【文章內容簡介】 成立于 2022 年 12 月，以灘羊養(yǎng)殖和屠宰加工為主業(yè)。公司自成立以來一直堅持“ 誠實守信、務實創(chuàng)新、質量第一”的原 則，不斷 強化內部管理，穩(wěn)步走上了 規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展的軌道，通過了 ISO900HACCP、QS 管理體系認證，在灘羊養(yǎng)殖和屠宰加工環(huán)節(jié)實施了 RFID 質量安全追溯管理技術，實現(xiàn)了無公害養(yǎng)殖和屠宰加工全流程無污染作業(yè)。目前公司已形成年屠宰灘羊 20 萬只、生產優(yōu)質清真灘羊肉胴體分割產品 3200 噸的能力，產品除供應區(qū)內市場外，還銷往北京、天津、西安、鄭州等大中城市。為進一步完善“龍頭企 業(yè)+基地+合作社+農戶”的經(jīng)營模式，確保公司深加工清真灘羊肉產品的安全優(yōu)質原料來源，公司于 2022年牽頭成立了鹽池縣豐育養(yǎng)殖專業(yè)合作社，目前入社會員 300 余第一章 總 論2戶，存欄繁殖母羊 萬只。公司在活羊銷售、養(yǎng)殖技術方面給予社員統(tǒng)一服務和培訓，一方面提高農戶養(yǎng)殖效益，一方面也為公司灘羊屠宰加工提供了穩(wěn)定、優(yōu)質的原料來源，起到了龍頭企業(yè)的帶動作用，實現(xiàn)了農貿農一體化，目前公司羊肉深加工產品的原料百分之百來源于豐育合作社和鹽池縣灘羊養(yǎng)殖大戶。公司自成立以來，注重科學技術在生產中的作用，積極投身于先進養(yǎng)殖技術和屠宰加工技術的開發(fā)、應用和示范工作，是自治區(qū)灘羊產業(yè)重要的技術示范基地，先后參與制定了寧夏地方標準《灘羊肉胴體分級標準》（DB64T/7472022）和《清真羊肉生產準則》（DB64T/7482022），實施了鹽池縣動物產品安全 RFID 追溯系統(tǒng)示范工程；是“ 十一五 ”國家科技支撐計劃 “西部民族地區(qū)電子商務平臺關鍵技術研究與示范”項目示范點” ，是 “科技部星火科技12396 信息服務項目” 示范點；是北京農業(yè) 信息技術研究中心 “國家科技支撐計劃農村流通監(jiān)管專用設備研制項目”示范點。2022 年公司被吳忠市評定為 “農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)” ；2022年被吳忠市評為“促進農業(yè) 十大基地建設龍頭 企業(yè)” ； 2022 年被自治區(qū) 命名 為“ 農業(yè)產業(yè) 化龍頭企業(yè)”；2022 年、2022 年被評為自治區(qū)“ 農業(yè)產業(yè) 化優(yōu)秀龍頭 企業(yè)” ；2022 年“寧鑫”牌商標被評為自治區(qū)著名商標。人員結構：2022 年末公司在冊職工 68 名，50%是當?shù)剞r民。項目單位有研發(fā)人員 10 名，其中高級工程師 2 名，教授 1 名，工程師 1 名，技術員 6 名。研發(fā)人員全部具有本科學歷以上，研發(fā)人員由學校、企業(yè)的技術人員等組成。第一章 總 論3（二）法人代表基本情況項目單位法定代表人陳海， 出生于 1975 年 1 月 28 日，大專學歷，高 級工程師。寧夏鹽池縣花馬池鎮(zhèn)德勝墩自然村人，現(xiàn)任寧夏鹽池縣鑫海清真食品有限公司董事，是鹽池縣科技特派員、中國青年企業(yè)家協(xié)會會員，鹽池縣發(fā)展灘羊產業(yè)的帶頭人。先后被評為“鹽池十大杰出青年 ”，鹽池縣“優(yōu)秀科技特派員”，吳忠市“ 先進工作者” ，吳忠市 “五四青年 獎章”獲得者。陳海誠實守信、具有良好的社會形象，無破產經(jīng)歷和銀行欠款等不良記錄。（三）經(jīng)營情況產品類型、結構及規(guī)模：目前，公司主導產品有灘羊胴體肉和分割產品（包括冷鮮肉、速凍肉產品等）。項目單位圍繞鹽池縣委、政府做好“ 生態(tài)、特色、資源”三篇文章，遵循“質量第一、顧客至上”的原則，依托全流程健康養(yǎng)殖和安全屠宰加工技術規(guī)程，開發(fā)出灘羊肉分割產品（羊棒骨、羊排、臊子肉、精肉卷等冷鮮肉、速凍肉產品）。銷售網(wǎng)絡、市場覆蓋范圍及規(guī)模：項目單位目前已在全國各地建立了銷售網(wǎng)點 200 多個，其中專營店（點）30 個，一、二級代理商 100 多個，產品遠銷北京、天津、西安、鄭州等大中城市。主要建筑物、構筑物類型及面積：項目單位現(xiàn)有鋼架結構標準廠房 1500 平方米，磚混結構鍋爐房 50 平方米、鋼架結構冷藏庫1000 平方米。主要生產線及加工能力情況等：目前公司有年加工 20 萬只灘第一章 總 論4羊的屠宰分割生產線 1 條。2022 年，公司生產銷售灘羊肉產品 507 噸。（四）財務狀況項目單位為自治區(qū)農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)。2022 年公司資產總額 4687 萬元，固定資產 2981 萬元，流動資產 248 萬元，固定資產凈值 2836 萬元，資產負債總額 284 萬，所有者權益 4402 萬元，銷售收入 3107 萬元，凈利潤 307 萬元，凈資產收益率為 %，資產負債率為 %。（五）帶動農戶情況項目單位按照“公司+基地+合作社+農戶”的經(jīng)營模式，領辦農民灘羊養(yǎng)殖合作社 1 個、養(yǎng)殖規(guī)模存欄繁殖母羊 萬只。建立飼草料基地 1 個，規(guī)模 3000 畝。帶動了 300 多戶農戶發(fā)展灘羊養(yǎng)殖和飼草料種植。根據(jù) 2022 年末統(tǒng)計結果，項目單位帶動農戶戶均增收 1 萬元、總增收 300 萬元。已安排勞動力就業(yè) 68 人，其中農民就業(yè) 37 人。二、參與項目的合作社情況鹽池縣豐育養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立于 2022 年 12 月，是由項目單位牽頭、周邊養(yǎng)殖農民自愿參與發(fā)起成立的灘羊專業(yè)養(yǎng)殖農民合作社。合作社法人代表楊學梅，注冊資金 113 萬元。合作社的目標是采取統(tǒng)一為合作社成員提供良種、飼料、技術、防疫、銷售等服務的方式發(fā)展灘羊養(yǎng)殖業(yè)，促進養(yǎng)殖戶共同發(fā)展、共同富裕。合作社與項目單位建立了緊密的合作關系，在良種、防疫、飼第一章 總 論5料、技術等方面展開了全方位緊密合作，采取訂單方式連接加工企業(yè)與入社養(yǎng)殖戶，社員、龍頭企業(yè)之間建立緊密的利益聯(lián)結機制，通過“集中服 務， 統(tǒng)一銷售” 的經(jīng)營模式組織 生產，良種統(tǒng)一選調率達到 90%以上，育肥羔羊統(tǒng)一銷售率達到 95%以上。合作社依托鑫海公司的技術力量和培訓設施，先后為本社社員提供集中培訓17 場次，參加學習培訓的人員超過了 300 人次。通過合作社自身的努力和龍頭企業(yè)的幫助，合作社發(fā)展取得了長足的進步。到 2022 年末，合作社社員已擴大到了 307 戶，灘羊繁殖母羊存欄規(guī)模達到 萬只，約占鹽池灘羊繁殖母羊存欄總規(guī)模的 2%。2022 年，合作社社 員育肥出 欄灘羊優(yōu)質羔羊 3 萬只，銷售總收入達到 2900 多萬元，社員戶均銷售收入 10 萬元，純收入達到 3 萬元。本項目實施將創(chuàng)新農發(fā)資金的使用方式，扶持豐育灘羊養(yǎng)殖專業(yè)合作持股項目 168 萬元，約占項目總投資的 14%，通過龍頭企業(yè)與合作社的更緊密合作關系，促進合作社的健康發(fā)展。三、項目建設方案（一）項目名稱及負責人項目名稱：寧夏吳忠市鹽池縣 200 噸灘羊肉熟食品加工新建項目。項目負責人：陳海。（二）建設性質、建設地點及期限建設性質：新建建設地點：寧夏鹽池工業(yè)園區(qū)縣城功能區(qū)第一章 總 論6建設期限：項目建設期限為一年，自 2022 年 1 月～2022 年 12月。2022 年 1 月～2022 年 3 月完成項目前期準備工作；2022 年 4月～2022 年 6 月完成基礎設施建設；2022 年 7 月～2022 年 9 月完工人的培訓和設備的安裝；2022 年 10 月～12 月試運行并完善各項管理規(guī)章制度，補遺、總結、驗收。（三）產品（經(jīng)營）方案及建設規(guī)模產品方案：項目產品為 200 噸優(yōu)質灘羊肉熟食品，包括四個系列，分別為羊肉臊子系列產品 100 噸、手抓羊肉系列產品 50 噸、烤羊肉系列產品 40 噸、羊雜系列產品 10 噸。建設規(guī)模：建設年加工優(yōu)質灘羊胴體羊肉 291 噸（約 18200 只）、生產優(yōu)質特色灘羊熟食品 200 噸的生產線一條，包括建設熟食加工車間 600 平方米、鍋爐房 100 平方米、冷藏保鮮庫 300 平方米、原料庫房、包裝車間、包裝材料庫等各 200 平方米；廠區(qū)硬化 1000平方米；購置羊肉熟食品加工設備 30 臺套和配套配電設備、檢疫化驗設備各 1 套。扶持鹽池縣豐育養(yǎng)殖專業(yè)合作社持股本項目，占股 168 萬元，即項目股份的 14%，并在投產后第 4 年將合作社占股提高到 280 萬元，約為項目股份的 %。（四）品種、技術（工藝）、設備方案品種加工的品種為獲得國家地理標志產品（地理標志證明商標）的周歲齡以內“ 鹽池灘羊 ”優(yōu)質肥羔。主要技術1）原料肉要求：原料活羊符合寧夏地方標準技術要求，胴體嚴第一章 總 論7格按照清真規(guī)范和國際標準進行分割、排酸、冷鮮、冷凍和質量檢驗，屠宰和分割全程在低溫條件下進行。2）羊肉熟食品加工工藝：項目產業(yè)鏈工藝流程為：健康養(yǎng)殖——清真安全屠宰——精細熟制加工——優(yōu)質產品羊肉熟食品（羊肉臊子系列、手抓系列、烤羊肉系列、羊雜系列）生產工藝為：鮮胴體羊肉（或內臟）——檢選——清洗——切分——配料——熟制（炒、燉、烤）——包裝——冷卻——巴氏殺菌——檢驗——出廠技術來源項目單位多年來一直致力于灘羊的屠宰及其肉制品的加工，培養(yǎng)了自己的專業(yè)技術隊伍，現(xiàn)有技術力量能夠滿足項目實施的需要。項目技術依托單位北方民族大學，具有較強的肉食品科研開發(fā)實力。設備該項目購置加工設備 32 臺（套），其中主要熟食品加工設備30 臺套，附屬設備 2 臺套，詳見附表 22。 加工設備：高壓蒸煮鍋 2 臺，全自動真空包裝機 2 臺，熱水殺菌鍋 2 臺，蒸汽鍋爐 1 臺，可攪拌式夾層鍋 2 臺，電熱型油水分離油炸機 2 臺，羊肉電動分割機 2 臺，肉片切割機 2 臺，不銹鋼熱縮封口機 1 臺，冷藏設備 2 臺，斬拌機 1 臺，加工流水線 1 套，不銹第一章 總 論8鋼修割工作臺 10 張。附屬設備：250 千瓦配電設備 1 套、質檢設備 1 套。（五）土建工程新建加工車間、冷藏庫、鍋爐房、庫房等 1600 平方米，詳見附表 21。具體包括 輕鋼結 構熟食加工車間 600 平方米，冷藏庫 300平方米，包裝車間、原料庫、包裝材料庫等各 200 平方米，磚混結構鍋爐房 100 平方米、道路硬化 1000 平方米。四、投資結構及資金來源（一）投資結構總投資 本項目總投資 萬元。其中建設投資 萬元，占總投資的 %，流動資金投資 87 萬元，占總投資的 %。詳見附表 4。建設投資項目建設投資 1151 萬元。其中土建工程直接費用 萬元，占 %；設備費用764 萬元，占 %；工程建設及其它費用 17 萬元，占 %；詳見附表 附表 2附表 22。固定資產投資該項目形成固定資產 1134 萬元。詳見附表 2。流動資金測算項目需流動資金 87 萬元。（二）資金來源第一章 總 論9中央財政補助資金申請中央財政補貼資金 400 萬元，占總投資的 %。地方財政配套資金申請地方財政配套資金 160 萬元、占 %，其中自治區(qū)級財政補貼資金 128 萬元，縣級財政補貼資金 32 萬元。自籌資金項目單位自籌資金 678 萬元、占 %，來源于企業(yè)多年來未分配利潤，詳見自籌資金來源證明。五、項目效益（一）經(jīng)濟效益達產后，項目年生產優(yōu)質灘羊肉熟食品 4 類 200 噸，年銷售收入 2360 萬元，總成本 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元。項目投資凈利潤率 %，稅后財務內部收益率 %、財務凈現(xiàn)值 萬元（貼現(xiàn)率 8%）、投資回收期 年，詳見附表 附表 附表 7 和附表 8。（二）社會效益項目建成后，灘羊肉熟食產品延長了產業(yè)鏈條，提升了產業(yè)附加值， 產品銷售范圍輻射全國。項目可直接帶動項目區(qū)鹽池豐育灘羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 1 個，直接受益農戶 300 余戶，戶均年增收 1 萬元。通過該項目的建設間接帶動飼料工業(yè)、皮革工業(yè)、運輸業(yè)、包裝材料、餐飲服務業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，間接帶動 2022 戶、戶均增收6000 元。每年還可增加就業(yè)人數(shù) 35 人、年度工資總額 125 萬元，第一章 總 論10為下崗人員和農村富余勞動力再就業(yè)提供了就業(yè)崗位。同時，對調整農業(yè)產業(yè)結構，促進灘羊產業(yè)發(fā)展，提高以灘羊為主的畜牧業(yè)產值和其在農業(yè)總產值中的比重，都將發(fā)揮積極地促進作用。（三）生態(tài)效益該項目通過實施灘羊肉深加工，延長產業(yè)鏈，提高產品附加值，實現(xiàn)了農民增收，對開展舍飼養(yǎng)羊、圍欄恢復天然草場、建設人工草場等生態(tài)保護措施具有明顯的存進作用，有利于建立良好的生態(tài)養(yǎng)殖鏈條，具有良好的生態(tài)效益。六、可行性研究報告編制依據(jù)國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關于印發(fā)（2022 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目申報指南）的通知》（國農辦【2022 年】197 號）；國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2022 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》；國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)國家農業(yè)綜合開發(fā) 2022 年推進現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的實施意見（試行）的通知》（國農辦【2022 年】92 號）；國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室（《2022 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告》編寫大綱）；國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關于印發(fā)國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營財政補助龍頭企業(yè)可行性研究報告編寫參考大綱的通知》（國農辦【2022】188 號）；《農 業(yè) 綜 合 開 發(fā) 資 金 若 干 投 入 比 例 的 規(guī) 定 》（財 發(fā) [2022]59 號 ）；財政部《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第一章 總 論11第 60 號）；國家農業(yè)部《優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃(2022—2022)》；《寧夏農業(yè)特色優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022—2022）》各類技術規(guī)范和標準包括：《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、 《肉