【文章內(nèi)容簡介】 較全面、詳實(shí)，體系完整，運(yùn)行情況良好，能夠客觀反映出企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述評(píng)審組在評(píng)審期間先后走訪了該公司的 13 個(gè)部室、1 個(gè)生產(chǎn)基地，抽查各種設(shè)備設(shè)施 180 臺(tái)（套）；查閱各種資料 80 余卷宗；同各級(jí)干部和員工進(jìn)行了 30 人次的溝通交談；抽考員工對(duì)本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)操作規(guī)程的掌握和熟悉程度；對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)存在的不符合項(xiàng)，評(píng)審組與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了充分的溝通交流取得共識(shí)。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建效果比較滿意。應(yīng)該說通過標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的開展員工的安全意識(shí)提高了，安全生產(chǎn)責(zé)任制體系建立了并且得到了較好的運(yùn)行，設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全提升了，作業(yè)環(huán)境得到了很好的治理。26 / 89有限責(zé)任公司危險(xiǎn)等級(jí)劃分表 說 明 ： 表 中 將 危 險(xiǎn) 容 量 分 成 I、 II、 Ⅲ 類 ； RI、 RⅡ 、 RⅢ 分別 為 I、 II、 Ⅲ 類 危 險(xiǎn) 容 量 的 范 圍 ； HI、 HII、 HⅢ 分 別 表I、 II、 Ⅲ 類 危 險(xiǎn) 容 量 存 在 的 狀 態(tài) 分 布 ， 存 在 于 危 險(xiǎn) 容 量 內(nèi) 取1， 否 則 取 0。計(jì)算公式 T = CⅠ NⅠ +CⅡ NⅡ +CⅢ NⅢ18810+020+13018= = 危 險(xiǎn) 容 量Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類序號(hào) 設(shè)備設(shè)施及物品名稱 單 位 RⅠHⅠRⅡ HⅡ RⅢ HⅢ1 鍋爐 T 10 以下 1040 40 以上2 乙炔發(fā)生器 m3/h 5 以下 520 20 以上3 煤氣發(fā)生爐 m3/h 1000 以下 10005000 5000 以上4 工業(yè)氣瓶 個(gè) 40 以下 1 40100 100 以上5 閃點(diǎn)小于 28℃易燃易爆品儲(chǔ)量 T 10 以下 1050 50 以上6 輕質(zhì)易燃易爆品儲(chǔ)量 M3 50 以下 1 50200 200 以上7 沖剪壓機(jī)械 臺(tái) 30 以下 1 3060 60 以上8 木工機(jī)械 臺(tái) 5 以下 510 10 以上9 起重機(jī)械 臺(tái) 30 以下 1 30100 100 以上10 機(jī)動(dòng)車輛 輛 40 以下 1 40100 100 以上11 制氧機(jī) m3/h 50 以下 50300 300 以上12 電力變壓器 KVA 400 以下 400800 800 以上 113 鍛造機(jī)械 T 1 以下 14 4 以上14 鑄造熔煉爐 T 10 以下 1020 20 以上15 壓力容器 130 以下 1 130750 750 以上16 汽油及液化氣槽車 T 100 以下 100500 500 以上17 金切機(jī)床 臺(tái) 100 以下 1 100500 500 以上18 試驗(yàn)臺(tái)站 種 1 1 2 3 及以上總 計(jì) NⅠ 8 NⅡ 0 NⅢ 127 / 89T13,即有限責(zé)任公司屬于低危險(xiǎn)度企業(yè)。28 / 89第四章 評(píng)審結(jié)論 結(jié)論一、評(píng)審概述：合肥玉成人才服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審專家組一行 5 人，于 2022 年 3 月10 日11 日，安徽繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限責(zé)任公司進(jìn)行了機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)的評(píng)審工作。評(píng)審組成員：組長：組員： 評(píng)審組分 五 個(gè)專業(yè)組，評(píng)審了安徽繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限責(zé)任公司的 13 個(gè)部門、1 個(gè)生產(chǎn)基地、會(huì)見了 30 人次。抽查各種設(shè)備設(shè)施 180 臺(tái)（套），翻閱各種資料 80 余卷宗。二、空項(xiàng)量與空項(xiàng)分值： 空項(xiàng) 26 項(xiàng)：煤氣站、液化氣站、制氧站、乙炔發(fā)生站、鍋爐與輔機(jī)、木料場(chǎng)所、涂裝作業(yè)場(chǎng)所、酸堿油槽、鍛造機(jī)械、鑄造機(jī)械、鑄造熔煉爐、磁粉探傷、著色探傷、射線探傷、超聲波探傷、木工機(jī)械、砂輪機(jī)、注塑機(jī)、電焊機(jī)、危險(xiǎn)化學(xué)品庫、油庫、油罐、空壓機(jī)、運(yùn)輸（輸送）機(jī)械、風(fēng)動(dòng)工具、炊事機(jī)械、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率?？枕?xiàng)分值：268 分。三、危險(xiǎn)等級(jí) T 值：經(jīng)計(jì)算復(fù)核 T 值 屬 低 度危險(xiǎn)等級(jí)。四、評(píng)審項(xiàng)目與分值： 1. 基礎(chǔ)管理考評(píng)總分 230 分，空項(xiàng)分 0 分，應(yīng)得分 230 分，實(shí)得分 分，得分率%；2. 熱工燃爆專業(yè)總分 292 分；空項(xiàng)分 199 分，應(yīng)得分 93，實(shí)得分 76，得分率 %；3. 電氣專業(yè)總分 137 分，空項(xiàng)分 8 分，應(yīng)得分 129 分，實(shí)得分 ，得分率 %；4. 機(jī)械專業(yè)總分 171 分，空項(xiàng)分 46 分，應(yīng)得分 125 分，實(shí)得分 109 分，得分率29 / 89%；5. 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康總分值 170 分，空項(xiàng)分 15 分，應(yīng)得分 155 分，實(shí)得分 ，得分率 %。五、總計(jì)分值：公司空項(xiàng)分：268 分，應(yīng)得分 732 分，實(shí)得 分，得分率 %?？傆?jì)分值= [1000 /（1000 –268）]= 分按百分制計(jì)算：評(píng)審得分 分。六、評(píng)審結(jié)論：有限責(zé)任公司近年來，未發(fā)生重傷以上生產(chǎn)安全事故，安全績效符合安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)評(píng)審要求；有限責(zé)任公司已按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》的要求，建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，于 2022 年通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)驗(yàn)收，公司在保持體系運(yùn)行的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步整改和完善，為三級(jí)期滿復(fù)評(píng)奠定了良好的基礎(chǔ)。有限責(zé)任公司已根據(jù)《機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》的要求，以隱患排查整改為核心，開展了一系列的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)活動(dòng)，效果顯著；依據(jù)《機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》, 計(jì)算考評(píng)分值 分，達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)等級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)審組成員簽字： 2022 年 月 日30 / 89 整改建議 主要問題及整改建議序號(hào) 項(xiàng)目名稱 存在問題 整改意見1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 缺少各部門的考核記錄 應(yīng)按照《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理規(guī)范》要求編寫《安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表》2 職業(yè)安全健康規(guī) 章制度 安全帽等引用國家標(biāo)準(zhǔn)兩處過期 應(yīng)更新為：使用的安全帶和安全帽應(yīng)符合GB609585 標(biāo)準(zhǔn)及 GB281189 標(biāo)準(zhǔn)的要求3 計(jì)劃少進(jìn)度檢查和分析 組織編寫 2022 年安全規(guī)劃總結(jié)。對(duì)計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行檢查分析4規(guī)劃與年度計(jì)劃安措費(fèi)少條件評(píng)估 在安措費(fèi)明細(xì)表中增加條件評(píng)估。5 中層干部教育率 90% 適時(shí)組織培訓(xùn)并作好記錄。6職業(yè)安全健康教育 職業(yè)健康教育率 76% 適時(shí)組織培訓(xùn)并作好記錄。7 設(shè)計(jì)階段無相關(guān)資料 制定制度規(guī)范以后的新建項(xiàng)目資料。8“三同時(shí)”管理驗(yàn)收階段無驗(yàn)收資料 制定制度規(guī)范以后的新建項(xiàng)目資料。9 班組安全管理 1 個(gè)班組發(fā)現(xiàn)違章，認(rèn)定不合格 針對(duì)班組人員開展安全教育，杜絕類似事件再次發(fā)生。10 安全操作規(guī)程少調(diào)試作業(yè)崗位的安全操作規(guī)程少主要危險(xiǎn)源和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，應(yīng)予以補(bǔ)充完善調(diào)試作業(yè)崗位的安全操作規(guī)程主要危險(xiǎn)源和現(xiàn)場(chǎng)處置方案11 特種設(shè)備及人員 安全管理 特種設(shè)備檔案缺少（4）（5）記錄， 應(yīng)予以補(bǔ)充完善12 相關(guān)方安全管理 未見對(duì)外來人員安全教育資料應(yīng)制作《來賓進(jìn)入公司注意事項(xiàng)》告知牌張貼于門衛(wèi)處，且等級(jí)后發(fā)放胸牌（背面含來賓進(jìn)入公司注意事項(xiàng)）13 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查 1 人違規(guī)戴手套 應(yīng)針對(duì)班組人員開展安全教育，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡查及處罰，杜絕類似事件再次發(fā)生。14 應(yīng)急救援預(yù)案 抽查 3 人對(duì)預(yù)案掌握不夠. 應(yīng)再次培訓(xùn)應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，且記錄在各部門安全記錄本中15 安措項(xiàng)目檔案不合格 應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)建立安措項(xiàng)目檔案16安全健康檔案部分不規(guī)范、不健全 應(yīng)規(guī)范檔案管理和記錄17 工業(yè)氣瓶 空實(shí)瓶未分開；存放量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確不得超過 20 瓶 應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求整改31 / 8918 壓力容器 移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)安全閥未校驗(yàn)； 將已送檢的安全閥裝上19 變配電系統(tǒng)油變、油枕無溫度指示溫感顯示損壞。無定期試驗(yàn)記錄應(yīng)修復(fù)。20 低壓電氣線路 (固定線路) 電纜穿墻無防護(hù)，部分橋架未跨接 應(yīng)補(bǔ)跨接線。21 動(dòng)力（照明）配電箱（柜、板）配電柜前障礙物擋道 AA08柜內(nèi)感器未固定，PLGC004 插座漏電不匹配應(yīng)清除障礙物并更換漏電保護(hù)22 移動(dòng)電氣裝備 1 臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)防護(hù)網(wǎng)孔過大 防護(hù)網(wǎng)孔應(yīng)加密，建議 10*10mm223 起重機(jī)械 現(xiàn)場(chǎng)有鋼絲繩穿扣長度不足 300mm； 應(yīng)報(bào)廢現(xiàn)有鋼絲繩，重新購買24 沖剪壓設(shè)備 有 3 臺(tái)壓接機(jī)沒有實(shí)現(xiàn)一機(jī)一控 應(yīng)按規(guī)范要求整改25 裝配線 裝配線電纜橋架未跨接，無明顯的開機(jī)指示信號(hào) 應(yīng)增加開機(jī)指示信號(hào)燈26西側(cè)垃圾房內(nèi)未進(jìn)行垃極存放分類要求，生產(chǎn)廢料 分，開口處未設(shè)備擋板上垃圾池裝門應(yīng)裝鎖；占道水泥墩應(yīng)砸平，應(yīng)使用水泥、黃沙找平 27廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)道路有雜物占道現(xiàn)象 廠區(qū)道路應(yīng)保持暢通28 銅排加工區(qū)有 2 處占道 應(yīng)進(jìn)行整理整頓29 移動(dòng)式空壓機(jī)地面上有積油 應(yīng)進(jìn)行整理整頓30車間作業(yè)環(huán)境一車間 1 處燈具電源盒蓋脫落 應(yīng)進(jìn)行重新裝好31 老廠區(qū)負(fù)一層庫房西側(cè)未設(shè)置人行道 應(yīng)進(jìn)行整理整頓32 新老庫房都有多處存在占道現(xiàn)象 應(yīng)進(jìn)行整理整頓33倉庫老廠區(qū)庫房內(nèi)東、西側(cè)及負(fù)一層物品有超限放置現(xiàn)象應(yīng)進(jìn)行整理整頓34 危險(xiǎn)化學(xué)品使用 現(xiàn)場(chǎng) 二車間一處 MSDS 閃點(diǎn)內(nèi)容與物品不一致 應(yīng)重新制作 MSDS35 職業(yè)病管理 人員機(jī)構(gòu)未形成公司文件下發(fā) 應(yīng)報(bào)批并下發(fā)文件32 / 89第五章 評(píng)審得分表 考評(píng)得分表有限公司評(píng)審組于 2022 年 3 月 10 日11 日依據(jù)機(jī)械企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有限責(zé)任公司進(jìn)行的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)考評(píng)，考評(píng)得分如下： 基礎(chǔ)管理專業(yè)考評(píng)檢查表 安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表序號(hào) 考評(píng)內(nèi)容 考評(píng)說明 應(yīng)得分 實(shí)得分 備 注1 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)1：組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣 1 分2：確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，結(jié)合 查證。不符合扣 2 分3：設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源。不合格扣 1 分4：每年組織安全專題會(huì)議不少與 4 次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣 1 分7 72 建立各職能部門的安全職責(zé)1：有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個(gè)單位扣 分2：現(xiàn)場(chǎng)抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個(gè)部門不合格扣 1 分4 43建立各級(jí)各類人員的安全職責(zé)1：有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級(jí)管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣 分2 現(xiàn)場(chǎng)抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣 分4 3 缺少各部門的考核記錄，1合計(jì) 15 14 133 / 89 職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查表序號(hào) 考評(píng)內(nèi)容 考評(píng)說明 應(yīng)得分 實(shí)得分 備注1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度1 安全生產(chǎn)檢查制度2 傷亡事故管理制度3 職業(yè)安全健康教育制度4 建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度5 特種設(shè)備及人員安全管理制度6 相關(guān)方安全管理制度7 防火安全管理制度8 危險(xiǎn)作業(yè)審批制度9 電氣臨時(shí)線審批制度10 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度11 廠內(nèi)交通安全管理制度12 職業(yè)病預(yù)防管理制度13 安全獎(jiǎng)懲制度14 安全防護(hù)設(shè)備管理制度15 防塵防毒設(shè)施管理制度16 勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度17 女工和未成年工保護(hù)制度18 易燃易爆場(chǎng)所管理制度19 安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度20 勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度1：查看文本，每少一種扣 分2：其中 2）、3）、4）、5）、6）項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣 分3：其中 1）、8）、9）、13）、19）、20）查看各種記錄評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣 分4：剩余 7）、10）、11）、12）、14）、15）、16）、17）、18）項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣 分10 勞動(dòng)合同中未明確崗位接觸的職業(yè)病危險(xiǎn)因素，安全獎(jiǎng)懲記錄2 規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣 分5 4引用國家標(biāo)準(zhǔn)兩處過期合計(jì) 15 34 / 89 規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)檢查表序號(hào) 考評(píng)內(nèi)容 考評(píng)說明 應(yīng)得分 實(shí)得分 備 注1 企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1：規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)，且有配套的檢查、考核辦法、每種不合格扣 1 分2：規(guī)劃滾動(dòng)執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣 2 分3：三年均未能完成目標(biāo)扣全分4 2無執(zhí)行情況記錄，－22 年度工作計(jì)劃1：計(jì)劃有文本，內(nèi)容有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)目，有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣 1 分2：抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣 1 分，未完成扣 2 分5 3計(jì)劃少進(jìn)度檢查和分析，23 勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)（安措費(fèi)）管理1：年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費(fèi)）。無項(xiàng)目扣3 分2: 安措費(fèi)的使用有針對(duì)性，且有名稱、事實(shí)進(jìn)度、條件評(píng)估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣 1 分3：抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣 1 分6 5安措費(fèi)少條件評(píng)估，1合計(jì) 15 10 5 機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表序號(hào) 考評(píng)內(nèi)容 考評(píng)說明 應(yīng)得分 實(shí)得分 備 注1 安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1：企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康