【文章內(nèi)容簡介】 。 企石東山 XX 五金制品廠 設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 制定部門：人事部 編號： COP07 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 2/2 對采購回來的設(shè)備 ,須通知使用權(quán)部門進(jìn)行開箱檢驗 ,建立清單 ,張貼標(biāo)識。 設(shè)備維修及保養(yǎng)管理 : ,需要進(jìn)行維修時 ,檢測由經(jīng)理 ,各使用部門合作負(fù)責(zé) ,并將維修記錄在《生產(chǎn)設(shè)備維修記錄》中。 設(shè)備日常保養(yǎng)由使用部門負(fù)責(zé) ,并記錄在《生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)記錄》中。 設(shè)備日常使用發(fā)現(xiàn)異常 ,使用部門應(yīng)立即報告該部門技術(shù)人員進(jìn)行檢測 ,本部門維修不了 ,方可報告于經(jīng)理給予檢修。 設(shè)備定期保養(yǎng)由各部門負(fù)責(zé)人配合經(jīng)理進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ,設(shè)備保養(yǎng)周期一般為一年。 各部門職工應(yīng)保持良好的心態(tài) ,營造有規(guī)律、清潔、管理得一目了然的工作環(huán)境。 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件 ； 工作環(huán)境 相關(guān)表格 《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》 (、 ) 《生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)記錄》 (、 ) 《生產(chǎn)設(shè)備維修記錄》 (、 ) 企石東山 XX 五金制品廠 生產(chǎn)計劃控制程序 制定部門：生產(chǎn)計劃部 編號： COP08 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 1/1 使生產(chǎn)流 程均衡暢順依期完成。 對生產(chǎn)計劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)控。 依期交貨 ,滿足客戶的要求。 2. 適應(yīng)范圍 凡經(jīng)審核通過的訂單所編制的生產(chǎn)計劃及執(zhí)行情況監(jiān)控皆適用。 3. 責(zé)任 經(jīng)理 /計劃部負(fù)責(zé)編制及監(jiān)控執(zhí)行情況。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計劃。 : 經(jīng)理根據(jù)計劃部接到客戶的要求（生產(chǎn)制造通知單）按交貨期 .數(shù)量進(jìn)行生產(chǎn)安排 ,并根據(jù)各生產(chǎn)部門的日報表跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度 ,如不能按期完成 ,召集部門主管相妥解決措施。 ： 生產(chǎn)部門接到生產(chǎn)安排 (生產(chǎn)制造單 )后 ,根據(jù)本部門的實際情況進(jìn)行人員分配 .設(shè)備分配 .物料領(lǐng)用等工作 ,并根據(jù)每日產(chǎn)量記錄上報經(jīng)理 ,如有物料欠缺 .設(shè)備不正常 ,不能按期完成要及時上報經(jīng)理協(xié)商解決 . : 經(jīng)理 /計劃部接到客戶的修改即時通知相關(guān)部門 ,并由部門上報生產(chǎn)的情況。 ,導(dǎo)致不能按要求完成 ,要即時上報經(jīng)理 /計劃部 ,由經(jīng)理或計劃部與客戶協(xié)商更改生產(chǎn)安排。 /文 件： ： 《生產(chǎn)日報表》 《生產(chǎn)制造單》 企石東山 XX 五金制品廠 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序 制定部門：計劃部 編號： COP09 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 1/2 1． 目的 對每份產(chǎn)品要求經(jīng)過評審和批準(zhǔn) ,確保本公司提供滿足顧客產(chǎn)品要求的產(chǎn)品。 2. 適應(yīng)范圍 適用于本公司所有產(chǎn)品要求的評審。 3. 責(zé)任 經(jīng)理 : 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求評審程序的制訂和產(chǎn)品要求評審。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力和交貨期方 面的評審協(xié)調(diào)。 ． 3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求中之性能參數(shù)等技術(shù)及工序能力方面的評審。 品檢部主管 : 負(fù)責(zé)抽樣標(biāo)準(zhǔn) ,檢驗方法 ,檢測設(shè)備方面的評審。 生產(chǎn)部門主管 : 按計劃部的排期組織生產(chǎn) ,按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù) ,當(dāng)完成排期有困難及時向計劃部反饋信息或提出推期要求。 4. 運作程序 : 顧客的產(chǎn)品要求 計劃部接到（香港公司）顧客的樣板通知單后，按需要召集經(jīng)理，品檢部，生產(chǎn)部進(jìn)行評審，如樣板有現(xiàn)成樣板直接由計劃部負(fù)責(zé)人在樣板通知 單簽名確認(rèn)并抽樣板送給客戶（香港公司），如沒有現(xiàn)成樣板，通知生產(chǎn)部進(jìn)行打板的則由經(jīng)理進(jìn)行簽字確認(rèn)。 計劃部接到（香港公司）顧客的新產(chǎn)品樣板通知單經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)后通知設(shè)計部進(jìn)行開發(fā)設(shè)計。 計劃部接到（香港公司）顧客的生產(chǎn)制造通知單轉(zhuǎn)給經(jīng)理召集生產(chǎn)部 .品質(zhì)部 .結(jié)合本廠的生產(chǎn)能力 .技術(shù)能力 .品質(zhì)能力 ,物料情況評審生產(chǎn)制造單的數(shù)量 .規(guī)格 .品質(zhì)技術(shù)要求 .交貨期等 ,評審?fù)ㄟ^由經(jīng)理簽字確認(rèn)以示評審?fù)ㄟ^ ,如沒有經(jīng)理簽字確認(rèn)以示評審不通過 ,由計劃部或經(jīng)理與 (香港公司 )客戶協(xié)商結(jié)果記錄于生產(chǎn)制造 單上。 非正式客戶要求處理 對于口頭 .電話提出的要求 ,計劃部將接到的要求轉(zhuǎn)化為書面的記錄并按上述要求進(jìn)行評審。 產(chǎn)品要求評審 : 當(dāng)顧客提出修訂產(chǎn)品要求時，按要求進(jìn)行重新評審，根據(jù)本廠的情況可以滿足客戶提出的修訂，由顧客重新發(fā)出產(chǎn)品要求（生產(chǎn)通知單）或由計劃部直在原生產(chǎn)通知制造單上修改并簽字確認(rèn)并通知相關(guān)部門。 當(dāng)本廠因特發(fā)事不能滿足客戶要求時如交貨期 .技術(shù)要求等 ,由經(jīng)理或計劃部與客戶協(xié)商同意并在原生產(chǎn)制造單上記錄修改內(nèi) 容和簽字確認(rèn)后通知相關(guān)部門執(zhí)行。 5． 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件 GB/T19000ISO9001 2020 版 與產(chǎn)品有關(guān)的評審 . 相關(guān)表格 《生產(chǎn)制造單》 企石東山 XX 五金制品廠 供應(yīng)商評審程序 制定部門：采購部 編號： COP10 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 1/2 1． 目的 制定對供應(yīng)商評價及審批其供應(yīng)能力的程序 ,使之符合本公司的要求。 2. 適應(yīng)范圍 此程序適用于本公司之所有物料供應(yīng)商。 3. 職責(zé) 管理者 代表 確保本程序完整有效和持續(xù)性實施。 決定和安排人員對供應(yīng)商進(jìn)行評估。 審批 (供應(yīng)商評估報告 )及合格供應(yīng)商。 采購人員 對供應(yīng)商進(jìn)行評審并擬制 (供應(yīng)商評審報告 )。 制定 ,維持及更新 (合格供應(yīng)商一覽表 )。 品檢部 協(xié)助采購部對供應(yīng)商的品質(zhì)控制體系實行評審。 有需要時一起訪問廠。 按需要在 (供應(yīng)商評審報告 )上加簽。 經(jīng)理 協(xié)助采購 部對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力進(jìn)行評審。 有需要時和相關(guān)部門一起訪問廠。 按需要在 (供應(yīng)商評審報告 )上加簽。 4. 程序內(nèi)容 依照資料規(guī)格找尋合格的供應(yīng)商 (必要時索取樣品或相關(guān)目錄 ,規(guī)格等資料 )。 根據(jù)供應(yīng)商過往記錄或問卷有需要時訪廠 ,以了解供應(yīng)商的供應(yīng)能力。 填寫 (供應(yīng)商評審報告 )。 有需要的情況下給予相關(guān)部門使用。 對供應(yīng)進(jìn)行評審及批準(zhǔn) 根據(jù) (供應(yīng)商評審報告 )的要求 ,對供應(yīng)商進(jìn)行相 應(yīng)的評審。 如實填寫 (供應(yīng)商評審報告 ),交由管理者代表批準(zhǔn)。 . 合格供應(yīng)商的確定 把評審合格的供應(yīng)商名單編寫在 (合格供應(yīng)商一覽表 )內(nèi)。 需要訂購物料時 ,在 (合格供應(yīng)商一覽表 )內(nèi)選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購。 . 待判定供應(yīng)商 向待判定之供應(yīng)商作緊急采購時 ,須先經(jīng)生產(chǎn)主管或經(jīng)理同意。 此類供應(yīng)商放入合格供應(yīng)商名單中 ,但必須加上“待判定”備注由總經(jīng)理或經(jīng)理簽署確認(rèn)。 . 盡快對其評審至合格才可把“待判定”備注刪去。 企石東山 XX 五金制品廠 供應(yīng)商評審程序 制定部門：采購部 編號： COP10 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 2/2 . 客方指定供應(yīng)商 . 其它明確理由 (如獨一的供應(yīng)商 )。 . 對供應(yīng)商作周期性評審 . 每一年對來料方面有問題 (包括質(zhì)量 ,交貨期 ,服務(wù)態(tài)度等問題 )的供應(yīng)商評審。 . 周期性評審的程序是以 (IQC 每周客戶次品統(tǒng)計表 )為基礎(chǔ) ,選擇合適的步驟來進(jìn)行。 周期性評審是由采購部組織。 以“采購控制程序”的資料作為周期性評審的依據(jù)。 在周期性評審中 ,被評定為不合格的供應(yīng)商 ,將公布在評審后第三個工作天從 (合格供應(yīng)商一覽表 )上被除名。 ,則以新供應(yīng)商看待。 5. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件及表格 : 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件 相關(guān)表格 《合格供應(yīng)商一覽表》 () 《供應(yīng)∕加工商評估審查表》 () 《供應(yīng)商交貨期∕協(xié)調(diào)評審表》 () 企石東山 XX 五金制品廠 采購信息的程序 制定部門：采購部 編號： COP11 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 1/2 發(fā)起人： 審核： 批準(zhǔn)： 確保采購事務(wù)之順利進(jìn)行，并供給生產(chǎn)所需之適時，適價，適合量之材料。 2. 適應(yīng)范圍 生產(chǎn)所需之物料，包裝材料均屬之。 3. 職責(zé) 采購員負(fù)責(zé)填寫外購物件申請單及跟進(jìn)。 倉庫負(fù)責(zé)人按需要填寫申購單 /欠 生產(chǎn)報告表。 外發(fā)電鍍負(fù)責(zé)人按欠電鍍生產(chǎn)報告表及欠磨光生產(chǎn)報告表開送貨單。 經(jīng)理 /廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)外購物件申請單及欠 生產(chǎn)通知單。 外來物料的檢查由各負(fù)責(zé)人按樣板或相關(guān)資料進(jìn)行。 4. 運作程序 原材料的跟進(jìn)和控制 采購員桉倉庫提供的信息和現(xiàn)接訂單量匯總需用原材料向香港公司（客戶）提出，客戶根據(jù)采購員的信息進(jìn)料。 輔助材料 .包裝材料的采購控制 倉庫負(fù)責(zé)人依據(jù) XX 金屬制品廠內(nèi)部生產(chǎn)單所需用物料填寫欠 生產(chǎn)報 告表給采購員。 采購員依倉庫提供欠 生產(chǎn)報告表 ,填寫外購物件申請單 ,經(jīng)經(jīng)理 /廠長確認(rèn)簽名后選擇合格供應(yīng)商開訂貨單 ,并跟進(jìn)交貨情況 ,如有更改時 ,由采購員跟進(jìn) ,有需要時與經(jīng)理或廠長協(xié)商解決。 外發(fā)電鍍 ,外發(fā)磨光的控制 外發(fā)電鍍負(fù)責(zé)人依據(jù)倉庫負(fù)責(zé)人填寫欠 電鍍生產(chǎn)報告表的內(nèi)容結(jié)合廠內(nèi)部生產(chǎn)單要求填寫欠 電鍍生產(chǎn)通知單經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)后給倉庫出貨外發(fā) ,并在送貨單上由外發(fā)廠簽字確認(rèn) ,正常交期周期為 3天 ,如有特急的由外發(fā)電鍍員 /經(jīng)理與電鍍廠協(xié)商解決。 外發(fā)磨光由外發(fā)電鍍負(fù)責(zé)人依據(jù)欠磨光生產(chǎn)報告表內(nèi)容填寫欠磨光生產(chǎn)通知單結(jié)合本廠磨光能力 ,需要外發(fā)的 ,在欠磨光生產(chǎn)通知單上注明加工客戶并填寫送貨單給加工廠簽字確認(rèn)。 采購物料價格管理 采購員根據(jù)外購物件申請單的內(nèi)容去選擇供應(yīng)商報價 ,確認(rèn)后發(fā)出訂貨單 ,詢價以價低 .質(zhì)良 .信譽好為基礎(chǔ)。 外來物料的品質(zhì)控制 所有外來物料都要經(jīng)過 IQC 或此物料的負(fù)責(zé)人驗證物料的規(guī)格 .品質(zhì) .數(shù)量方可收貨 ,如有不符的由 IQC 或此物料的負(fù)責(zé)人退貨 ,有需要時 ,經(jīng)經(jīng)理或相 關(guān)人員確認(rèn)退貨。 取消訂單管理 供應(yīng)商因品質(zhì)或其它原因無法按時交貨 .信譽不好 .客戶訂單更改等 ,由采購員在訂貨單上注明取消并述明原因。 企石東山 XX 五金制品廠 采購信息的程序 制定部門：采購部 編號： COP11 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 2/2 5. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件及表格 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件 相關(guān)表格 欠 生產(chǎn)報告表 欠 生產(chǎn)通知單 申購單 外購物料申請單 送貨單 訂貨單 企石東山 XX 五金制品廠 采購產(chǎn)品的驗證程序 制定部門：品檢部 編號： COP12 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 1/1 對