【文章內(nèi)容簡介】 等方面的分析和研究，本項目符合國家、自治區(qū)和開發(fā)區(qū)有關(guān)政策精神，建設(shè)規(guī)模適當(dāng)，建設(shè)條件和依托條件較好，技術(shù)方案先進(jìn)、成熟可靠，經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益較好，總體方案切實可行。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表如下：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位數(shù)據(jù)指標(biāo)備注一基礎(chǔ)指標(biāo)1項目計算期年13　企業(yè)提供數(shù)據(jù)2建設(shè)期年1　企業(yè)提供數(shù)據(jù)3項目擬運營期年12　企業(yè)提供數(shù)據(jù)4基本預(yù)備費率%8　建設(shè)項目投資估算編制規(guī)程5設(shè)備折舊年限年10　現(xiàn)行財務(wù)制度6土建折舊年限年30　現(xiàn)行財務(wù)制度7固定資產(chǎn)殘值率%5　現(xiàn)行財務(wù)制度8修理費率%5　按固定資產(chǎn)折舊費計算9基準(zhǔn)收益率%10　建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)10營業(yè)稅率%5　現(xiàn)行財務(wù)制度11城市維護(hù)建設(shè)稅%7　現(xiàn)行財務(wù)制度12教育費附加%3　現(xiàn)行財務(wù)制度13地方教育附加費%1　現(xiàn)行財務(wù)制度14盈余公積金%10　現(xiàn)行財務(wù)制度15所得稅%25　現(xiàn)行財務(wù)制度16職工人數(shù)人50　企業(yè)提供數(shù)據(jù)17項目工作制天330　企業(yè)提供數(shù)據(jù)二經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1總占地面積畝502總建筑面積平米99604綠化面積平米6210綠化率：20%5場地硬化平米13635硬化率：26%6總投資萬元 其中：建設(shè)投資萬元7資金籌措萬元100% 其中：企業(yè)自籌萬元100%8營業(yè)收入萬元　年均9增值稅萬元　年均10營業(yè)稅金及附加萬元　年均11總成本費用萬元　年均12經(jīng)營成本萬元　年均13利潤總額萬元　年均14所得稅萬元　年均15凈利潤(稅后利潤)萬元　年均16提取法定盈余公積金萬元　年均17未分配利潤萬元　年均18息稅前利潤萬元　年均19息稅折舊攤銷前利潤萬元　年均三財務(wù)評價指標(biāo)1 總投資收益率%%2 資本金凈利潤率%%3 項目投資內(nèi)部收益率%% 所得稅前4 項目投資內(nèi)部收益率%% 所得稅后5 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1, 所得稅前6 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 所得稅后7 全部投資投資回收期（靜態(tài)）年 所得稅前8 全部投資投資回收期（靜態(tài)）年 所得稅后第2章 市場分析20世紀(jì)80年代中期起，火鍋作為一種飲食潮流而風(fēng)靡大江南北，遍及城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)。因火鍋餐飲業(yè)態(tài)烹調(diào)方法比較簡單，原料技術(shù)簡易，品種易標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)制性強，最近幾年，火鍋業(yè)態(tài)特許加盟連鎖門店發(fā)展速度較快，成為近兩年中國餐飲行業(yè)的一大亮點。從某種程度上講，火鍋連鎖已成為餐飲業(yè)連鎖經(jīng)營的一面旗幟。在國家商務(wù)部商業(yè)改革發(fā)展司、中國烹飪協(xié)會、中華全國商業(yè)信息中心共同發(fā)布的2005年度餐飲百強調(diào)查報告中，火鍋企業(yè)就占據(jù)了22家，％，在餐飲百強企業(yè)中占得了三分天下。與2004年相比，各類火鍋連鎖店新增7家、。傳統(tǒng)火鍋向來有南北之分，以“麻、辣、燙”著稱的川味火鍋是南派火鍋的典型代表，北派火鍋則以涮羊肉為主要代表。但當(dāng)今火鍋的發(fā)展已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了以往人們對火鍋的概念，各種特色火鍋層出不窮。目前的火鍋連鎖行業(yè)基本形成了三大流派：重慶火鍋、北方涮羊肉和新派火鍋。重慶火鍋以小天鵝、德莊、秦媽和蘇大姐為代表，北方火鍋包括百年老字號東來順和新興內(nèi)蒙古小肥羊、小尾羊等。雖然火鍋連鎖經(jīng)營發(fā)展過程當(dāng)中遇到很多的問題，但從長遠(yuǎn)趨勢來看，火鍋將是支撐餐飲業(yè)連鎖經(jīng)營發(fā)展的重要力量。據(jù)統(tǒng)計，2007年火鍋市場容量達(dá)到了4000多億元。在市場占有率方面，小肥羊是火鍋銷量第一品牌，但其市場份額相比在幾千億的大市場只是市場中毫不起眼的一部分，在火鍋市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)未曾達(dá)到一個絕對強勢品牌的程度。從市場占有率來看，整個中國火鍋連鎖市場還處于一個初級層面的競爭，在一個未定型的市場格局之中，一切皆有可能。由于火鍋不同于其他飲食，它是一種即煮即食的形式，各種調(diào)料的搭配與各種菜肴的配合，使越來越多人鐘愛火鍋這一種吃法。尤其在北方，當(dāng)天氣轉(zhuǎn)冷時，一群人圍坐在一起吃火鍋，有一種火熱的氣氛及高漲的情緒。而中國人對于火鍋的鐘愛也因與中國傳統(tǒng)文化中的“紅火”二字的含義有著很大關(guān)系。隨著火鍋的吃法遍布大江南北，人們對于火鍋的品味與種類提出了越來越多的要求，這些又促使了調(diào)制火鍋底料研發(fā)與其市場的不斷拓展。從上世紀(jì)八十年代起，川味火鍋全國火鍋底料市場就開始慢慢形成，由于很長時間市場消費的主體由鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場和農(nóng)村市場構(gòu)成，價格高低成為消費者選購最重要的因素。為爭奪市場，無論是經(jīng)營多年的老企業(yè)，還是剛涉足的新牌子，不約而同地都在價格上做起了文章：先定價，再定質(zhì)。為滿足低售價的需要，部分生產(chǎn)企業(yè)不但盡量壓縮原材料成本，采用全渣底料裝包出售，湊足料包“分量”。研究報告顯示：處在火鍋底料行業(yè)前十名的內(nèi)蒙古小肥羊、重慶橋頭、重慶德莊、重慶秦媽、重慶秋霞、重慶紅九九、重慶周君記、眉山李記、重慶胖子火鍋中，重慶的企業(yè)占據(jù)了絕大多數(shù)，而其市場覆蓋也是以重慶、成都為中心的區(qū)域性輻射，并未在全國范圍內(nèi)成為響當(dāng)當(dāng)?shù)钠放?。而?nèi)蒙古小肥羊作為行業(yè)內(nèi)較為領(lǐng)先的企業(yè)近年來也在自身管理、新品研發(fā)、市場拓展上建樹不少，不過仍未在全國市場上與其他企業(yè)拉開距離，形成絕對的優(yōu)勢。整個火鍋底料行業(yè)內(nèi)雖然企業(yè)眾多，競爭激烈，但是尚未出現(xiàn)一個占絕對優(yōu)勢的全國性品牌，去引領(lǐng)整個火鍋底料行業(yè)去做大做強。，其中火鍋企業(yè)20家。其中部分銷售較好的火鍋底料企業(yè)底料一年的銷售額還不足百萬元。市場調(diào)查研究數(shù)據(jù)表明，巨大的差距說明火鍋底料廣闊的市場空間還亟待開發(fā)，巨大的利潤還有待挖掘。本項目主要生產(chǎn)火鍋底料：火鍋湯料與火鍋蘸料。采用54種精選原料加工而成。在當(dāng)前最為暢銷的內(nèi)蒙古小肥羊火鍋底料的基本配方上結(jié)合傳統(tǒng)與現(xiàn)代食品加工藝配制而成。內(nèi)蒙古鼎香食品有限責(zé)任公司經(jīng)過2009年的運營已經(jīng)開辟了部分火鍋底料市場，而且銷售情況良好，所以繼內(nèi)蒙古鼎香食品有限責(zé)任公司的銷售成果基礎(chǔ)上成立的內(nèi)蒙古海誠食品有限責(zé)任公司在原有的火鍋底料加工的基礎(chǔ)上提出新工藝，經(jīng)過不反復(fù)試驗改進(jìn)了新的配方，將銷售范圍進(jìn)一步拓展，擬銷售的區(qū)域有黑龍江、吉林、遼寧、山東、山西、河北、河南、內(nèi)蒙古、陜西省等地。著名的內(nèi)蒙古火鍋市場已為本項目贏得了地方性效應(yīng)內(nèi)蒙古是49個民族的聚居地，各民族不同的餐飲特色與文化使得內(nèi)蒙的飲食比較聞名。畜牧業(yè)生產(chǎn)比較發(fā)達(dá)，產(chǎn)自內(nèi)蒙古的羔羊肉在我國比較有名，因此內(nèi)蒙火鍋在這種特殊的民族載體與牲畜載體下，使它在全國形成了一個龐大的銷費市場。“草原火鍋”在全國已有一定的知名度，為了在全國打造“草原火鍋”的群體品牌，市委、市政府提出了建設(shè)“草原火鍋之都”的構(gòu)想，2008年，盛和居等12家企業(yè)掛上了“內(nèi)蒙古馳名火鍋”的牌匾。自治區(qū)火鍋協(xié)會將在全自治區(qū)范圍內(nèi)開展馳名火鍋推薦活動。呼和浩特市共有上百家企業(yè)報名參選，盛和居、蓬萊閣、小牧羊、草原小乳羊、草原牧歌、草原興發(fā)、華中華肥羊、鮮羔樓、佳宇軒、土羊城、紅武肥牛、好好涮12家企業(yè)以及草原牧歌湯料成為首批“內(nèi)蒙古馳名火鍋”。就在這種背景下我于2003年開始對全國所流行的“內(nèi)蒙肥羊火鍋”底料作為一項專門的課題進(jìn)行研究，并采用了現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)對上百種植物香料進(jìn)行了嚴(yán)格的量化和分類并結(jié)合中藥的配伍理論，從而更科學(xué)更有效的配制出了這種健康的火鍋香料。它確實能夠代表著新一代火鍋業(yè)走向全國起到了一個決定性的作用。這種底料常吃不上火。風(fēng)味和口感完全和現(xiàn)今所流行的內(nèi)蒙火鍋一樣,它有很強的飄香韻味感。在火鍋方面的這些成果使得國內(nèi)其他地區(qū)的許多餐飲業(yè)也為我區(qū)考察，將這些成果最大程度地轉(zhuǎn)化成他們的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)。在火鍋方面的巨大成就成為本項目得以順利進(jìn)行的品牌效應(yīng)與地區(qū)效應(yīng)。本項目產(chǎn)品自身具有良好的質(zhì)量與口感本項目產(chǎn)品是內(nèi)蒙古海誠食品有限責(zé)任公司繼內(nèi)蒙古鼎香食品有限責(zé)任公司2009年火鍋底料地基礎(chǔ)上經(jīng)過改良加工而成的。此火鍋底料經(jīng)過2009年一年的試銷，市場反映良好，年銷售量達(dá)到96萬多件。于是海誠食品有限責(zé)任公司將在此基礎(chǔ)上新建火鍋底料加工基地在最有利的時機使產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售更趨成熟。本項目產(chǎn)品是在享譽全國的內(nèi)蒙古小肥羊的基礎(chǔ)配料的基礎(chǔ)上利用54種原料經(jīng)過反復(fù)實驗加工制作而成的，并且將在生產(chǎn)過程中不斷進(jìn)行調(diào)試，將根據(jù)市場的反饋來不斷完善產(chǎn)品的口味，使之更加適合大眾口味，并能以獨特的風(fēng)味再創(chuàng)內(nèi)蒙古更高水平的火鍋底料。產(chǎn)品已有明確的銷售方向根據(jù)市場情況本項目產(chǎn)品銷售方向目前鎖定在各大超市及各大餐飲企業(yè)。且與區(qū)內(nèi)一些超市與餐飲場所達(dá)成意向，這將使本項目運營前期進(jìn)展比較順利，帶動生產(chǎn)與銷售。本項目的建設(shè)將為內(nèi)蒙古海誠食品有限責(zé)任公司的發(fā)展奠定基礎(chǔ)因內(nèi)蒙古鼎香食品有限責(zé)任公司原有建設(shè)規(guī)模較小，不能充分調(diào)動產(chǎn)品生產(chǎn)各部系統(tǒng)，生產(chǎn)的產(chǎn)品不能滿足市場需求，因此與內(nèi)蒙古鼎香食品有限公司并列成立的內(nèi)蒙古海誠食品有限責(zé)任公司提出本項目的建設(shè)以推動本系列火鍋底料的發(fā)展，并為內(nèi)蒙古海誠食品有限責(zé)任公司的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。由內(nèi)蒙古鼎香食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的火鍋底料系列已于2009年上市，到現(xiàn)在為止時間較短，社會認(rèn)可度低，影響范圍較小，不利于產(chǎn)品的銷路拓展?；诖?，內(nèi)蒙古海誠食品有限責(zé)任公司在鼎香食品有限責(zé)任公司的銷售基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提出在廣告宣傳方面下大力度，請專業(yè)人士進(jìn)行廣告策劃，并提出代理商與區(qū)域經(jīng)銷商結(jié)合的銷售模式進(jìn)行銷售，加強公司各方管理，將生產(chǎn)與銷售系統(tǒng)進(jìn)行有序整合。在這些方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行多方面協(xié)調(diào)工作，以減弱不利因素的影響，加強企業(yè)及產(chǎn)品的影響力。價格預(yù)定我國目前知名品牌的火鍋底料價格以每袋150克計，、、、。從以上可以看出各品牌價格高低差距較大，但作為火鍋底料中的精品，小肥羊縱使價格較高，但因其品味獨特且較適合大眾，所以市場認(rèn)可度、接受度較高。本項目產(chǎn)品雖然上市時間并不長，但從2009年的銷量看，有著較大的發(fā)展空間，且其配方綜合內(nèi)蒙古小肥羊基本配料和內(nèi)蒙古獨特的民間工藝，所以潛力較大。這個價格適中，且因其在經(jīng)銷過程中市場認(rèn)可度較高，是比較可行的，價格將隨著市場的銷售情況而調(diào)整。銷售預(yù)測本項目產(chǎn)品銷售模式實行代理商+區(qū)域經(jīng)銷商的模式，這樣的模式一方面可以由代理商代表公司將產(chǎn)品直接銷售到各地；而區(qū)域經(jīng)銷商在購買公司產(chǎn)品后以自己的方式將產(chǎn)品推銷出去。這兩種方式的結(jié)合使得銷售方式多樣化，便于產(chǎn)品快速地走向更大范圍。由于內(nèi)蒙古地區(qū)各類火鍋在全國較為有名，尤其小肥羊火鍋系列與火鍋底料系列在國內(nèi)都是較為知名的，這樣的品牌效應(yīng)，為本項目的發(fā)展提供了較為有利的影響。另外，內(nèi)蒙古海誠食品有限責(zé)任公司從全國各地廣聘名師，博采眾長，結(jié)合當(dāng)?shù)囟嗝褡宀惋嬏厣?，顯示獨特味道，且2009年本系列產(chǎn)品銷量突破90萬件，已是良好的開端。銷售地區(qū)有內(nèi)蒙、黑龍江、吉林、遼寧、河北、河南等地。本系列產(chǎn)品從一開始在廣告宣傳上就下了較大力氣，已請著名的鳳凰傳奇組合作代言，在未來還將在廣告宣傳上做更多工作。良好的產(chǎn)品質(zhì)量與恰當(dāng)?shù)匿N售模式的組合將為項目的銷量開辟道路，加之大規(guī)模的廣告宣傳作為先導(dǎo)，三者的結(jié)合將在較大程度上為本項目產(chǎn)品贏得較大的銷售空間。通過以上分析，我們不難看出，火鍋及火鍋底料在全國范圍內(nèi)都屬于初級發(fā)展階段，但其火熱度與日俱增。而內(nèi)蒙古的火鍋及其底料事業(yè)發(fā)展速度較快，且在全國范圍較為知名，大多外來旅游者不食內(nèi)蒙火鍋都會成為一種“遺憾”，這不僅是因為內(nèi)蒙古的火鍋味道獨特，而且因為內(nèi)蒙古盛產(chǎn)美味的羔羊肉及牛肉，這些都成就了內(nèi)蒙火鍋業(yè)的發(fā)展。內(nèi)蒙古火鍋底料事業(yè)的發(fā)展也隨著火鍋的發(fā)展不斷創(chuàng)造著新成績，火鍋底料行業(yè)在內(nèi)蒙古地區(qū)形成了良好的競爭優(yōu)勢，越來越多的大型火鍋底料生產(chǎn)企業(yè)的建設(shè)促使更多好的產(chǎn)品的生產(chǎn)。內(nèi)蒙古海誠食品有限責(zé)任公司經(jīng)過對我國各地知名火鍋底料的研究，廣聘名師為本項目打造更為出色的產(chǎn)品。隨著內(nèi)蒙古火鍋市場的不斷擴大，競爭力的加強，在火鍋底料的選用上將會出現(xiàn)較大競爭，這也為火鍋底料提供了升值空間與機遇。因此，本項目具有較大的發(fā)展?jié)摿笆袌隹臻g。第3章 場址選擇 場地現(xiàn)狀本項目建設(shè)地點為和林格爾縣盛樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)盛五路。和林格爾盛樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積24800m2，整個開發(fā)區(qū)呈南高北低，東高西低地勢，海拔1100—1130m，地域廣闊且易于開發(fā)。開發(fā)區(qū)的區(qū)位、交通優(yōu)勢得天獨厚。處于自治區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)呼、包、鄂(呼和浩特—包頭—鄂爾多斯)“金三角地帶”；地理坐標(biāo)東經(jīng)111176。47′30″，北緯47176。28′00″。209國道縱穿區(qū)境，縣境公路四通八達(dá)；，北距自治區(qū)首府呼和浩特市三環(huán)高速公路20km；南距豐準(zhǔn)鐵路（豐鎮(zhèn)—準(zhǔn)格爾）38km，北距航空港—白塔機場41km，且均有國道、省道及高速公路相通。 本項目建設(shè)用地性質(zhì)屬于出讓土地，占地面積31050m2。 場址條件和林格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)原名為盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū)，始建于1999年5月，先后晉升為自治區(qū)級開發(fā)區(qū)、全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技開發(fā)區(qū)和自治區(qū)級高新技術(shù)工業(yè)開發(fā)區(qū)。2006年9月國家發(fā)改委批準(zhǔn)更名為“內(nèi)蒙古和林格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)”。北魏盛樂古都遺址位于開發(fā)區(qū)西側(cè)，代國、北魏在此建都140余年，歷十四帝，人稱“草原第一都”。盛樂古城歷史悠久，秦漢置郡、北魏建都、隋唐設(shè)府，現(xiàn)為國家級重點文物保護(hù)單位。 ，達(dá)到“七通一平”的建成面積14平方公里。整個開發(fā)區(qū)呈南高北低，東高西低地勢，海拔1100—1130米，地域廣闊且易于開發(fā)。開發(fā)區(qū)的區(qū)位、交通優(yōu)勢得天獨厚。處于自治區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)呼