【總結(jié)】127/20齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作,加強(qiáng)內(nèi)部管理,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī),制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)等而制定和實(shí)施的一系
2025-04-13 04:04
【總結(jié)】公司內(nèi)部學(xué)習(xí)資料5S管理?培訓(xùn)教材?編制:生產(chǎn)部/2023/05/101前言“7S”工作其實(shí)與每位人員日常工作范疇是息息相關(guān)的,只要我們堅(jiān)持不懈地貫徹工廠及職場(chǎng)的各項(xiàng)改善行動(dòng),就會(huì)使我們的工作環(huán)境更美、效率更高、工作更安全、人員綜合素質(zhì)更高。2《人生成
2025-01-07 11:57
【總結(jié)】戰(zhàn)略概述與基本框架工作手冊(cè)A本手冊(cè)及附件包括了McKinsey公司顧問(wèn)客戶服務(wù)培訓(xùn)所需的全部基本資料。拿到本手冊(cè)的McKinsey員工必須確保本手冊(cè)沒(méi)有被復(fù)制、散發(fā)或采取任何方式為第三方所用(包括我們的客戶)。在您離開(kāi)McKinsey公司時(shí),有義務(wù)歸還本文件。1TCQ011129BJ(GB)目錄第一部分
2025-01-07 11:41
【總結(jié)】75/75XX內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)1.0一般控制要求2.0收人周期3.0采購(gòu)周期4.0工資周期5.0制造周期6.0融資周期8.0計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制一、序言自1979年,XX就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定,實(shí)行可靠的經(jīng)
2025-07-14 23:57
【總結(jié)】論基金管理公司的內(nèi)控體系 近年來(lái),國(guó)內(nèi)基金管理公司的風(fēng)險(xiǎn)控制日益顯示出其重要意義,并近乎成為基金管理公司的第一要?jiǎng)?wù)?;鸸芾砉镜娘L(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)公司管理和基金運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、測(cè)量、管理和持續(xù)監(jiān)控的過(guò)程。對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制的目的是保護(hù)投資者利益,提高基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營(yíng)管理水平,以取信于市場(chǎng),取信于社會(huì)?! 』鸸芾砉局匀绱藦?qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)
2025-04-18 06:10
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核體系審核(稽核)審核的定義為獲得證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程.審核的核心原則?客觀性?獨(dú)立性?系統(tǒng)性2023-03-01審核的種類■第一方(供方)-內(nèi)部審核由公司內(nèi)部進(jìn)行的審核
【總結(jié)】65/68內(nèi)部控制管理手冊(cè)體系框架分冊(cè)中國(guó)石油天然氣股份有限公司二○○八年一月目錄公司簡(jiǎn)介………………………………………………………………………………………手冊(cè)說(shuō)明……………………………………………
2025-04-18 13:15
【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──采購(gòu)與付款 24內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉(cāng)庫(kù)管理制度 36差旅費(fèi)報(bào)銷管
2025-04-12 13:18
【總結(jié)】XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二○○五年一月目錄1、貨幣資產(chǎn)………………………………………(2)2、存貨……………………………………………(16)3、對(duì)外投資………………………………………(43)4、固定資產(chǎn)………………………………………(66)5、工程項(xiàng)目…………………………………
【總結(jié)】公司內(nèi)部流程簡(jiǎn)介?公司組織架構(gòu)及相關(guān)工作職責(zé)?費(fèi)用報(bào)銷流程?訂單流程?發(fā)票及對(duì)帳流程?應(yīng)收帳款對(duì)帳單流程公司組織架構(gòu)及相關(guān)工作職責(zé)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部商務(wù)部銷售部物流部工程部銷售一組銷售二組銷售三組銷售四組華東區(qū)華南區(qū)華北區(qū)華中區(qū)產(chǎn)品部工作職責(zé)?總經(jīng)理發(fā)展、協(xié)調(diào)和執(zhí)行通路銷售策略?商務(wù)部
2025-01-07 11:43
【總結(jié)】公司內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 公司內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和 公司(以下簡(jiǎn)稱該公司)章程的規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則,簽訂本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)...
2024-12-13 22:27
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查記錄表DB/JL-CX-19-03序號(hào):08-01審核部門高層管理者審核條款□5□E、□部門負(fù)責(zé)人李洪福審核地點(diǎn)會(huì)議室審核日期
2025-07-29 21:36
【總結(jié)】23/23五礦總公司內(nèi)部審計(jì)條例第一章總則第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》以及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合五礦總公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定和實(shí)際情況,制定本條例。第二條五礦總公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,設(shè)立審計(jì)部。審計(jì)部由總公司總裁和主管副總裁授權(quán)進(jìn)行工作,獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)職權(quán),對(duì)公司總裁負(fù)責(zé)。第三條審
【總結(jié)】21/25橫店集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計(jì)人員 2第四章審計(jì)范圍和權(quán)限 3第五章審計(jì)程序 5第六章職業(yè)道德與審計(jì)紀(jì)律 13第七章審計(jì)檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強(qiáng)
2025-04-12 13:52
【總結(jié)】?jī)?nèi)部講師管理辦法第一章總則第一條目的為充分利用空調(diào)事業(yè)部?jī)?nèi)部的智力資源,積極培養(yǎng)和建設(shè)事業(yè)部兼職講師隊(duì)伍,發(fā)揮內(nèi)部講師在事業(yè)部整體培訓(xùn)教育體系中的核心作用,特在《人力資源開(kāi)發(fā)與培訓(xùn)管理制度》的基礎(chǔ)上制定本管理辦法。第二條適用范圍本辦法適用于空調(diào)事業(yè)部各種類型的培訓(xùn),包括事業(yè)部一級(jí)的培訓(xùn)及各職能部、二級(jí)子公司組織的二級(jí)
2025-04-09 00:23