一般納稅人開(kāi)票流程(編輯修改稿)
2025-07-02 22:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （報(bào)稅前先把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)導(dǎo)入）（1） 導(dǎo)進(jìn)項(xiàng)先進(jìn)入企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)—申報(bào)主界面—完稅（上期）—導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)—確定—進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理—專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入—掃描認(rèn)證通過(guò)專用發(fā)票導(dǎo)入—確定—讀入（R200102）文件若是輔導(dǎo)期；防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理—查詢（所屬月份等于 加入）—選中上期已認(rèn)證本月可抵扣的—查詢—修改—將已比對(duì)打“√”—保存—核準(zhǔn)（2） 導(dǎo)銷項(xiàng)進(jìn)入防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)—管理員—發(fā)票管理—發(fā)票查詢—選擇當(dāng)期期間（不要關(guān)閉），同時(shí)打開(kāi)：企業(yè)點(diǎn)開(kāi)報(bào)稅系統(tǒng)“—銷項(xiàng)發(fā)票管理—從界面讀入——讀入（自動(dòng)生成）—保存（3） 納稅申報(bào) 納稅申報(bào)—申報(bào)主界面—如果前面沒(méi)有完稅，選期間，先完稅按照從左至右的順序?qū)⒚繌埳陥?bào)表打開(kāi)，系統(tǒng)會(huì)提示是否生成下個(gè)月申報(bào)表。點(diǎn)擊“是”且分別填列（納稅申報(bào)主表先不填—確定、保存、審核、退出注意：如果上汽有繳稅，一定要在第30行“本期納稅上汽應(yīng)繳納稅額”填入上汽繳納稅款，否則會(huì)顯示欠稅與實(shí)際數(shù)據(jù)不符。手工輸入資料負(fù)債表、損益表 —主表打印3份
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