【文章內容簡介】 XK。其中，XK代表許可，前兩位（）代表行業(yè)編號，中間三位（）代表產品編號，后五位（）代表企業(yè)生產許可證編號。 具有法人資格的集團公司所屬企業(yè)單獨辦理生產許可證的，其產品及說明書上應當標注所屬單位的名稱、住所和生產許可證標志和編號。所屬單位和集團公司一起辦理生產許可證的，應當在其產品及說明書上分別標注集團公司和所屬單位的名稱、住所，以及集團公司的生產許可證標志和編號，或者僅標注集團公司的名稱、住所和生產許可證標志和編號。7 委托加工備案程序～。8 收費～ 規(guī)定了申證費用的收取，包括審查費（含證書費、差旅費和資料費）、產品檢驗費和公告費。 9 生產許可證工作人員守則～，包括審查員、檢驗員及管理人員。 10 附則，不含法定節(jié)假日。，原實施細則作廢。49 / 49附件三預應力混凝土鐵路橋簡支梁產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法 企 業(yè) 名 稱： 企業(yè)生產地址： 產品單元名稱： 規(guī) 格 型 號： 全國工業(yè)產品生產許可證辦公室實地核查結論的判定原則實地核查必須在企業(yè)正常生產狀態(tài)下進行。本辦法進行判定核查結論的內容：一、質量管理職責，二、生產資源提供，三、人力資源要求，四、技術文件管理，五、過程質量管理，六、產品質量檢驗，七、安全防護及行業(yè)特殊要求。共七章29條53款。項目結論的判定：⑴、否決項目結論分為“符合”和“不符合”。否決項目為：；；；；；；；。⑵、非否決項目結論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”、“此項不適用”。非否決項目共38款。核查結論的判定原則：否決項目全部合格，非否決項目中輕微缺陷不超過12款，且不符合項為0款，核查結論為合格。否則，核查結論為不合格。審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)核查后，填寫《生產許可證企業(yè)實地核查報告》和《企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表》。核查合格的企業(yè)應按審查組開具的不合格項報告限期（30天）進行整改。整改合格后填報《生產許可證實地核查整改報告》，并經(jīng)梁場（廠）監(jiān)理簽字或上級部門主管確認整改實效后加蓋公章，寄至全許辦鐵路專用產品生產許可證審查部。一、質量管理職責 （共計4條9款，均為否決項）序號核查項目核查內容核查要點細化備注組織機構，應設置相應的質量管理機構或負責質量管理工作的人員。,有專(兼)職人員進行負責日常管理工作。；；。(或二級)質量管理網(wǎng)；科室、車間、班組有確定的專、兼職質量管理人員。；；、車間、班組的質量管理人管理職責。；、車間、崗位、人員的質量職責、權限和相互關系。、車間、崗位、人員的質量職責。、車間、崗位、人員的權限和相互關系是否明確。、車間、崗位、人員的質量職責；、車間、崗位、人員的權限和相互關系質量管理，并應貫徹實施。；2．企業(yè)應制定質量方針和可測量的質量目標,并應貫徹實施。，各級人員是否知道并理解。；（開會學習資料及簽到簿）；；，制定糾正、預防措施控制程序并嚴格實施。、預防措施控制程序。、預防措施實施情況。；、預防措施控制程序；、預防措施的記錄、統(tǒng)計、分析質量數(shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性及產品質量的符合性，并持續(xù)改進。，評價顧客滿意程度。；；；。有效實施?！督?jīng)濟崗位責任制》或相應的考核辦法。質量責任與各部門、各工種、個人經(jīng)濟利益掛鉤。；；；；二、生產資源提供（共計3條7款，3個否決項和4個非否決項）序號核查項目核查內容核查要點細化備注*生產設施，且維護完好。（按其申證范圍，檢查其工作場所和生產設施的最大生產能力）；；設備工裝* 。其性能和精度應能滿足各工藝及生產合格產品的要求。、工裝性能和精度是否滿足加工要求。（臺座、模板）的數(shù)量、品種、能力是否與生產數(shù)量、規(guī)模、工期相適應。、強度、穩(wěn)定性，保證各部尺寸、緊固件、預埋件定位和聯(lián)結密貼性，其預留壓縮量和預設反拱合理，底模板面平整度滿足技術條件要求。鋼模板制造質量滿足產品質量要求。 、應力損失控制。 ；；，生產設備技術資料齊全，維修完好，以保持設備的正常運轉和設備性能的持續(xù)發(fā)揮，確保產品質量和生產能力。（場）是否建有設備管理制度。設備管理制度應包括：購置、安裝、驗收、使用、維修、報廢及技術改造、紅旗評比、“二率”“三定”、帳、卡、檔案管理等項要求。，以及設備性能是否能正常發(fā)揮，以保持穩(wěn)定的生產能力和工序質量控制。、卡片、履歷、檔案是否符合鐵道行業(yè)設備管理辦法規(guī)定；,是否可以確保其偏離和精度符合要求；，以保持設備原性能。檢查設備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。；、安裝、驗收、使用、維修及技術改造記錄、安裝、驗收、使用、維修及技術改造記錄、安裝、驗收、使用、維修及技術改造記錄；、卡片、履歷、檔案；；；。，技術資料齊全，工藝裝備應維修完好。（場）是否建有工裝管理制度。工裝管理制度應包括：臺座、模板及各種胎卡具的設計、制造、驗收、使用、檢查、維修等項要求。，進行分扇及整拼檢查驗收。外形尺寸、密合性、激振力等主項不合格，不得投入使用；、維修規(guī)定，且檢修記錄齊全，能保持模板始終處于良好狀態(tài)。（鋼模板、胎卡具、制梁臺座、存梁臺座）臺帳、圖紙和驗收資料是否齊全。、有足夠的剛度，結構穩(wěn)定安全,設計資料及驗收資料齊全。、進廠（場）驗收資料齊全、建立鋼模臺帳。(樣板模具)：支座板、U形螺栓、聯(lián)結角鋼、定位網(wǎng)、鋼筋綁扎及聯(lián)結板胎卡具等是否定位準確，能保證配件精度要求。／或計量校準記錄齊全。，下沉均勻，頂面平整，能保證滑移、存放狀態(tài)符合支座板相對高差標準規(guī)定。；（分扇、組裝）、使用、檢查、維修記錄；、使用、檢查、維修記錄；、使用、檢查、維修記錄；、使用、檢查、維修記錄；、綁扎胎膜、鋼筋吊架圖紙；、存梁臺座的圖紙及設計資料；。、接觸網(wǎng)支座等的胎卡具資料測量設備* 1．企業(yè)必須具有本實施細則附件二中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備，其性能和精度應能滿足生產合格產品的要求。、試驗和計量設備，其性能、準確度能滿足生產需要。、試驗和計量設備應在檢定或校準的有效期內使用。、試驗和計量設備是否經(jīng)法定計量檢定部門或有量值傳遞權的單位計量檢定合格且在檢定有效期內使用。，且操作者獲得該項計量員證書后進行壓力表自檢，方才有效。；；、試驗和計量設備的檢（校）驗證書；、器具管理制度和健全的檢定制度，并能對全部測量系統(tǒng)實行有效的控制，以確保根據(jù)測量數(shù)據(jù)所作出的決策(活動)的正確性（場）是否建有計量管理制度。計量管理制度應包括：選購、檢定、(安裝)、使用、校準、維修及帳、卡、檔案管理，操作技能培訓、借還、標識、校準周期等項要求。，應能追溯到準確度已知和具有穩(wěn)定性的基準，以確認其偏移和精密度是否符合規(guī)定要求。、卡片、網(wǎng)絡圖、檢定周期表、送檢計劃是否符合要求。，不得斷檔。；；；；（要連續(xù)）；、(安裝)、使用、維修記錄；三、人力資源要求（共計5條5款，1個否決項和4個非否決項）序號核查項目核查內容核查要點細化備注企業(yè)領導1．企業(yè)領導應具有一定的質量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術知識。1. 企業(yè)領導是否有基本的質量管理常識。⑴了解產品質量法、標準化法、計量法和《工業(yè)產品生產許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質量責任和義務等）；⑵了解企業(yè)領導在質量管理中的職責與作用。2. 企業(yè)領導是否有相關的專業(yè)技術知識。⑴了解產品標準、主要性能指標等；⑵了解產品生產工藝流程、檢驗要求。、經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計等專業(yè)的技術人員占企業(yè)年平均員工人數(shù)的6%？以上。名單及簡歷；；；、標準化法、計量法和《工業(yè)產品生產許可證管理條例》技術人員，并具有一定的質量管理知識。；；。%以上，且不少于15人。、規(guī)范、內控標準、圖紙、技術工藝規(guī)程和檢驗方法。；檢驗人員，具有與工作相適應的質量管理知識和檢驗技能。；；；。*《鐵路工程試驗員證》。；《鐵路工程試驗員證》生產工人（標準、圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設備。；、圖紙和工藝文件。，掌握應知應會和工藝要求，操作要領及安全技術操作規(guī)程。；人員培訓。,并保持有關記錄。、講義、考勤、試卷。，培訓上崗率應達到100%。、總結；（鋼筋、張拉工、焊工、混凝土工、模板工、起重工、質量體系、安全知識、計量人員、宣貫生產工藝細則）的教材、講義、考勤、試卷，成績登記；四、技術文件管理（共計5條10款，1個否決項和9個非否決項）序號核查項目核查內容核查要點核查記錄細化產品及相關標準1．企業(yè)應具備和貫徹《實施細則》。《實施細則》中所列的申證產品的標準及相關標準。2．企業(yè)制定的產品標準應不低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求，并經(jīng)標準化審查后發(fā)布。1．企業(yè)制定的產品標準是否經(jīng)標準化審查后發(fā)布。2．企業(yè)產品標準主要技術和性能指標不應低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。，全面正確、具體可行。1. 制定產品企業(yè)標準；2. 企業(yè)標準與國家標準或行業(yè)標準對照表；3. 企業(yè)標準的標準化審查產品 圖紙1．產品設計圖紙應由設計或發(fā)行部門直接提供的產品圖紙，要求齊全；且須經(jīng)部技術鑒定通過的標準圖、通用圖或部設計圖。1．是否具備產品設計圖紙及其相關附圖。2．產品設計圖紙是否完整、齊全。3. 產品設計圖紙是否由設計或發(fā)行部門直接提供的正版圖紙。2．企業(yè)應具備申證產品的全套施工圖紙且審批手續(xù)齊全。施工圖紙應具有正確性、完整性且更改、簽署手續(xù)正規(guī)完備，必須配套齊全。（場）必須具有按規(guī)定程序審批的統(tǒng)一、完整、正確的施工圖紙。（場）施工圖要求和產品設計圖紙原則一致，與產品完全一致。、統(tǒng)一、完整。，審批手續(xù)齊全。；；3．施工圖紙應和實際生產相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．施工圖紙是否與實際生產和產品一致。、部門使用的文件是否一致。（場）施工圖應切合本場生產實際情況，具體明確，具有可操作性。、車間、質檢三部門齊備，修改一致且手續(xù)完備。工藝文件* 1．企業(yè)必須具備符合該產品技術標準及圖紙要求的生產工藝細則及特殊工序作業(yè)指導書等工藝文件。且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。