【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和專(zhuān)(兼)職資料員2產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖應(yīng)有質(zhì)量保證c) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)由正規(guī)設(shè)計(jì)部門(mén)提供d) 設(shè)計(jì)圖應(yīng)清晰、正確、完整、統(tǒng)一e) 設(shè)計(jì)審核、修改、批簽手續(xù)齊全3產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全檢查是否有以下生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：a)《廣播電視鋼塔制造技術(shù)條件》GY6589b)《廣播電視鋼塔防腐蝕保護(hù)涂裝》GY6489c)《鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB5020595d)《塔桅鋼結(jié)構(gòu)施工及驗(yàn)收規(guī)程》 CECS80：96e)《材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB69988，GB1135289， GB70088，GB/T159194， GB/T8918 –1996f)《緊固件標(biāo)準(zhǔn)》GB578086， GB4186， GB9585g)《公差與配合》GB180079， GB180479常規(guī)項(xiàng)目項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評(píng) 分 方 法得 分1工藝文件應(yīng)齊全5a) 檢查生產(chǎn)工藝流程框圖b) 檢查生產(chǎn)工藝與工藝卡是否一致c) 檢查工藝卡片在生產(chǎn)過(guò)程中執(zhí)行情況a) 無(wú)工藝框圖扣3分b) 任意三個(gè)部門(mén)工藝卡不能反映部門(mén)情況或無(wú)工藝卡扣3分分項(xiàng)名稱(chēng)：(2)技術(shù)文件 常規(guī)項(xiàng)目項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評(píng) 分 方 法得 分2零部件應(yīng)有工藝卡5抽取10張工藝卡片，a) 零部件工藝卡與總圖相符b) 檢查工藝卡與生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)一致a) 零部件工藝卡不能正確反映設(shè)計(jì)圖紙的扣5分b) 零部件工藝卡與生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)不一致扣5分3對(duì)外工作應(yīng)有接洽記錄5抽取任一工程中聯(lián)系和變更情況a) 檢查洽談?dòng)浺猙) 檢查修改審批手續(xù)a) 無(wú)洽談?dòng)浺目?分b) 無(wú)修改手續(xù)扣3分；無(wú)主管部門(mén)簽字的扣3分4存檔文件齊全5抽取任一工程a) 存檔文件與管理制度要求是否一致b) 有產(chǎn)品鑒定文件 c) 有產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄d) 外協(xié)檢驗(yàn)應(yīng)有檢驗(yàn)報(bào)告a) 無(wú)檢驗(yàn)制度扣5分b) 文件無(wú)存檔的扣5分c) 記錄不詳細(xì)或缺記錄扣3分檢查結(jié)果基 本 項(xiàng) 目常 規(guī) 項(xiàng) 目應(yīng)檢查 4 項(xiàng) 實(shí)檢查 項(xiàng)應(yīng) 得 20 分 實(shí) 得 分檢查人員： 分項(xiàng)審查評(píng)定表申證企業(yè)： 年 月 日分項(xiàng)名稱(chēng)：(3)計(jì)量 常規(guī)項(xiàng)目項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評(píng) 分 方 法得 分1應(yīng)有材料檢驗(yàn)?zāi)芰?a) 有物理和化學(xué)實(shí)驗(yàn)室b) 試驗(yàn)人員是否能操作儀器a) 無(wú)試驗(yàn)室扣3分b) 試驗(yàn)員技術(shù)水平差應(yīng)扣2分2計(jì)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備齊全5a) 有防腐層厚度等鍍層檢驗(yàn)器具 b) 有無(wú)損探傷設(shè)備c) 檢查形位公差的檢驗(yàn)器具d) 有材料檢驗(yàn)儀器e) 計(jì)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備租借需有租借協(xié)議（合同）書(shū)a) 缺一儀器扣1分b) 無(wú)法提供外協(xié)質(zhì)量保證文件和資料扣5分3計(jì)量檢驗(yàn)儀器應(yīng)有校準(zhǔn)記錄2a) 儀器、儀表、量具有定期檢驗(yàn)計(jì)劃，量值傳遞準(zhǔn)確，并有鑒定合格證（在有效期內(nèi)）a) 無(wú)定期檢查計(jì)劃和記錄扣1分b) 抽查儀器有無(wú)效期內(nèi)鑒定合格證扣2分檢查結(jié)果基 本 項(xiàng) 目無(wú)常 規(guī) 項(xiàng) 目應(yīng)檢查 3 項(xiàng) 實(shí)檢查 項(xiàng)應(yīng) 得 10 分 實(shí) 得 分檢查人員： 分項(xiàng)審查評(píng)定表申證企業(yè)： 年 月 日分項(xiàng)名稱(chēng)：(4)生產(chǎn)管理 基本項(xiàng)目項(xiàng) 目審 查 辦 法審核結(jié)果1生產(chǎn)應(yīng)有質(zhì)量檢驗(yàn)制度a) 檢查質(zhì)量檢驗(yàn)制度2原材料進(jìn)廠應(yīng)有檢驗(yàn)程序a) 檢查材料材質(zhì)證明書(shū), 無(wú)證明書(shū)需提供檢驗(yàn)報(bào)告常規(guī)項(xiàng)目項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評(píng) 分 方 法得 分1生產(chǎn)規(guī)章制度完善14檢查以下制度a) 檢驗(yàn)報(bào)告制度b) 檢驗(yàn)人員崗位制度c) 原材料、成品、半成品、廢品、返修品管理制度d) 產(chǎn)品出廠合格證簽發(fā)制度e) 設(shè)備維修保養(yǎng)管理制度 f) 工裝胎具安全操作規(guī)程。g) 設(shè)備臺(tái)帳。h) 各工序規(guī)章制度h) I ) 庫(kù)房管理制度、 進(jìn)出庫(kù)帳目清楚J) 獎(jiǎng)懲制度。a) 無(wú)制度和缺一種扣2分b) 不能提供與制度相符的檢驗(yàn)記錄或考核記錄的扣3分c) 檢驗(yàn)不按規(guī)定執(zhí)行的扣3分分項(xiàng)名稱(chēng)：(4)生產(chǎn)管理 常規(guī)項(xiàng)目項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評(píng) 分 方 法得 分2生產(chǎn)工藝管理設(shè)有專(zhuān)人2a) 檢查日常記錄a) 無(wú)日常記錄扣2分3生產(chǎn)有安全管理措施4a) 設(shè)有專(zhuān)職或兼職安全員b) 制定有安全生 產(chǎn)防護(hù)措施a) 無(wú)安全檢查員扣3分b) 無(wú)安全防護(hù)措施扣4分4有技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃6a) 對(duì)各工種人員有短、中、長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃b) 有考核制度c) 新工人應(yīng)有上 崗前的培訓(xùn)制度d) 培訓(xùn)計(jì)劃記錄a) 無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃扣6分b) 無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃記錄或不完全扣4分c) 新工人上崗未進(jìn)行培訓(xùn)扣4分5文明生產(chǎn)管理4a) 廠區(qū)、辦公室、車(chē)間整潔衛(wèi)生b) 廠區(qū)綠化、道路暢通c) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)光線充足，部件擺放整齊d) 設(shè)備保養(yǎng)完好、整潔，胎具放置整齊e) 原材料、成品、半成品、廢品返修品分別放置并有標(biāo)志f) 三廢處理符合環(huán)保要求a) 廠區(qū)不衛(wèi)生、不整齊扣2分b) 廠區(qū)綠化、通道暢通、生產(chǎn)光線、部件擺放未達(dá)標(biāo)時(shí)，每一項(xiàng)扣1分c) 設(shè)備無(wú)人保養(yǎng)，設(shè)備磕碰，銹蝕扣2分d) 材料未標(biāo)識(shí)，放置無(wú)標(biāo)志扣3分e) 未提供環(huán)保單位年檢結(jié)果的扣3分檢查結(jié)果基 本 項(xiàng) 目常 規(guī) 項(xiàng) 目應(yīng)檢查 5 項(xiàng) 實(shí)檢查 項(xiàng)應(yīng) 得 30 分 實(shí) 得 分檢查人員： 分項(xiàng)審查評(píng)定表申證企業(yè)： 年 月 日分項(xiàng)名稱(chēng)：(5)人員素質(zhì)及生產(chǎn)設(shè)備 基本項(xiàng)目項(xiàng) 目審 查 辦 法審核結(jié)果1技術(shù)人員應(yīng)有相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)a) 檢查人員中、高級(jí)職稱(chēng)證書(shū)b) 檢查焊工等特殊工種操作人員上崗證書(shū)(有效期內(nèi))2設(shè)備與工具齊全能滿足生產(chǎn)需要a) 沖床、車(chē)床、刨床、銑床、鋸床調(diào)直壓平設(shè)備、焊機(jī)、氣割、胎具齊全常規(guī)項(xiàng)目項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評(píng) 分 方 法得 分1有能保證產(chǎn)品質(zhì)量和進(jìn)行正常生產(chǎn)的人員隊(duì)伍5a) 有一支能保證產(chǎn)品質(zhì)量的本專(zhuān)業(yè)中、高級(jí)職稱(chēng)的技術(shù)隊(duì)伍b) 各崗位技術(shù)人員和技術(shù)工人接受審查人員提問(wèn)a) 有一人對(duì)本職工作和業(yè)務(wù)知識(shí)不夠熟悉的扣2分b) 技術(shù)人員數(shù)量和配備達(dá)不到要求的扣5分2轉(zhuǎn)序運(yùn)輸工具滿足生產(chǎn)需要3a) 檢查轉(zhuǎn)序運(yùn)輸工具a) 無(wú)轉(zhuǎn)序工具的扣3分檢查結(jié)果基 本 項(xiàng) 目常 規(guī) 項(xiàng) 目應(yīng)檢查 2 項(xiàng) 實(shí)檢查 項(xiàng)應(yīng) 得 8 分 實(shí) 得 分檢查人員： 分項(xiàng)審查評(píng)定表申證企業(yè)： 年 月 日分項(xiàng)名稱(chēng)：(6)售后服務(wù) 基本項(xiàng)目項(xiàng) 目審 查 辦 法審核結(jié)果1應(yīng)有產(chǎn)品售后服務(wù)制度a) 檢查產(chǎn)品售后服務(wù)制度常規(guī)項(xiàng)目項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分審 查 辦 法評(píng) 分 方 法得 分1用戶服務(wù)管理機(jī)構(gòu)3a) 檢查專(zhuān)門(mén)用戶服務(wù)機(jī)構(gòu)和配備服務(wù)人員b) 檢查用戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)圖c) 服務(wù)人員職責(zé)a) 無(wú)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或人員扣3分b) 無(wú)網(wǎng)絡(luò)圖1分c) 服務(wù)人員職責(zé)不明確扣2分2用戶服務(wù)管理4a) 有售后服務(wù)記錄并建立質(zhì)量信息反饋檔案b) 有配合用戶安裝調(diào)試記錄c) 用戶反饋意見(jiàn)a) 無(wú)售后服務(wù)記錄的扣4分b) 抽查用戶資料，不能提供或不按規(guī)定執(zhí)行的扣3分檢查結(jié)果基 本 項(xiàng) 目常 規(guī) 項(xiàng) 目應(yīng)檢查 2 項(xiàng) 實(shí)檢查 項(xiàng)應(yīng) 得 7 分 實(shí) 得 分檢查人員： 附表2申證企業(yè)生產(chǎn)條件評(píng)定表申證企業(yè)名稱(chēng)： 年