一般納稅人開票流程-文庫(kù)吧資料
2025-06-11 22:09本頁(yè)面
【正文】 候期間選兩月—手工填列資產(chǎn)表，負(fù)責(zé)表，損益表期初數(shù)—保存、審核—進(jìn)入主界面。）注；1. 工業(yè)企業(yè)由小規(guī)模納稅人過度到一般納稅人為暫定期，不用預(yù)交款，進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月可抵扣。點(diǎn)擊“是”且分別填列（納稅申報(bào)主表先不填—確定、保存、審核、退出注意：如果上汽有繳稅，一定要在第30行“本期納稅上汽應(yīng)繳納稅額”填入上汽繳納稅款，否則會(huì)顯示欠稅與實(shí)際數(shù)據(jù)不符。注；U盤內(nèi)生成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（R2002102）文件格式在導(dǎo)進(jìn)項(xiàng)之前要進(jìn)行設(shè)置操作步驟；進(jìn)入電子申報(bào)系統(tǒng)—基礎(chǔ)資料管理—系統(tǒng)設(shè)置—（修改）直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描認(rèn)證(撒商業(yè)企業(yè)（輔導(dǎo)期）進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要進(jìn)行先對(duì)比后抵扣，做賬時(shí)也要相應(yīng)處理)；工業(yè)企業(yè)（暫定一般納稅人）不需要進(jìn)行先對(duì)比后抵稅，當(dāng)月抵）第二種；自己用專用掃描儀掃描認(rèn)證（1）進(jìn)入滬友抵扣發(fā)票采集系統(tǒng)—系統(tǒng)設(shè)置（清完數(shù)據(jù)）—掃描識(shí)別—數(shù)據(jù)導(dǎo)入—保存到電腦和U盤（2）進(jìn)入國(guó)稅網(wǎng)上辦稅大廳—田寫公司賬號(hào)及密碼—發(fā)票認(rèn)證—網(wǎng)上認(rèn)證—上傳文件（U盤）（3）認(rèn)證成功后—下載并打印《認(rèn)證結(jié)果通
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