美的照明電器scm總體設(shè)計方案v10(編輯修改稿)
2025-05-30 02:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 貨單不允許刪除 倉庫接收結(jié)果在SCM系統(tǒng)上做事務(wù)，接收時自動帶出代收時的子庫，倉管員也可以手工更改 接收寫入ERP并返回接收單號 接收到庫存系統(tǒng)會自動寫接收、交貨二個事務(wù)，并增加物料的現(xiàn)有量，減少物料的代收庫存；用接收單在ERP中查詢接收事務(wù)處理時，只能看到接收、交貨二個事務(wù)，看不到檢驗的事務(wù) 對于已經(jīng)生成的送貨單超過3天沒有做接收，系統(tǒng)會自動刪除，第2天從新跑需求5. 方案 業(yè)務(wù)流程設(shè)計u 業(yè)務(wù)流程u 流程說明編號步驟部門崗位描述1代收照明電器/倉庫倉管員倉管員收到供應(yīng)商的送貨單后，先在SCM系統(tǒng)中做代收，然后讓檢驗部門檢驗2接收、入庫照明電器/倉庫倉管員收到已經(jīng)生成的送貨單，則在SCM系統(tǒng)中做接收、交貨；在系統(tǒng)上只以做一步，系統(tǒng)自動寫接收、交貨二個事務(wù)，不合格，則在SCM系統(tǒng)中做代收取消 業(yè)務(wù)功能u 接收入庫 通過掃送貨單上的條碼，可快速進入到接收入庫的頁面，接收的數(shù)量不能大于代收數(shù)量 接收入庫的類型默認(rèn)為“接收到庫存”，也可以選擇接收 接收類型為“接收到庫存”時，系統(tǒng)會默認(rèn)顯示出物料對應(yīng)的接收子庫，可以手工選擇子庫 接收類型為“接收到庫存”時，系統(tǒng)會自動寫接收、交貨二個事務(wù)處理，不寫顯示檢驗這個事務(wù)，在查詢時則查詢不到檢驗事務(wù)處理 如一定要在ERP中寫檢驗事務(wù)時，則接收的類型選擇為接收，那么一定要在ERP中做了檢驗之后，才能再SCM（ERP）中做交貨 接收類型為接收時，可以默認(rèn)顯示出物料的接收子庫，但不允許手工更改 只做接收則增加物料的接收中庫存；接收到庫存時，增加物料的現(xiàn)在庫存u 供應(yīng)商VMI庫存維護 供應(yīng)商庫存的入庫與更改由供應(yīng)商手工維護 也可以通過EXCEL表導(dǎo)入，導(dǎo)入已存在的物料只更新庫存數(shù)量，導(dǎo)入新物料時，系統(tǒng)增加該物料的VMI庫存 VMI的庫存在送貨單接收時不會自動扣減 VMI的可用庫存＝VMI庫存－送貨在途量（已生成送貨單的數(shù)量）u 供應(yīng)商本部庫存 供應(yīng)商庫存的入庫與更改由供應(yīng)商手工維護 也可以通過EXCEL表導(dǎo)入，導(dǎo)入已存在的物料只更新庫存數(shù)量，導(dǎo)入新物料時，系統(tǒng)增加該物料的VMI庫存u 送貨單查詢 送貨單查詢的頁面可以查詢送貨單的接收狀態(tài)，包括：制單、代收、代收取消、接收 已經(jīng)代收的顯示出代收的數(shù)量 已經(jīng)接收則顯示接收數(shù)量，接收單號 未接收的送貨單允許手工刪除 未代收、代收取消狀態(tài)的送貨單可以在第二天運算缺料時自動刪除u 庫存查詢 可以按物料、子庫、采購員、倉管員（如有維護倉管員）查詢物料的現(xiàn)有量、接收中庫存u 庫存狀態(tài)可視化 可以按物料、供應(yīng)商、子庫查詢物料的現(xiàn)有量、接收中庫存、VMI庫存、送貨在途量、VMI可用庫存（VMI庫存－在途量）、供應(yīng)商本部庫存 采購預(yù)測業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明： 數(shù)量來源包括：ERP的長周期的MRP物料需求、采購訂單； 根據(jù)長周期的物料需求MRP，結(jié)合供貨比例，把MRP需求進行拆分到供應(yīng)商，然后結(jié)合各供應(yīng)商未完成的采購訂單的數(shù)量，進行合并，得到長周期的采購預(yù)測； 采購預(yù)測由各物料負(fù)責(zé)的采購員進行維護和發(fā)放，發(fā)放后各供應(yīng)商可以在系統(tǒng)中查看到各自的采購預(yù)測信息； 對于沒有設(shè)定供貨比例的物料，單獨羅列無對應(yīng)供方需求的采購預(yù)測信息； 每次發(fā)布的采購預(yù)測，按照發(fā)布的時間進行版本的保留； 需求分析u 業(yè)務(wù)流程圖： 只要是同一個供應(yīng)商的物料就可以下在同一張SCM采購訂單上 下單時需要手工維護物料編碼、訂購數(shù)量；需求日期系統(tǒng)默認(rèn)顯示為當(dāng)天 維護物料時，不能同時把普通采購物料與委外物料維護在同一張SCM采購訂單中 如物料沒有定義供貨比例或價格時不允許生成SCM采購訂單 訂單關(guān)閉時可按訂單號、創(chuàng)建者、供應(yīng)商、訂單下達日期、訂單需求日期標(biāo)識等條件查詢 查詢出訂單后可選擇關(guān)閉訂單行，在訂單明細中選擇要關(guān)閉的訂單行，然后選擇行關(guān)閉功能 可以整張訂單關(guān)閉，只要選中要關(guān)閉的訂單，然后選擇訂單頭關(guān)閉功能u 送貨單需求 根據(jù)送貨通知的信息，結(jié)合未結(jié)采購訂單量，系統(tǒng)自動分配到對應(yīng)的采購訂單； 訂單未結(jié)量不足的時候，系統(tǒng)要控制不允許生成送貨單； 生成的送貨要帶上單據(jù)號的條碼信息，在打印出來的送貨單上也要看到條碼信息，可以通過針式打印機打印出來； 需求二： VMI庫存、供應(yīng)商庫存維護u 需求說明： 供應(yīng)商在SCM系統(tǒng)中可以手工維護、調(diào)整VMI的可用庫存 新增VMI或供應(yīng)商庫存時，只要錄入物料編碼及庫存數(shù)量然后保存即可 修改VMI或供應(yīng)商庫存時，先查詢出該物料，然后直接修改可用庫存保存即可 VMI、供應(yīng)商本部庫存也可以通過EXCEL表導(dǎo)入，如已有的物料則只更改可用庫存數(shù)量，如沒有的物料則直接增加 在生成送貨單時，系統(tǒng)提示VMI+本部庫存不足時，要手工維護VMI和本部庫存，系統(tǒng)不會自動增加庫存6. 財務(wù)應(yīng)付發(fā)票管理業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1)當(dāng)前業(yè)務(wù)流程：核對應(yīng)計負(fù)債（接收、退貨明細）224。 開票提交發(fā)票請求 224。 開稅控機發(fā)票 224。 錄入稅控機發(fā)票 224。 確認(rèn)稅控機發(fā)票 224。 應(yīng)付審核寫入ERP2)經(jīng)常出現(xiàn)負(fù)數(shù)金額3)當(dāng)前SCM系統(tǒng)支持貸項通知4)當(dāng)前SCM系統(tǒng)目前有外幣業(yè)務(wù)寫入ERP 需求分析業(yè)務(wù)流程：超過二個月沒對帳對帳流程（SCM）超過當(dāng)月25號下月匹配SCM發(fā)票匹配SCM發(fā)票拆分錄入稅控機發(fā)票號稅額是否一致(供)確認(rèn)為正式發(fā)票并提交不含稅額是否一致(本)調(diào)整審核(供)調(diào)整應(yīng)計負(fù)債（ERP）扣款明細（SCM）開始打印發(fā)票明細YNYNYNYN寫入ERP業(yè)務(wù)說明：需求分析核對應(yīng)計負(fù)債時，要顯示明細
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