【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 當(dāng)外來(lái)文件失效時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)。 文件修改 文件的編制、審批和執(zhí)行 人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時(shí)加以修改。個(gè)別文件的更改集中由編寫(xiě)人申請(qǐng)，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評(píng)審會(huì)議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。 文件更改后的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)，可由原職務(wù)的對(duì)應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。 更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)按 條款發(fā)放到相應(yīng)的場(chǎng)所，并同時(shí)收回失效文件，對(duì)失效文件標(biāo)識(shí)“作廢”。 對(duì)修改量極少而不需采用換頁(yè)的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進(jìn)行更改，或 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 01 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主 題 第 4． 2． 3 章 文件控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 由行政部發(fā)往相關(guān)部門(mén)“文件更改通知單”，附于原文件。 文件經(jīng)多次修改（修改碼從 00 到 09 時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為 A 版，經(jīng)修改后需要該版的改為 B 版，依此類(lèi)推。 所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。 對(duì)所有作廢的文件登入 “作廢文件清單”中。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 17 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》 保存地點(diǎn) 保存期 文件發(fā)放審批表 行政部 長(zhǎng)期 文件更改通知單 行政部 長(zhǎng)期 受控文件一覽表 行政部 長(zhǎng)期 部門(mén)聯(lián)絡(luò)單 行政部 一 年 作廢文件清單 行政部 一年 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 02 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主 題 第 4． 2． 4 章 質(zhì)量記錄控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn) 行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。 行政部負(fù)責(zé)編制本公司的質(zhì)量記錄控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。 各部門(mén)或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。 18 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員要按發(fā)布的《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。填制時(shí)只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫(xiě)。 質(zhì)量記錄在填寫(xiě)時(shí)應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。生產(chǎn)過(guò)程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。如因 筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 為了保證質(zhì)量記錄有唯一性標(biāo)識(shí)，對(duì)每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號(hào)，具體執(zhí)行《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》。 質(zhì)量記錄格式的更改 質(zhì)量記錄格式的更改應(yīng)《文件控制程序》中的 條款實(shí)施。更改后的格式要在實(shí)施前及時(shí)調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。 質(zhì)量記錄的收集、歸檔 質(zhì)量記錄由各部門(mén)自行收集及保管，每月應(yīng)對(duì)收集上來(lái)的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類(lèi)編目和對(duì)名稱(chēng)和時(shí)間標(biāo)識(shí)，以利于查詢(xún)和追 溯。如有存于電腦上或磁盤(pán)上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤(pán)上按此要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門(mén)填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。 質(zhì)量記錄的保存期與貯存 各質(zhì)量記錄的保存期限根據(jù)程序文件中質(zhì)量記錄的保存年限規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長(zhǎng)期、一年期。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對(duì)象在崗時(shí)，應(yīng)為長(zhǎng)期保存。 各類(lèi)質(zhì)量記錄應(yīng)有專(zhuān)人專(zhuān)柜保管，確保質(zhì)量記錄的完好無(wú)損。同時(shí)做好防火、防潮 、防蟲(chóng)害等工作。 存于電腦中的質(zhì)量記錄，要做好防病毒。如有進(jìn)行備份，對(duì)備份磁盤(pán)要做好防潮、光、壓。 外來(lái)質(zhì)量記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，由各責(zé)任部門(mén)整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 02 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主 題 第 4． 2． 4 章 質(zhì)量記錄控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量記錄的借閱 歸檔的質(zhì)量記錄必須嚴(yán)格保管，借閱時(shí)必須經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量記錄借閱登 記表”，標(biāo)明歸還時(shí)間并及時(shí)索回。 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。 質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門(mén)統(tǒng)一交行政部并由行政部進(jìn)行登記，填制“質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷(xiāo)毀。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制清單》 《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》 19 保管部門(mén) 保管時(shí)間 質(zhì)量記錄歸檔清單 行政部 長(zhǎng)期 質(zhì)量記錄清單 各部門(mén) 長(zhǎng)期 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 行政部 1 年 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主 題 第 5/ 章 管理職責(zé) /管理承諾 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5．管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門(mén)和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。 20 總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。 總經(jīng)理制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。 總經(jīng)理決定對(duì)質(zhì)量管理體系每年至少評(píng)審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿(mǎn)足顧客要求。 《質(zhì)量手冊(cè)》 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主 題 第 5． 2 章 以顧客為中心 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 2 以顧客為中心 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿(mǎn)足。 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿(mǎn)足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo) ，確保企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿(mǎn)足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。 業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量并采取措施確保顧客滿(mǎn)意。 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿(mǎn)足。 總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。 營(yíng)銷(xiāo)部要認(rèn)真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的要求能滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 21 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實(shí) 力，制定滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。 相關(guān)部門(mén)要按照《與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》及《顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等文件要求開(kāi)展工作，確保顧客滿(mǎn)意。 《與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》 《顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主 題 第 5． 3 章 質(zhì)量方針 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 3 質(zhì)量方針 通過(guò)確定本公司質(zhì)量方針，并對(duì)其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針。 管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 確定原則與方法 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被職工理解和支持。 體現(xiàn)對(duì)顧客滿(mǎn)意、體系有效 性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針應(yīng)包含提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架的內(nèi)容。 管理者代表提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，經(jīng)各部門(mén)充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 22 承諾 各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)簽字承諾。 全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從管理的全過(guò)程來(lái)控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿(mǎn)足或超越顧客要求的產(chǎn)品。 組織實(shí)施與評(píng)價(jià) 充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)并對(duì) 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確定各職能部門(mén)的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量方針應(yīng)按《管理評(píng)審程序》要求定期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。 《管理評(píng)審程序》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 《質(zhì)量管理體系的策劃程序》 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主 題 第 5． 4/ 章 策劃 /質(zhì)量目標(biāo) 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 通過(guò)設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。 適用于本公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的管理。 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門(mén)討論和確定質(zhì)量總目標(biāo)和各職能部門(mén)的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 管理者代表負(fù)責(zé)在建立質(zhì)量管理體系時(shí)要求各部門(mén)制訂促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)的措施。 管理者代表負(fù)責(zé)定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)建立，質(zhì)量目 標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門(mén)和各層次上。 原則上質(zhì)量目標(biāo)每年制定一次。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，組織各部門(mén)充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 每年末管理評(píng)審后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 23 質(zhì)量目標(biāo)必須能滿(mǎn)足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進(jìn)性。 質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評(píng)審性、可測(cè)量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。 各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)匯入本公司相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量 目標(biāo)的落實(shí)、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主 題 第 5． 4． 2 章 質(zhì)量管理體系策劃 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿(mǎn)足顧客的要求，并識(shí)別