【文章內(nèi)容簡介】 。 當(dāng)外來文件失效時，行政部應(yīng)及時收回已發(fā)文件，并進行“作廢”標(biāo)識。 文件修改 文件的編制、審批和執(zhí)行 人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應(yīng)為適應(yīng)實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。個別文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。 文件更改后的審批應(yīng)由原審批人進行。若出現(xiàn)機構(gòu)變動或人員調(diào)動，可由原職務(wù)的對應(yīng)職務(wù)或人員進行審批。 更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后及時按 條款發(fā)放到相應(yīng)的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標(biāo)識“作廢”。 對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進行更改，或 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 01 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主 題 第 4． 2． 3 章 文件控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 由行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。 文件經(jīng)多次修改（修改碼從 00 到 09 時）或文件需進行大幅度修改時應(yīng)進行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為 A 版，經(jīng)修改后需要該版的改為 B 版，依此類推。 所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識，以免誤用。 對所有作廢的文件登入 “作廢文件清單”中。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。 17 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導(dǎo)則》 保存地點 保存期 文件發(fā)放審批表 行政部 長期 文件更改通知單 行政部 長期 受控文件一覽表 行政部 長期 部門聯(lián)絡(luò)單 行政部 一 年 作廢文件清單 行政部 一年 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 02 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 4． 2． 4 章 質(zhì)量記錄控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。 為質(zhì)量管理體系有效運 行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。 行政部負(fù)責(zé)編制本公司的質(zhì)量記錄控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。 各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。 18 質(zhì)量記錄的填寫 從事質(zhì)量活動的人員要按發(fā)布的《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。 質(zhì)量記錄在填寫時應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應(yīng)實是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。如因 筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 為了保證質(zhì)量記錄有唯一性標(biāo)識，對每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號，具體執(zhí)行《文件編寫導(dǎo)則》。 質(zhì)量記錄格式的更改 質(zhì)量記錄格式的更改應(yīng)《文件控制程序》中的 條款實施。更改后的格式要在實施前及時調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。 質(zhì)量記錄的收集、歸檔 質(zhì)量記錄由各部門自行收集及保管，每月應(yīng)對收集上來的質(zhì)量記錄進行分類編目和對名稱和時間標(biāo)識，以利于查詢和追 溯。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標(biāo)識。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。 質(zhì)量記錄的保存期與貯存 各質(zhì)量記錄的保存期限根據(jù)程序文件中質(zhì)量記錄的保存年限規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長期、一年期。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對象在崗時，應(yīng)為長期保存。 各類質(zhì)量記錄應(yīng)有專人專柜保管，確保質(zhì)量記錄的完好無損。同時做好防火、防潮 、防蟲害等工作。 存于電腦中的質(zhì)量記錄，要做好防病毒。如有進行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。 外來質(zhì)量記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗記錄，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 02 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 4． 2． 4 章 質(zhì)量記錄控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量記錄的借閱 歸檔的質(zhì)量記錄必須嚴(yán)格保管，借閱時必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時填寫“質(zhì)量記錄借閱登 記表”，標(biāo)明歸還時間并及時索回。 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。 質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄達到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請單”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制清單》 《文件編寫導(dǎo)則》 19 保管部門 保管時間 質(zhì)量記錄歸檔清單 行政部 長期 質(zhì)量記錄清單 各部門 長期 質(zhì)量記錄銷毀申請單 行政部 1 年 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5/ 章 管理職責(zé) /管理承諾 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5．管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評審。 總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。 20 總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。 總經(jīng)理制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。 總經(jīng)理決定對質(zhì)量管理體系每年至少評審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。 總經(jīng)理承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 《質(zhì)量手冊》 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 2 章 以顧客為中心 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 2 以顧客為中心 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo) ，確保企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。 業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制；負(fù)責(zé)對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)得到體現(xiàn)。 營銷部要認(rèn)真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的要求能滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 21 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實 力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。 相關(guān)部門要按照《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。 《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》 《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 3 章 質(zhì)量方針 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 3 質(zhì)量方針 通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和定期評價質(zhì)量方針。 管理者代表負(fù)責(zé)組織實施。 確定原則與方法 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。 體現(xiàn)對顧客滿意、體系有效 性和持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量方針應(yīng)包含提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)框架的內(nèi)容。 管理者代表提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，經(jīng)各部門充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 22 承諾 各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量方針的實現(xiàn)簽字承諾。 全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。 組織實施與評價 充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。通過制定質(zhì)量目標(biāo)并對 質(zhì)量目標(biāo)進行分解，確定各職能部門的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。 質(zhì)量方針應(yīng)按《管理評審程序》要求定期評價，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。 《管理評審程序》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 《質(zhì)量管理體系的策劃程序》 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 4/ 章 策劃 /質(zhì)量目標(biāo) 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 通過設(shè)定和實施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。 適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門討論和確定質(zhì)量總目標(biāo)和各職能部門的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 管理者代表負(fù)責(zé)在建立質(zhì)量管理體系時要求各部門制訂促進質(zhì)量目標(biāo)可實現(xiàn)的措施。 管理者代表負(fù)責(zé)定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)建立，質(zhì)量目 標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。 原則上質(zhì)量目標(biāo)每年制定一次。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 每年末管理評審后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 23 質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。 質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。 各部門的質(zhì)量目標(biāo)實施計劃應(yīng)匯入本公司相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中。 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量 目標(biāo)的落實、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 5． 4． 2 章 質(zhì)量管理體系策劃 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 通過對質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識別