【文章內(nèi)容簡介】 ..............54 組織機構(gòu)與職能劃分 ...........................................................................................54 組織機構(gòu) ............................................................................................................54 職能劃分 ............................................................................................................55 經(jīng)營管理模式 .......................................................................................................55 經(jīng)營管理措施 .......................................................................................................55 技術(shù)培訓(xùn) ...............................................................................................................56 勞動保護與安全衛(wèi)生 ...........................................................................................56 還款計劃 ...............................................................................................................56第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 .................................................................................58 可行性研究結(jié)論 ...................................................................................................58 項目建議 ...............................................................................................................595附 錄一、附表：附表 1：可研報告編寫人員情況表附表 2：固定資產(chǎn)投資估算表附表 21：土建工程投資明細表附表 22：設(shè)備及其工器具投資明細表附表 23：科技投資明細表附表 3：流動資金估算表附表 4：投資計劃與資金籌措附表 51：產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表 52：銷售費用及管理費用估算表附表 5：產(chǎn)品銷售收入估算表附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算附表 7：利潤及利潤分配表附表 71：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表 8：財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表 9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表附表 10：敏感性分析表二、附圖：附圖 1：項目基地總體布局圖附圖 2：項目基地區(qū)域位置圖附圖 3：項目基地現(xiàn)狀圖附圖 4：項目基地建設(shè)規(guī)劃圖三、附件：附件 1：某 新 紀(jì) 種 植 有 限 公 司 營 業(yè) 執(zhí) 照復(fù)印件附件 2：某佳安會計師事務(wù)所有限公司出具的某新紀(jì)種植有限公司 2022 年、2022 年度 2022 年度審計報告附件 3：土地租賃協(xié)議附件 4：某鎮(zhèn)土地所用地證明附件 5： 土地承包協(xié)議附件 6：項目基地土壤酸堿度檢測證明附件 7：某東方投資監(jiān)理有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件 8：某東方投資監(jiān)理有限公司工程咨詢資格證書復(fù)印件6第一章 總 論 項目提要 項目單位基本情況項目單位：某新紀(jì)種植有限公司法人代表： 所有制形式：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）經(jīng)營范圍：花草苗木、蔬果種植 項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱: 某市 2022 年某區(qū)某臘梅 500 畝生產(chǎn)示范基地建設(shè)項目建設(shè)性質(zhì): 改擴建建設(shè)地點：某市某區(qū)某鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模：500 畝臘梅種植和繁育生產(chǎn)示范基地建設(shè)期限：1 年建設(shè)內(nèi)容：新建生產(chǎn)基地 300 畝（包括種苗引進，水泥道路，水泥明溝，水泥場地等建設(shè)） 、塑料鋼管大棚 8000 平方米、排灌泵站 2 座、塑料包裝周轉(zhuǎn)箱、生產(chǎn)工具和運輸車一輛等。 項目建設(shè)方案技術(shù)來源及先進性臘梅在某某某地區(qū)具有悠久的栽植歷史和一定的花文化底蘊，是目前某為數(shù)不多的冬季觀花品種。在某鎮(zhèn)泉涇村有一棵樹高 4 米、蓬徑約 5 米的古臘梅，根據(jù)《望仙鄉(xiāng)志》記載該臘梅是太平天國時期留下的一株名貴臘梅，已有 270 多年的樹齡。此臘梅不但花大7(直徑達 3 厘米左右)，花瓣多，似娟飄逸，而且色似密蠟，晶瑩剔透，清香四溢，讓人久看不厭，久聞不膩。而傳統(tǒng)常規(guī)臘梅花小而尖(直徑為 厘米左右)，花色黯然無光、渾濁。明顯優(yōu)于市場上的常規(guī)品種。當(dāng)?shù)貛缀跫壹覒魬舳枷矚g在屋前宅后都種植臘梅，也是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民創(chuàng)收致富的途徑之一。而且某鎮(zhèn)臘梅品種多。有檀香臘梅、荷花臘梅、金鐘臘梅、馨口臘梅等 30 余個品種，資源豐富。項目單位在鎮(zhèn)政府的支持下，通過鎮(zhèn)農(nóng)辦專門組織了一批中高級農(nóng)藝技術(shù)人員組成臘梅研究小組從事臘梅良種繁育和新品種推廣工作。某市農(nóng)科院、某市農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心等單位專家經(jīng)常到公司進行技術(shù)指導(dǎo)，設(shè)置課題，聯(lián)合開展科技攻關(guān)活動并先后申報了某市科技興農(nóng)攻關(guān)和四新推廣項目，已取得一定的技術(shù)積累。進度安排項目實施歷時 1 年，2022 年 1 月至 12 月。市場營銷及組織管理方案在市場營銷方面主要針對國內(nèi)花卉市場組織生產(chǎn)各種產(chǎn)品滿足市場需求。商品花卉的銷售實行“立足某、面向全國”的營銷策略，整個經(jīng)營活動堅持品牌意識，質(zhì)量意識，競爭意識，法制意識和為農(nóng)服務(wù)意識。在產(chǎn)品營銷管理上實行“四個統(tǒng)一” ，一是統(tǒng)一供苗，二是統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，三是統(tǒng)一回購，四是統(tǒng)一市場營銷，從根本上解決廣大花農(nóng)的后顧之憂，最大限度的確保品牌的市場信譽度。企業(yè)為有限責(zé)任公司，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。實行獨立核算、自負盈虧，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點以及公司的要求運作。8本項目采用“農(nóng)戶＋基地＋公司”的模式，公司下有固定的種植基地，將其中 300 畝臘梅種植基地承包給農(nóng)戶種植。企業(yè)進行栽培技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)一供苗，統(tǒng)一回購，統(tǒng)一銷售。 投資概算及資金來源本項目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算為 萬元，包括建筑工程 萬元（塑料鋼管大棚、泵站等） ，設(shè)備 萬元，其他費用 萬元；流動資金 萬元。按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目投資標(biāo)準(zhǔn)，總投資為 萬元，由企業(yè)自籌 萬元， （其中流動資金投入 萬元） 。占項目總投資的 %；商請中央、某市、某區(qū)三級財政分別投資 100萬元、140 萬元、60 萬元，共計 300 萬元，占項目總投資的 %，其中，有償資金 70 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表 11表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項 目 指標(biāo)值年平均銷售收入 萬元累計實現(xiàn)未分配利潤 萬元上交國家所得稅 萬元稅后投資利潤率 %稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元稅后動態(tài)投資回收期為（含建設(shè)期） 年稅后靜態(tài)回收期為（含建設(shè)期） 年 可行性研究報告編制依據(jù)1. 發(fā)改投資[2022]1325 號 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》 （第三版）92. 《某市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室項目可行性研究報告的編報要求》3. 林業(yè)局農(nóng)發(fā)辦《2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》4. 中共中央、國務(wù)院 2022 年 1 月《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)若干意見》 綜合評價 綜合評價該項目由某新紀(jì)種植有限公司運作，技術(shù)依托某市農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究中心、某市農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究中心。通過對臘梅種質(zhì)資源的收集、評價、篩選從而達到對名貴臘梅的繁殖和推廣。因此，在技術(shù)上是切實可行的。本項目選址在某區(qū)某鎮(zhèn)，目前某新紀(jì)種植有限公司已形成栽植面積達200多畝的規(guī)模，并在2022年、2022年的某年宵花卉展中取得了一定的社會影響和經(jīng)濟效益，經(jīng)過一段時間的探索，積累了經(jīng)驗。通過某新紀(jì)種植有限公司運作實施條件優(yōu)、可操作性強。經(jīng)環(huán)境評價表明，方案的實施不僅對環(huán)境沒有不良影響，而且可以美化環(huán)境，豐富人民群眾的精神文化需求。經(jīng)過財務(wù)分析估算結(jié)果表明：財務(wù)上是可行的。 論證結(jié)論某某區(qū)某臘梅具有 270 余年的種植歷史，品種資源豐富，在種質(zhì)資源評價與保存、種苗繁育、栽培技術(shù)等方面有良好的技術(shù)積累和較高的技術(shù)含量。項目建設(shè)單位具有臘梅生產(chǎn)示范基地建設(shè)的技術(shù)力量和承建能力，能夠承擔(dān)帶動全鎮(zhèn)苗木花卉種植戶的技術(shù)指導(dǎo)、10市場開拓等工作，已擁有臘梅繁殖、引種、栽培基地 200 畝，企業(yè)信譽好，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的要求，能夠帶動農(nóng)民致富。綜上分析，本項目建成后經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益顯著，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目立項原則。對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，實現(xiàn)農(nóng)村“一鎮(zhèn)一品” ，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有現(xiàn)實意義；對推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，提高我國農(nóng)業(yè)的市場競爭力，有著積極意義；同時，也具有一定的經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)境效益，建設(shè)方案切實可行。11第二章 項目背景 項目建設(shè)背景臘梅，在某某某地區(qū)具有悠久的栽植歷史和一定的花文化底蘊，是目前某為數(shù)不多的冬季觀花品種，臘梅作為本土花卉，歷來與松江的銀柳、崇明的水仙并稱為某花卉界的“三寶” 。已故的全國臘梅協(xié)會常務(wù)理事、臘梅課題的專家馮菊恩教授曾撰文稱種植臘梅有十大好處：臘梅原產(chǎn)中國，是我國獨特的傳統(tǒng)名貴花木。臘梅在我國栽培歷史悠久，是古老的傳統(tǒng)名花。我國的臘梅生產(chǎn)和科研均為世界領(lǐng)先。臘梅冬天開花，芳香凝重，高潔堅強，人人喜愛。臘梅樹齡特長，民間有“砍不死的臘梅” 、 “旱不死的臘梅”之說。臘梅“壓雪吐香” ，景觀獨特。臘梅耐旱耐瘠、高抗病蟲，是綠化祖國，美化農(nóng)村的好樹種。臘梅用途廣，效益高?？删G化、制作盆景、提煉香精、入藥。臘梅品種豐富多樣，易篩選良種。臘梅氣勢雄偉、高潔堅強，最能代表中華民族的精神品格與風(fēng)貌。在某鎮(zhèn)泉涇村有一棵樹高 4 米、蓬徑約 5 米的古臘梅，根據(jù)《望仙鄉(xiāng)志》記載該臘梅是太平天國時期留下的一株名貴臘梅，已有 270 多年的樹齡。此臘梅不但花大(直徑達 3 厘米左右)，花瓣多，似娟飄逸，而且色似密蠟，晶瑩剔透，清香四溢，讓人久看不厭，久聞不膩。而傳統(tǒng)常規(guī)臘梅花小而尖(直徑為 厘米左右)，花色黯然無光、渾濁。明顯優(yōu)于市場上的常規(guī)品種。已故的全國臘梅協(xié)會常務(wù)理事、臘梅課題的專家馮菊恩教授及某市花卉協(xié)會蔡友銘秘書長等臘梅專家曾親自來某鎮(zhèn)的泉涇村考察，對此臘梅品種極力推12崇。在專家們的引導(dǎo)和支持下在某鎮(zhèn)成立了某新紀(jì)種植有限公司、某岡峰臘梅種植公司有限公司和某岡新臘梅花種植有限公司并專門從事臘梅的產(chǎn)業(yè)化種植。當(dāng)?shù)貛缀跫壹覒魬舳枷矚g在屋前宅后都種植臘梅，在臘梅盛開季節(jié)將部分臘梅剪枝出售以增加額外收入。在長期的栽培過程中，臘梅已在當(dāng)?shù)匦纬闪艘欢ǖ脑耘嗳后w和一大批優(yōu)良品種，某鎮(zhèn)現(xiàn)有臘梅品種 30 余個，其中有檀香臘梅、荷花臘梅、馨口臘梅等珍貴品種。在 2022 年、2022 年某臘梅參加了某農(nóng)展館舉辦的某年宵花卉展。在展覽中無論臘梅是以切花還是作為盆景銷售，都深受市民歡迎，使臘梅種植企業(yè)取得了一定的社會影響力和經(jīng)濟效益。不僅如此，以花展為契機，也使某臘梅得到很好的宣傳，以致不少本地花卉經(jīng)銷商紛紛來到某有意與公司簽定訂購某臘梅的意向，為探索某臘梅作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的契機。在鎮(zhèn)政府的支持下，通過鎮(zhèn)農(nóng)辦專門組織了一批中高級農(nóng)藝技術(shù)人員組成臘梅研究小組從事臘梅良種繁育和新品種推廣工作。某市農(nóng)科院、某市農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心等單位專家經(jīng)常到公司進行技術(shù)指導(dǎo)，設(shè)置課題，聯(lián)合開展科技攻關(guān)活動并先后申報了某市科技興農(nóng)攻關(guān)和四新推廣項目，已取得一定的技術(shù)積累。使某鎮(zhèn)臘梅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有了有力的技術(shù)支撐。最近，為結(jié)合農(nóng)業(yè)新一輪的發(fā)展，在全社會建設(shè)新農(nóng)村新郊區(qū)的歷史機遇時，某鎮(zhèn)已將臘梅作為優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)品種，形成了“一鎮(zhèn)一品”的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，計劃在今后在某地區(qū)形成 3000 畝的產(chǎn)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)基地，并在各級政府的關(guān)心重視下，在有關(guān)科研院校13的大力支持下，臘梅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展勢在必行，市農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場視察后指出，臘梅特色產(chǎn)業(yè)將作為區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)，在原有的基礎(chǔ)上進一步的進行特色創(chuàng)新，將臘梅產(chǎn)業(yè)從多功能、多市場化、產(chǎn)業(yè)化運作，打造成一集產(chǎn)、供、銷及深加工于一體的特色產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)增效，進一步為農(nóng)民增收致富奠定扎實的基礎(chǔ)。目前，我國栽培資源比較集中的地方都已有一定的生產(chǎn)栽培面積，如河南鄢陵地區(qū)多以傳統(tǒng)的綠化材料為主，江蘇如皋地區(qū)多以樁景為主，四川重慶地區(qū)已開始進行鮮切花的批量生產(chǎn)。這些地區(qū)主要以農(nóng)戶分散經(jīng)營為主，為臘梅