定的“多對(duì)多”關(guān)系；7）客戶與倉位：客戶或結(jié)算單位的應(yīng)收款結(jié)算是以倉位為單位進(jìn)行的。系統(tǒng)中，客戶并不直接和倉位建立關(guān)系，而是通過商品作為“橋梁”，即：向客戶批發(fā)商品商品屬于倉位，從而在“客戶”和“倉位”之間建立了確定的“多對(duì)多”關(guān)系；8）員工：系統(tǒng)中建立了“員工”和“倉位”的關(guān)系，即“員工所屬倉位”，這種關(guān)系表明“員工”在所有單據(jù)操作和數(shù)據(jù)瀏覽中只能看