【文章內(nèi)容簡介】 后將逐步添加輔助食品，在1歲左右斷奶后都將以嬰幼兒配方奶粉作為主要輔食。專家預(yù)測我國嬰幼兒配方奶粉的潛在市場需求在40萬噸?！　「鶕?jù)AC尼爾森2000年的數(shù)據(jù)，美國是嬰幼兒配方奶粉第一大國，年銷售額達37億美元，中國是第三大市場，年銷售額為4億多美元，美贊臣中國銷售及市場總監(jiān)李以楷預(yù)計：2004年將接近7億美元，中國將成為嬰幼兒奶粉第二大國。中國是全球嬰幼兒配方奶粉發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌觥ｍ椖慨a(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢目前我國乳制品市場正處于“戰(zhàn)國紛爭”時期，嬰幼兒配方奶粉市場更是熱點之一。國內(nèi)外嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)為爭奪市場份額在廣告宣傳、終端陳列、人員促銷、產(chǎn)品開發(fā)等方面展開了激烈的競爭。 2002年，按銷售量統(tǒng)計，中國市場排名前五位的品牌是：三鹿、伊利、完達山、雀巢、多美滋。按銷售額統(tǒng)計，中國市場排名前五位的品牌是：美贊臣、多美滋、雀巢、惠氏、三鹿。 進口品牌處于高端，以惠氏、美贊臣、雅培、雀巢等為代表，產(chǎn)品以罐裝形式為主，價格在110—150元/900克，以沿海發(fā)達地區(qū)和內(nèi)地中心城市為主要市場，以醫(yī)務(wù)渠道、大型商超、大型連鎖店為主要銷售渠道。　　部分進口品牌和部分國產(chǎn)品牌處于中端，以多美滋、雀巢力多精、紐迪西亞親親寶貝、圣元優(yōu)聰、光明優(yōu)幼等為代表，產(chǎn)品采用袋裝和罐裝相結(jié)合的包裝形式，袋裝產(chǎn)品價格在30元/400克左右，罐裝產(chǎn)品價格在60—90元/900克。這些品牌以沿海城鎮(zhèn)和大、中城市為主要市場，以醫(yī)務(wù)渠道、大中型商超、連鎖店為主要銷售渠道。 該項目產(chǎn)品采用閃蒸新技術(shù)生產(chǎn)，應(yīng)用AA+DHA等新型營養(yǎng)強化劑，以農(nóng)村市場和城鎮(zhèn)中低收入階層為主要對象，以自己的網(wǎng)絡(luò)資源為主要渠道，采取“農(nóng)村包圍城市”的策略，避開大品牌鋒芒，重點開發(fā)快速增長的農(nóng)村市場，前景廣闊。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案該項目計劃年產(chǎn)配方奶粉6000噸，根據(jù)市場需求情況產(chǎn)品方案初步確定為嬰幼兒奶粉分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段三個檔次，由于具備成本優(yōu)勢，采取較強的價格優(yōu)勢投放市場，方案如下：高檔聽裝950克/聽，出廠價4953元/聽，零售價75元左右/聽。中檔袋裝400克/袋，出廠價18元/袋，零售價25元左右。低檔袋裝400克/袋，出廠價9元/袋，零售價13元左右。投產(chǎn)后可根據(jù)市場變化，適當(dāng)增加部分全脂奶粉和脫脂奶粉等。三、銷售策略和營銷模式為不斷擴大市場規(guī)模，公司多年來一直采用自營和代理并舉的營銷模式，以區(qū)域劃分設(shè)立相應(yīng)的營銷分公司或辦事處，根據(jù)市場需求確定工作目標(biāo)，采用科學(xué)的核算辦法和激勵機制，調(diào)動每個營銷人員、代理商的積極性，并建立完善的營銷體系，保證營銷工作健康發(fā)展。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)該公司有一支強大的營銷隊伍，2110名員工中有1000多人奔波在營銷一線，營銷部下設(shè)8個營銷公司，省內(nèi)縣級以上城市均設(shè)立了辦事處，逐個占領(lǐng)區(qū)域市場，并在北京、上海、武漢、徐州、南京等省外市場設(shè)立了15個辦事處。目前，市場規(guī)模正以幾何速度增長。本項目產(chǎn)品銷售在充分利用某公司的品牌、市場通路、網(wǎng)絡(luò)、客戶等資源優(yōu)勢的同時，裂變營銷組織，成立奶粉營銷分公司，按照奶粉市場的特點，采取針對措施全力開發(fā)嬰幼兒配方奶粉市場，在兩年內(nèi)就可實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模按照國家乳制品生產(chǎn)規(guī)范，國內(nèi)一流的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)組織實施該項目，購置干燥、濃縮、噴粉、包裝成套設(shè)備，采用適合全脂牛奶、配方奶及各種熱敏性物料的濃縮、干燥、自動控制工藝，年生產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉6000噸。二、項目規(guī)劃和布局本項目建設(shè)用地位于某工業(yè)園內(nèi)，總體為塔式布局，由干燥間、濃縮間、包裝間等組成。本項目充分依托工業(yè)園現(xiàn)有的水、電、汽、環(huán)保等公用設(shè)施，以節(jié)省投資。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程生產(chǎn)技術(shù)方案 經(jīng)予處理后的巴氏奶進入三效降膜蒸發(fā)器，濃縮后送至濃奶罐。經(jīng)過濃縮后的料液，用奶泵從平衡槽內(nèi)抽出，經(jīng)過濾器，由高壓均質(zhì)泵送至噴霧塔頂部通入噴嘴形成霧狀，與進入塔內(nèi)的熱風(fēng)進行熱交換，水分迅速蒸發(fā)，干粉落入塔底，由流化床進行二次干燥。干燥后的奶粉經(jīng)篩粉機篩選，使成品粉與顆粒分開，含有微粉的熱風(fēng)通過風(fēng)管進入旋風(fēng)分離器，由于熱風(fēng)高速旋轉(zhuǎn)，細粉沿分離器壁落入錐體底部，再經(jīng)過碎粉器、吹粉器，用羅茨鼓風(fēng)機將細粉吹入流化床，進行二次干燥。廢氣由引風(fēng)機排至室外。工藝流程 見下圖：原料奶預(yù)處理1號剪切罐（蔗糖、糊精粉、80℃熱水溶解）配料罐 配料凈乳機凈乳 油缸（夾層可升溫）添加磷脂、乳化劑、DHA、AA片式殺菌器預(yù)熱段乳清粉、WPC3鈣粉均質(zhì)機均質(zhì)55177。5℃，1618MPa2號剪切罐片式殺菌器75177。5℃，15秒殺菌 片式冷卻器冷卻至26℃復(fù)合維生素用4050℃水預(yù)溶半成品暫存罐 三效濃縮噴霧干燥出廠流化床二次干燥檢測合格包裝四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項目按照GMP和HACCP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建按照GMP和HACCP 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)新建六層鋼混結(jié)構(gòu)奶粉塔一座，總建筑面積2270平方米。其中：干燥間1365平方米；濃縮間380平方米；包裝間280平方米；化驗室245平方米。（2）設(shè)備本項目設(shè)備選擇本著先進、成熟、可靠、經(jīng)濟的原則，關(guān)鍵設(shè)備擬引進國際先進水平的產(chǎn)品，配套設(shè)備及檢測設(shè)備選用國產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備廠家采取招標(biāo)方式確定。設(shè)備如下：濃縮系統(tǒng)6臺套； 噴霧干燥工段20臺套； 包裝系統(tǒng)一套；水、電、汽、管路鋪設(shè)等設(shè)備；保溫車5部。（3）科技措施為確保項目盡快達到設(shè)計能力，在技術(shù)引進方面，重點引進工藝技術(shù)；在中試階段，側(cè)重技術(shù)成熟性的把握和品種引進；在技術(shù)示范方面，配置相關(guān)設(shè)備，對操作人員進行培訓(xùn)，并對科技研發(fā)人員給予一定的補助，以充分調(diào)動積極性。以上資金投入119萬元。五、項目實施進度安排本項目建設(shè)期為：2005年5月—2006年9月，共計17個月。其中：2005年5月至2005年8月　　　臨設(shè)搭建；2005年8月至12月　　 　　　 主體結(jié)構(gòu)施工；2005年12月至2006年5月　 　水電安裝、調(diào)試；2006年5月至2006年7月 設(shè)備安裝及調(diào)試；2006年7月至2006年9月 竣工清理與驗收、試生產(chǎn)（詳見工程計劃網(wǎng)絡(luò)圖）。第七章 投資估算與資金籌措一、 投資估算依據(jù)主要設(shè)備是通過詢價和參考同類相似設(shè)備價格，其他設(shè)備參考《工程建設(shè)全國機電設(shè)備價格匯編》，安裝工程參考《建設(shè)概算定額》，建筑工程參考《山東省建筑工程綜合定額》中有關(guān)規(guī)定計取。二、項目建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資估算該項目總投資2000萬元。其中固定資產(chǎn)投資805萬元（土建396萬元、購置設(shè)備400萬元）。土建投資396萬元干燥間1365m2，單位造價1802元，計246萬元；濃縮間380 m2，單位造價1842元，計70萬元；包裝間280 m2，單位造價1214元，計34萬元；化驗室245 m2，單位造價1878元，計46萬元。設(shè)備投資400萬元（1）濃縮系統(tǒng)90萬元，其中：三效降膜蒸發(fā)器1套　　　　　　58萬元；殺菌自控系統(tǒng)1套　　　　　　　7萬元；密度自控系統(tǒng)1套　　　　　　　13萬元；閃蒸預(yù)熱器1臺　　　　　　　　4萬元；平衡缸1臺　　　　　　　　　　2萬元；牛奶暫存罐1臺　　　　　　　　6萬元。（2）噴霧干燥系統(tǒng)120萬元，其中：濃奶缸2臺　　　　　　　　　　2萬元；濃奶泵1臺　　　　　　　　　　；濃奶加熱器1臺　　　　　　　　；管式過濾器1臺　　　　　　　??；高壓泵2臺　　　　　　　　　　9萬元；壓力噴霧干燥塔1臺　　　　　　12萬元；復(fù)聚系統(tǒng)1套　　　　　　　　　9萬元；三段流化床1套　　　　　　　　10萬元；卵磷脂噴涂系統(tǒng)1套　　　　　　5萬元；振動輸粉器1臺　　　　　　　　3萬元；立式貯粉倉1臺　　　　　　　　3萬元；皮帶秤、電動縫口機1套　　　　8萬元；熱風(fēng)系統(tǒng)1套　　　　　　　　　18萬元；排風(fēng)系統(tǒng)1套　　　　　　　　　15萬元；濃縮干燥自控系統(tǒng)1套　　　　　。（3）乳成份分析儀1臺　　　　　　　40萬元（4）附屬設(shè)備105萬元水、電、氣等　　　　　　　　　　45萬元包裝系統(tǒng)1套　　　　　　　　　　60萬元（5）其它（車輛）　　　　　　　 45萬元。無償資金投資方向主要科技措施：重點技術(shù)引進30萬元；技術(shù)中試30萬元；技術(shù)示范59萬元；化驗室部分建設(shè)20萬元；。 三、資金來源與籌措該項目總投資2000萬元，資金來源與籌措：申請中央財政資金支持315萬元（無償79萬元、有償236萬元）；山東省內(nèi)地方財政配套資金315萬元（省財政資金220萬元、市財政資金95萬元）；企業(yè)自籌1370萬元。四、 資金使用與管理本項目建設(shè)資金自2005年開始使用，2006年9月底完成建設(shè)。為確保本項目的順利建成并盡快產(chǎn)生效益，對本項目的資金實行專人、專帳、開專戶管理，并嚴(yán)格資金審批手續(xù)。有償資金歸還主要從企業(yè)稅后利潤給付。歸還時間從項目實施的第四年開始，分三次歸還，每次三分之一，第六年還清。第八章 財務(wù)評價一、 財務(wù)評價依據(jù)本報告經(jīng)濟評價部分執(zhí)行的是國家制訂的企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度?；臼找媛识?0％。本項目計算期為15年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年，達到設(shè)計能力生產(chǎn)期為12年。計算期第3年為投產(chǎn)期，生產(chǎn)負荷分別為50％、80％。全年天數(shù)按360天計算。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算（見附表61）產(chǎn)品的銷售價格根據(jù)近年來國內(nèi)同類產(chǎn)品的平均價格及市場調(diào)查綜合確定的。正常年（達產(chǎn)量100％）的銷售收入為含稅20400萬元。 銷售稅金及附加計算（1）奶粉銷項稅金17％計算。（2