【文章內容簡介】 行系統業(yè)務運行和管理的風險內控制度并組織實施；20. 負責本部門職責范圍內全行系統相關工作的指導、檢查、監(jiān)督，組織業(yè)務交流和人員培訓。 （三）內設機構及人員編制行長辦公室內設綜合處、秘書一處、秘書二處、外事處、調研處、宣傳處、檔案處、文書處、保密處、投資學會秘書處和雜志編輯室。人員編制為109人。五、 計劃財務部計劃財務部是主管全行計劃財務管理工作的綜合管理部門。（一）主要責任1. 對全行盈利性管理的有效性負責；2. 對財務制度的完整性、有效性和合規(guī)性負責；3. 對財務資源配置的合理性負責；4. 對年度綜合經營計劃編制的科學性和合理性負責；5. 對全行財務收支的合規(guī)性和財務程序控制的有效性負責；6. 對本級財務管理的合規(guī)性負責；7. 對并表單位財務管理的合規(guī)性負責；8. 對集中采購工作的科學性、合規(guī)性及工作效率負責；9. 對本部門職責范圍內全行系統業(yè)務風險控制的有效性負責；10. 對本部門職責范圍內全行系統經營管理水平和業(yè)務操作的合規(guī)性負責。 （二）主要職能1. 負責本部門業(yè)務范圍內全行系統業(yè)務運作的組織和管理；2. 負責擬定財務政策及財務資源配置方案；3. 負責組織編制和調整年度綜合經營計劃并組織實施；4. 負責擬定全行財務管理制度；5. 負責擬定財務預算辦法，編制全行財務預算，組織編制并平衡分行和部門預算；6. 負責全行財務收支的統一管理和各項財務支出及損失處置的控制；7. 負責本級財務的管理；8. 負責組織全行管理會計、作業(yè)成本會計的實施；9. 負責各項業(yè)務收費標準的統一管理；10. 負責全行核心資本、附屬資本、股權投資和資本性支出的管理；11. 負責對并表單位的財務管理；12. 負責全行財務決算的相關工作；負責對系統內財務管理進行指導、檢查和監(jiān)督，以及全行財務檢查工作；負責處理全行稅務事務工作；13. 負責進行全行財務分析和編寫財務報告；14. 負責集中采購的日常工作；15. 負責收集、整理、分析與本部門職責相關信息，支持管理信息系統，并向行內各部門提供相關共享信息；16. 負責建立健全本部門職責范圍內全行系統業(yè)務運行和管理的風險內控制度并組織實施；17. 負責本部門職責范圍內全行系統相關工作的指導、檢查、監(jiān)督，組織業(yè)務交流和人員培訓。（三）內設機構及人員編制計劃財務部內設綜合處、政策制度處、計劃處、財務處、本級財務處、海外財務處、管理會計處、資本金管理處、購建管理處和分行監(jiān)管處。人員編制為79人。六、 人力資源部 人力資源部是主管全行人力資源開發(fā)與管理等工作的綜合管理部門。人力資源部與黨委組織部合署辦公。 （一）主要責任1. 對全行人力資源規(guī)劃、配置、管理等工作的有效性負責；2. 對全行人力資源結構的合理性負責；3. 對全行系統薪酬分配制度的合規(guī)性、合理性及公平性負責；4. 對全行系統總、分行高級行員管理工作的有效性負責；5. 對全行系統專業(yè)技術干部管理工作的科學性負責；6. 對全行系統員工培訓工作的及時性、完整性和有效性負責；7. 對所管轄涉及人力資源管理機密內容的保密性負責；8. 對所管轄人事檔案管理工作的完整性和科學性負責；9. 對全行人力資源管理信息系統管理工作的有效性負責；10. 對各類人力資源統計報表數據的真實性、準確性、及時性和完整性負責；11. 對全行系統保險統籌工作的管理質量負責；12. 對全行系統黨的組織工作及管理的有效性負責；13. 對本部門職責范圍內全行系統風險控制的有效性負責；14. 對本部門職責范圍內全行系統管理水平和合規(guī)性負責。（二）主要職能1. 負責本部門職責范圍內全行系統運作的組織和管理；2. 負責組織編制全行人力資源中長期發(fā)展規(guī)劃和有關人力資源管理工作的年度計劃；3. 負責根據全行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和未來發(fā)展需求擬定人力資源開發(fā)規(guī)劃并組織實施；4. 負責擬定全行人力資源管理政策、規(guī)章制度及相應的管理程序和操作辦法；5. 負責全行高級行員的配置、使用、考察、任免（聘用、解聘）、調配、交流、獎懲、退休等管理工作；負責后備干部、備案干部的管理工作；6. 負責組織研究實施績效評價工作，保存評價記錄并提供工作績效評價指導；7. 負責研究和制定員工職業(yè)生涯發(fā)展計劃和晉升制度；8. 負責全行系統勞動工資、福利及員工隊伍的管理；負責組織推行全員勞動合同制；負責總行本部及分行內設機構的審批；9. 負責總行本部員工的錄用、考核、任免（聘用、解聘）、調配、交流、獎懲，及出國政審、培訓、專業(yè)技術職務聘任和退休審批等管理工作；10. 負責總行境外機構、審計分部、總行控股和參股公司派駐員工的規(guī)劃、配置、考察、任免（聘用、解聘）、調配、交流、獎懲等管理工作；11. 負責全行系統培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部工作的宏觀指導；12. 負責編制全行員工境內、外培訓總體規(guī)劃，具體組織全行各類高級行員的培訓，并對全行系統員工的各類培訓工作進行指導；13. 負責對總行本部待崗員工進行再開發(fā)和再就業(yè)培訓，對不適合在建設銀行工作的員工進行調整及管理；14. 負責人力資源管理信息系統的優(yōu)化、應用、推廣、維護及管理，建立全系統專業(yè)人才信息庫，組織全行人才資源的開發(fā)和管理；15. 負責全系統專業(yè)技術職務評審、聘任工作的管理，并負責全行高級專業(yè)技術職務聘任資格的評審，總行本部初、中級專業(yè)技術資格認定工作；16. 負責全行系統保險統籌工作管理辦法的制定及具體組織實施；編制保險統籌年度計劃、基金提取、結余基金保值增值及預算、決算等工作；17. 負責總行所管轄高級行員、總行本部員工的檔案管理；18. 負責全行系統黨組織建設、黨員發(fā)展、黨員教育、黨費收繳及領導班子思想作風建設的管理工作；19. 負責為擬定和推行工作質量改善計劃及團隊建設計劃提供信息；負責收集、整理、分析與本部門職責相關信息，支持管理信息系統，并向行內各部門提供相關共享信息；20. 負責建立健全本部門職責范圍內全行系統運行和管理的風險內控制度并組織實施；21. 負責本部門職責范圍內全行系統相關工作的指導、檢查、監(jiān)督，組織業(yè)務交流和人員培訓。（三）內設機構及人員編制人力資源部內設綜合處、系統管理處、總行管理處、調配處、專業(yè)人員管理處、勞動工資管理處、保險統籌處、培訓處、組織處和干部監(jiān)督處。人員編制為67人。七、 信貸風險管理部信貸風險管理部是主管制定信貸制度、判別監(jiān)控信貸風險、統一組織和管理信貸后臺業(yè)務的全行信貸業(yè)務綜合管理部門。（一）主要責任1. 對全行各類信貸業(yè)務規(guī)章制度體系的科學性、完整性和有效性負責；2. 對全行信貸業(yè)務發(fā)展綜合規(guī)劃的合理性和有效性負責；3. 對實施全行信貸業(yè)務風險及過程監(jiān)控的及時性和有效性負主要責任；4. 對全行貸款風險分類的科學性和合理性負責；5. 對全行信貸資產風險狀況判斷和評價的準確性負責；6. 對全行信貸資產各類風險政策研究、預警防范的及時性負責；7. 對信貸責任制的完善、信貸損失責任認定意見的公正性和準確性負責；8. 對信貸資產質量考核的合理性與統一性負責；9. 對全行信貸業(yè)務管理水平和信貸業(yè)務規(guī)章制度的執(zhí)行情況負主要責任；10. 對全行系統信貸業(yè)務管理風險控制的有效性負責；11. 對全行系統信貸業(yè)務管理水平和業(yè)務操作的合規(guī)性負責。（二）主要職能1. 負責本部門業(yè)務范圍內全行系統業(yè)務運作的組織和管理；2. 負責牽頭組織研究和擬定全行信貸業(yè)務規(guī)章制度和操作規(guī)程；3. 負責研究和擬定全行信貸業(yè)務風險和內控管理制度并組織實施；4. 負責根據全行信貸風險和信貸業(yè)務管理狀況，對信貸政策和信貸資產分類配置及調整提出建議；5. 負責全行客戶額度授信業(yè)務的組織推進和管理監(jiān)控；6. 負責組織全行客戶信用等級的認定工作，負責總行權限客戶信用等級的認定；7. 負責組織實施對信貸業(yè)務風險的預警、監(jiān)測、檢查和分析；8. 負責組織實施對信貸業(yè)務風險的過程控制和貸后管理；9. 負責組織實施貸款五級分類、一逾兩呆等資產分類認定工作和真實性檢查；10. 負責組織編制全行信貸資產質量控制計劃并組織實施和考核；11. 負責擬定信貸業(yè)務授權方案，并組織實施和檢查；12. 負責全行信貸業(yè)務運營的綜合匯總分析,對信貸業(yè)務經營部門提出信貸業(yè)務營銷與管理的綜合指導意見；13. 負責組織對重點行業(yè)、區(qū)域、客戶和信貸品種進行跟蹤監(jiān)控和系統性風險的研究，為信貸審批和經營提供預警、防范風險的指導性意見；14. 負責組織擬定呆賬核銷政策和不良信貸資產移交認定標準，負責復審呆賬貸款核銷、不良貸款與抵債資產移交的價值認定；15. 負責研究和完善信貸經營和審批責任制并組織責任認定；16. 負責信貸信息管理系統的業(yè)務需求、輸入組織、工作協調、系統完善等方面的綜合管理和數據審核；支持管理信息系統，并向行內各部門提供相關共享信息；17. 負責建立健全全行系統信貸業(yè)務運行和管理的風險內控制度并組織實施；18. 負責全行系統信貸業(yè)務管理相關工作的指導、檢查、監(jiān)督，組織業(yè)務交流和人員培訓。 （三）內設機構及人員編制信貸風險管理部內設綜合處、信貸制度處、風險研究預警處、授權授信管理處、信貸信息管理處、風險監(jiān)管一處、風險監(jiān)管二處、風險監(jiān)管三處、風險監(jiān)管四處和本級管理處。人員編制為75人。八、 會計部 會計部是主管全行各項本外幣業(yè)務會計制度建設、會計核算組織、會計報告披露、總賬信息傳輸、綜合統計等信息系統管理的綜合管理部門。 （一）主要責任1. 對各項會計制度和統計信息管理制度建設的及時性、正確性、有效性負責；2. 對相關業(yè)務會計核算軟件業(yè)務需求編制的及時性、正確性、完整性和規(guī)范性負責；3. 對牽頭審核、匯總、編制的全行財務會計報表數據及統一對外披露會計信息的及時性、真實性和完整性負責；4. 對報送政府部門、監(jiān)管部門及其他行外機構的各種統計報表和統計資料的合規(guī)性、準確性和及時性負責；5. 對全行系統會計業(yè)務管理風險控制的有效性負責；6. 對全行系統會計、信息統計業(yè)務管理水平和業(yè)務操作的合規(guī)性負責。 （二）主要職能1. 負責本部門業(yè)務范圍內全行系統業(yè)務運作的組織和管理；2. 制定、解釋會計制度，對全行本外幣各項業(yè)務的會計制度實行集中統一管理；3. 負責組織和管理全行系統本外幣會計核算；4. 負責組織和管理全行系統會計核算事后稽核；5. 負責定期對本級各項經營業(yè)務和本級財務的會計核算進行檢查和稽核；6. 負責提出與全行會計核算相關的業(yè)務需求，配合有關部門對會計核算軟件進行驗收和推廣應用；7. 負責全行系統非票據、非結算類會計憑證的設計和使用管理；8. 負責全行系統會計業(yè)務印章的設計及使用管理；9. 負責制定會計人員等級考核標準，組織考核驗收；10. 負責全行系統財務會計報表的編制、審核、匯總，統一負責會計信息對外披露；11. 配合計劃財務部在全行系統推行實施管理會計工作；12. 負責全行各項業(yè)務的綜合統計和相關分析工作，按規(guī)定向政府部門、監(jiān)管部門及其他行外機構報送各種相關統計報表和統計資料；13. 負責全行會計總賬信息、信貸管理系統信息傳輸等的日常運行和管理；14. 負責收集、整理、分析與本部門職責相關的信息，支持管理信息系統，并向行內各部門提供相關共享信息；15. 負責建立健全全行系統會計、信息統計業(yè)務運行和管理的風險內控制度并組織實施；16. 負責全行系統會計、信息統計業(yè)務相關工作的指導、檢查、監(jiān)督，組織業(yè)務交流和人員培訓。 （三）內設機構及人員編制會計部內設綜合處、制度處、會計督導處、會計報告處、電算化管理處、信息統計處、信息分析處和信息網站處。人員編制為61人。九、 公司業(yè)務部公司業(yè)務部是主管全行公司業(yè)務（建筑業(yè)和房地產業(yè)公司業(yè)務除外）的經營管理、市場發(fā)展、營銷組織、質量成本控制的職能部門。業(yè)務范圍：公司客戶的存貸業(yè)務、表外授信、中間業(yè)務、投資銀行業(yè)務、銀行卡、結算業(yè)務及網絡服務等各項金融產品和服務的營銷。（一）主要責任1. 對全行公司業(yè)務的市場份額負責；2. 對全行公司客戶企業(yè)存款按計劃增長負責；3. 對全行公司客戶評價的準確性和客戶結構優(yōu)化負責；4. 對全行公司業(yè)務的資產質量和效益負主要責任；5. 對總行直接經營公司業(yè)務的市場拓展、資產質量和經營效益負責；6. 對全行系統公司業(yè)務經營管理風險控制的有效性負責；7. 對全行系統公司業(yè)務經營管理水平和業(yè)務操作的合規(guī)性負責。（二）主要職能1. 負責本部門業(yè)務范圍內全行系統業(yè)務運作的組織和管理；2. 負責擬定和組織實施全行公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略；3. 參與編制全行年度經營計劃，研究提出本系統的業(yè)務發(fā)展目標、收入實現目標、成本控制目標、資產質量目標。負責組織實施公司業(yè)務經營計劃，包括計劃分解和落實、計劃執(zhí)行檢查和分析，推進經營目標的實現；4. 參與信貸和風險管理政策、規(guī)章制度的制定；負責擬定公司業(yè)務相關業(yè)務標準、管理辦法和操作規(guī)程；5. 負責組織本業(yè)務系統發(fā)展質優(yōu)客戶，提高重點行業(yè)、重點地區(qū)、重點產品和重點客戶的市場份額；6. 負責組織本業(yè)務系統研究市場和公司客戶需求，提出開發(fā)金融產品的建議，參與新產品的需求設計、開發(fā)和測試；7. 負責組織實施公司客戶經理制；8. 負責指導、組織、參與下級行項目評估及客戶評價，組織并參與對集團客戶的評價、評級和授信風險控制；負責本部直接經營的項目評估和客戶評價；參與研究制定項目評估及客戶評價的標準和參數；認定評估人員、評估機構的資格；9. 負責組織、推動本業(yè)務系統收貸收息工作；并負責本部直接經營貸款客戶的收貸收息；10. 負責全行企業(yè)存款產品的歸口管理；11. 負責全行項目融資業(yè)務歸口經營、業(yè)務指導和營銷組織；12. 負責總行公司業(yè)務直接經營和組織全行跨地區(qū)公司業(yè)務的營銷服務；13. 負責組織公司業(yè)務信息的采集、整理和分析，向本業(yè)務系統提供經營信息服務和支持，