【文章內(nèi)容簡介】 ................................................................................53 ......................................................................................................5營業(yè)稅金和附加估算 .......................................................................54 營業(yè)收入 .....................................................................................................54 營業(yè)稅金及附加 .........................................................................................54 ......................................................................................54500 畝優(yōu)質(zhì)草莓種苗繁育基地擴(kuò)建項目可行性研究報告VI 項目總成本估算 .........................................................................................54 經(jīng)營成本估算 .............................................................................................55 ......................................................................................................55 盈利能力分析 .............................................................................................55 銀行貸款清償能力分析 .............................................................................56 不確定性分析 ......................................................................................................56 盈虧平衡分析 .............................................................................................56 敏感性分析 .................................................................................................57 ......................................................................................................58第十章 社會效益分析 .........................................................................................................................59 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及示范性分析 .................................................59 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快農(nóng)產(chǎn)品流通、 轉(zhuǎn)化及標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)分析 ............59 ................................................................................59，提升補(bǔ)品科技含量的作用 .....................................60 ............................................................................................................60500 畝優(yōu)質(zhì)草莓種苗繁育基地擴(kuò)建項目可行性研究報告1第一章 總論 項目申報單位情況項目單位名稱：****農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司所有制形式：有限責(zé)任公司發(fā)展歷程： 法定代表人基本情況 生產(chǎn)經(jīng)營情況目前**公司的營銷網(wǎng)絡(luò)已遍布全國，公司憑借先進(jìn)的營銷模式和優(yōu)秀的事業(yè)合作伙伴隊伍，形成了強(qiáng) 大的品種推廣能力，并已成功的在全國范圍內(nèi)推廣了甘藍(lán)、西甜瓜、甜糯玉米、黃瓜、蘿卜、菜花、白菜等多個國內(nèi)外的優(yōu)良蔬菜新品種，帶動 了農(nóng)民增收致富。是目前**地區(qū)最大的草莓育苗企業(yè)。 財務(wù)狀況項目建設(shè)單位財務(wù)狀況良好，到目前為止，也沒有 發(fā)生財務(wù)方面的法律糾紛，企業(yè) 2022 年、2022 年的財務(wù)狀況如下表所示： 帶動農(nóng)戶及安排勞動力就業(yè)情況**公司的成長以及草莓種苗的繁育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將帶動項目種植區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加農(nóng)民收入，預(yù)計本項目建成后，將帶動 1000 多戶，2022 余農(nóng)民從事草莓種植，戶均實現(xiàn) 收入 3 萬元以上，直接增加就業(yè) 110 余人。500 畝優(yōu)質(zhì)草莓種苗繁育基地擴(kuò)建項目可行性研究報告2 項目名稱**區(qū) 500 畝優(yōu)質(zhì)草莓種苗繁育基地擴(kuò)建項目 建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建 建設(shè)地點及期限**區(qū)**鎮(zhèn)2022 年 1 月12 月 產(chǎn)品（經(jīng)營）方案及建設(shè)規(guī)模公司通過直供**區(qū)草莓種植農(nóng)戶然后面向**市場開放?？梢蚤_展種苗現(xiàn)場會形式進(jìn)行銷售、同時采取建立示范園進(jìn)行推廣銷售、也可以采取給農(nóng)民授課形式進(jìn)行銷售同時進(jìn)行草莓種苗的營銷網(wǎng)絡(luò)。目前生產(chǎn)銷售的種苗以露地繁育為主，每年出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)草莓種苗 1000 萬株，種苗以裸根苗為主。全部 銷往**及**各區(qū)縣。因露地育苗局限和市場對 無毒高品質(zhì)種苗的需求，特進(jìn)行基地擴(kuò)建。項目建成后，在現(xiàn)有 200 平方米的實驗室、 400 平方米的倉庫、 300 平方米恒溫庫等科研設(shè)施基礎(chǔ)上，將公司原有科研基地擴(kuò)建成草莓無土避雨育苗基地 500畝，包括大棚、溫室、引水管道、配套建設(shè)排水溝、圍墻等輔助工程，實現(xiàn)年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種苗 1500 萬株，帶動 草莓種植戶 1000 多戶，年實現(xiàn)產(chǎn)值 1 億以上。500 畝優(yōu)質(zhì)草莓種苗繁育基地擴(kuò)建項目可行性研究報告3 主要品種“紅顏”和“章姬”兩個品種，同 時引進(jìn)國際較受歡迎的“甜查理”、 “童子一號”、“晶瑤”等**尚未廣泛推廣的草莓種苗品種。 技術(shù)（工藝）種苗繁育技術(shù): 品種定向→選取田間健壯株匍匐莖尖或 單株→清洗殺菌消毒→超凈工作臺解剖鏡下剝離莖尖→接入接種培養(yǎng)基培養(yǎng)→繼代增殖培養(yǎng)→瓶內(nèi)生根→營養(yǎng)缽培育原原種苗→田間擴(kuò)繁原種苗→田間擴(kuò)繁良種苗→生產(chǎn)利用。采用企業(yè)自主研發(fā)的草莓無土避雨育苗技術(shù),通過 RTPCR 技術(shù)進(jìn)行病毒檢測技術(shù)培育，開展草莓種苗繁育。種苗檢測技術(shù):為了保證使用原原種的無病毒性，與 **農(nóng)學(xué)院等科研院所進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作，引進(jìn)或采用 RTPCR 技術(shù)進(jìn)行病毒 檢測技術(shù),對草莓病毒病進(jìn)行全程跟蹤檢測，確保達(dá)到種苗無病毒。 設(shè)備方案購置基地建設(shè)所需的相關(guān)設(shè)備，本著安全、高效、配套、節(jié)能的原則選擇所需設(shè)備，均從正規(guī)廠家購置。 建筑物及構(gòu)筑物情況本項目擴(kuò)建 500 畝優(yōu)質(zhì)草莓種苗繁育基地，主要建設(shè)內(nèi)容包括規(guī)格為 400㎡的大棚 200 個、總面積為 80000 平米， 規(guī)格為 400㎡ 的日光溫室 20 棟、 總面積為8000 平米，配套進(jìn)行水路改造建設(shè)、修建田 間路、圍墻 等輔助工程。500 畝優(yōu)質(zhì)草莓種苗繁育基地擴(kuò)建項目可行性研究報告4項目預(yù)計總投資 萬元，其中主體工程總投資 萬元，主要生產(chǎn)設(shè)備總投資 萬元， 設(shè)備安裝費(fèi)用 萬元，科技投資 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元， 預(yù)備費(fèi) 萬元，流動資金 萬元。申請申請 2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金 280 萬元，地方配套資金 560萬元，共計 840 萬元，占總投資的 %，企業(yè)自籌 萬元，占總投資的% ，自籌部分資金通過流動資金及存貨變現(xiàn)來解決。資金使用明細(xì)表單位：萬元序號 項目 投資 其中：財政投資 其中：企業(yè)自籌1 土建工程 日光溫室 100 大棚 250 水路改造 田間路建設(shè) 140 圍墻建設(shè)工程 422 設(shè)備投資 組織培養(yǎng)室設(shè)備 基質(zhì)槽 36 溫室保溫設(shè)施 棚膜 43 遮陽網(wǎng) 7 制冷設(shè)備 加溫設(shè)備 10 滴灌設(shè)備 3 科技投資 125 新品種引進(jìn) 60 技術(shù)推廣 育苗技術(shù)示范費(fèi) 合計 500 畝優(yōu)質(zhì)草莓種苗繁育基地擴(kuò)建項目可行性研究報告5 經(jīng)濟(jì)效益項目建成后，可帶動公司年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種苗 1500 萬株，實現(xiàn)銷售收入 1800 萬元，正常年實現(xiàn)凈利潤 萬元。 社會效益本項目建成后，帶動 1000 多戶， 2022 余農(nóng)民從事草莓種植，戶均實現(xiàn)收入3 萬元以上，直接增加就業(yè) 110 人。同 時，該項目的 實施，有利于促進(jìn)**區(qū)優(yōu)質(zhì)草莓種苗繁育產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，形成示范基地，進(jìn)行多種形式的無土避雨育苗方式示范推廣，有利于提高草莓種苗的質(zhì)量，改善 **地區(qū)草莓種苗單一育苗方式的局面，保證農(nóng)民草莓種苗的質(zhì)量， 為**區(qū)草莓種植推廣作出強(qiáng)有力的支持。項目的實施建設(shè)符合國家、**市及農(nóng)村 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，依托當(dāng)?shù)貎?yōu)勢市場大環(huán)境， 項目實施后，可示范帶動全區(qū)、全市乃至全國草莓種苗繁育向標(biāo)準(zhǔn)化、 產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化的方向轉(zhuǎn)變，可有效促進(jìn) 當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、 農(nóng)民增收、財政增長和經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。 生態(tài)效益本項目的建設(shè)對改善生態(tài)環(huán)境作用明顯，基地草莓種苗繁育采取無公害種植生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，對該區(qū)的農(nóng)業(yè) 的可持續(xù)發(fā)展起到積極的引導(dǎo)作用。項目實施后對動力、供水、照明的采取必要的控制裝置，減少人為浪費(fèi)。項目的實施對**區(qū)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展起到極大的推動作用，項目采取廢棄物綜合利用設(shè)備將減少廢棄物環(huán)境污染程度，起到綜合利用、節(jié)約能源的作用。500 畝優(yōu)質(zhì)草莓種苗繁育基地擴(kuò)建項目可行性研究報告6《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法》（國農(nóng)辦〔2022〕 169 號）；《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作若干意見》（國辦發(fā)〔2022〕 63 號）；《一般產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補(bǔ)助年度滾動計劃項目編制細(xì)則》；《國家綜合開發(fā)項目年度滾動計劃編制管理試行辦法》；《關(guān)于申報 2022 年國家農(nóng)綜發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的通知》；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第 29 號）；《關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定的通知》(財政部發(fā)[2022]46 號)；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于降低農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)民籌資投勞比例的通知》（國農(nóng)辦［2022］143 號）； 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部（發(fā)改投資[2022]1325 號文）發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)；《**市“ 十二五” 時期都市型 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 》；《**區(qū)“ 十二五” 時期園林 綠化發(fā)展規(guī)劃》；《投資項目可行性研究指南》；《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》國務(wù)院令第 253 號； 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料項目方案及基礎(chǔ)材料。目前**已經(jīng)成為全國精品草莓生產(chǎn)基地，來自全國各地的草莓種植者開始關(guān)注****的草莓生產(chǎn)、種苗生 產(chǎn)情況，成 為全國草莓種植學(xué)習(xí)的標(biāo)桿。 **區(qū)發(fā)展500 畝優(yōu)質(zhì)草莓種苗繁育基地擴(kuò)建項目可行性研究報告7草莓產(chǎn)業(yè)的瓶頸之一就是缺乏優(yōu)良的草莓種苗和強(qiáng)大的種苗繁育企業(yè)，我國目前的草莓育苗工作剛剛起步，種植的大部分品種來自日本、美國等國家，自育品種少；而且草莓繁育體系不規(guī)范，從事草莓繁育的單位和個人數(shù)量不多并且規(guī)模不大，缺乏專業(yè)化繁育技術(shù)；目前**地區(qū)主栽品種“ 紅顏”種苗市場混亂，品質(zhì)良莠不齊，繁育方式單一、粗放，沒有 統(tǒng)一的質(zhì)量規(guī)范及 標(biāo)準(zhǔn)可依據(jù)，脫毒苗使用率過低，死苗率過高，僵果、畸形等 現(xiàn)象嚴(yán)重影響產(chǎn) 量及果實的質(zhì)量，降低了種植戶的收入，打擊了種植戶的積極性，限制了草莓 產(chǎn)業(yè)的良性健康發(fā)展。另一 問題是**本地草莓種苗企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小，市 場占有率低，目前**本地企業(yè)草莓種苗市場占有率不到 50%，浙江、安徽、 遼寧、河北多處草莓種苗供應(yīng)**市場，形成了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、售后服務(wù)跟不上的現(xiàn)象存在，甚至出現(xiàn)供應(yīng)商“ 跑路”的情況。扶持種苗企業(yè)做大做強(qiáng)， 為廣大草莓種植戶提供優(yōu)質(zhì)草莓種苗，是 發(fā)展壯大**區(qū)及**地區(qū)草莓產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵之關(guān)鍵。500 畝優(yōu)質(zhì)草莓種苗繁育基地擴(kuò)建項目可行性研究報告8第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 國家及地方規(guī)劃 符合國家 “ 十二五 ” 規(guī)劃綱要國家“ 十二五 ”規(guī)劃指出：完善 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全 農(nóng)業(yè)。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，加快構(gòu)建以 東 北平原、黃淮海平原、 長江流域、汾渭平原、河套灌區(qū)、華南和甘肅新疆等的農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)為主體，其他農(nóng)業(yè)地區(qū)為重要組成的“ 七區(qū)二十三 帶 ”農(nóng)業(yè)