【文章內(nèi)容簡介】 觀。本項目是以純種繁育推廣為目標(biāo)的現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展項目，符合國家西部大開發(fā)有關(guān)生態(tài)建設(shè)要求。本項目在擴繁良種肉用羊的同時，產(chǎn)生的副產(chǎn)品羊糞，是廣大農(nóng)民渴望的優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥，有助于改良土壤結(jié)構(gòu)、培肥地力和降低土壤的化學(xué)污染。由于項目實施地點遠離居民區(qū)和城鎮(zhèn)，微弱的糞便氣味也不會造成不利于居民生活和生產(chǎn)的有害影響。本項目的實施帶動項目區(qū)150余戶農(nóng)牧民從事肉羊養(yǎng)殖，使戶均年收入增加5000元以上，同時，提供了就業(yè)崗位，并將促進區(qū)域畜牧業(yè)加快向集約化經(jīng)營方向發(fā)展。項目建設(shè)對于改善畜種結(jié)構(gòu)、促進本區(qū)域畜牧業(yè)生產(chǎn)效益提高，以及生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變具有示范使用。本項目屬畜牧業(yè)資源深層次開發(fā)的項目，利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，參與市場競爭。項目的建設(shè)，不僅給項目建設(shè)單位帶來顯著地經(jīng)濟效益，還可以增加地方財政收入，促進當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民的收入，具有顯著的社會效益。項目各項經(jīng)濟指標(biāo)高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，有一定的抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是可行的。第十章 財務(wù)評價項目的經(jīng)濟評價主要依據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》，結(jié)合國家已經(jīng)出臺的在稅收方面對農(nóng)民專業(yè)合作組織的優(yōu)惠政策進行，各類產(chǎn)品銷售價和消耗品價格均按照市場價格計算。本項目自實施的第二年開始有種羊產(chǎn)出，到第三年可達到滿負荷生產(chǎn)年份。達產(chǎn)年收入估算：當(dāng)年可繁育純種種羊公母各500只，其中銷售種公羊500只，每只市場價2000元，計100萬元；銷售純種母羊500只，每只市場價1200元，計60萬元。當(dāng)年收入合計160萬元。根據(jù)國家稅務(wù)總局和財政部有關(guān)規(guī)定，國家對農(nóng)民專業(yè)合作社銷售合作社生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品，視為農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 ，免征增值稅。故在此沒有做稅收扣除。根據(jù)生產(chǎn)要素估算法要求，本項目總成本費用分類及范圍如下：總成本=固定成本+變動成本固定成本=銷售人員及非生產(chǎn)人員工資福利+折舊+待攤費用+修理費+管理費+長期借款利息+固定經(jīng)營費變動成本=原料及輔料+燃料及動力+包裝材料+市場人員工資+制造費+車間費+運輸費+其他費用經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)年份總成本為370萬元，其中固定成本32萬元，可變成本318萬元。：本項目達產(chǎn)以后年銷售收入達到160萬元，年度成本費用總額為130萬元，%，均超過項目設(shè)定的基準(zhǔn)收益率10%；。：經(jīng)測算，（不含建設(shè)期）。從以上財務(wù)效益分析可以看出，%。主要經(jīng)濟指標(biāo)突出，效益可觀，項目是完全可行的。第十一章 招標(biāo)方案《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投標(biāo)管理規(guī)定》、《中華人民共和國合同法》工程設(shè)計、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、工程設(shè)備均實行招投標(biāo)。委托有資質(zhì)單位進行招投標(biāo)。為保證工程項目在公平、公正、公開、透明、有序原則下進行，由招投標(biāo)公司在監(jiān)督與公正部門的全程監(jiān)督下進行項目招投標(biāo)。在資格預(yù)審階段，由招標(biāo)單位組織“資格預(yù)審評審委員會”對投標(biāo)單位進行資格審查。評標(biāo)工作應(yīng)按照嚴(yán)肅、認真、公平、公正、科學(xué)合理、客觀全面、競爭優(yōu)先、嚴(yán)格保密的原則進行，保證所有的投標(biāo)人的合法權(quán)益。評標(biāo)由招標(biāo)單位按相關(guān)規(guī)定組成的“評標(biāo)委員會”完成。評標(biāo)委員會的評標(biāo)工作接受行政監(jiān)督部門和法律公正部門監(jiān)督。根據(jù)項目資金來源和工程特點確定招標(biāo)方式。對國投資金實行委托招標(biāo)、全部招標(biāo)和公開招標(biāo)；對企業(yè)自有資金實行自行招標(biāo)、部分招標(biāo)和邀請招標(biāo)。第十二章 結(jié)論本項目是在調(diào)查基礎(chǔ)上進行的，首先進行產(chǎn)品需求預(yù)測和市場分析，確定產(chǎn)品目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)營規(guī)模和投資可能性，確定建設(shè)內(nèi)容規(guī)模，經(jīng)財務(wù)評價和效益分析，認為項目是可行的。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和新疆肉羊發(fā)展規(guī)劃，是沙灣縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的首先項目，也是新疆肉羊產(chǎn)業(yè)的一大舉措，屬于財政優(yōu)先支持項目。項目區(qū)地理位置、交通、電力、水源基礎(chǔ)條件優(yōu)越，飼草料來源穩(wěn)定，勞動力充裕，自然環(huán)境條件適宜項目發(fā)展。項目投資規(guī)模適度，各子項目之間結(jié)構(gòu)合理，建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模切合實際，技術(shù)設(shè)備先進，技術(shù)方案科學(xué)。項目建設(shè)不但不會對環(huán)境造成污染，而且有利于緩解草場過牧壓力，促進生態(tài)環(huán)境改善。多胎肉羊繁育技術(shù)，羔羊快速育肥技術(shù)均是成熟的養(yǎng)殖技術(shù)，沙灣縣山泉農(nóng)牧開發(fā)有限公司將引進多胎羊培育、改良推廣及羔羊快速育肥新技術(shù)，資金雄厚，并具有較高的飼養(yǎng)管理水平，技術(shù)上完全有保障。財務(wù)分析說明，項目經(jīng)濟效益良好，抗風(fēng)險能力較強。產(chǎn)品適銷對路，市場潛力巨大。本項目實施后，可輻射帶動150余戶農(nóng)牧民從事肉羊育肥養(yǎng)殖生產(chǎn)，受益人口達600人以上。通過項目的建設(shè)，不僅可以保證舍飼禁牧這一政令的順利實施，而且可以促進沙灣縣優(yōu)質(zhì)肉羊產(chǎn)業(yè)全面升級，真正實現(xiàn)“生態(tài)植被綠起來，農(nóng)民生活富起來”的雙贏目標(biāo)?？傊?，本項目符合國家、自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策，也符合當(dāng)?shù)乜陀^條件；屬于科技生態(tài)型項目， 起點高，產(chǎn)品市場前景好，產(chǎn)品競爭力強；項目設(shè)計方案合理，財務(wù)評價結(jié)果良好，各項財務(wù)指標(biāo)均處于較好的水平。經(jīng)分析和論證認為，項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，符合建設(shè)的要求，具有實現(xiàn)的可行性。建議有關(guān)部門給予資金扶持，促進該項目早日實施。新疆伊犁州察布查爾縣美利奴基地多胎肉羊純繁建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 項目概要 1 1 3 4 5 可行性研究報告編制依據(jù) 5 綜合評價 5第二章 背景及必要性 8 項目建設(shè)背景 8 項目建設(shè)的必要性 9第三章 建設(shè)條件 12 項目區(qū)概況 12 12 12 13 13 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 1資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等。 14。 16第四章 市場分析與銷售方案 18 市場分析 18 營銷策略、方案、模式和進度 18 市場風(fēng)險分析 19第五章 建設(shè)方案 21 21 21 21 建設(shè)規(guī)劃和布局 21 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 21 21 23 23 23 24 24 25 25 26 27 27 27 2輔助工程及其它配套工程 28 28 實施進度安排 28第六章 環(huán)境影響評價 29 環(huán)境影響 29 環(huán)境保護與治理措施 29 29第七章 項目組織與管理 30 組織機構(gòu)與職能劃分 30 經(jīng)營管理模式 30 經(jīng)營管理措施 31 31 31 31： 32 32 32 勞動安全、衛(wèi)生與消防 32第八章 投資估算與資金來源 34 投資估算依據(jù) 34 投資估算 34 34 資金來源 34 資金使用和管理 35 35 35第九章 財務(wù)評價 35 財務(wù)評價依據(jù) 36 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 36 營業(yè)收入 36 營業(yè)稅金及附加 36 總成本及經(jīng)營成本估算 36 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 36 項目總成本估算 37 經(jīng)營成本估算 37 財務(wù)效益分析 37 盈利能力分析 37 不確定性分析 37 盈虧平衡分析 37 敏感性分析 38 38第十章 社會效益分析 38 40 40 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整 40 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代細毛羊業(yè) 41 輻射帶動能力分析 41 農(nóng)牧民增收、畜牧業(yè)增效評價 42附 錄 43一、附表： 43二、附圖： 43三、附件： 44第一章 總論 項目概要 概況項目單位察布查爾美利奴種畜繁育有限責(zé)任公司是新疆維吾爾自治區(qū)供銷聯(lián)合社直屬企業(yè)的控股公司，于2001年4月，由新疆美利奴細毛羊科技發(fā)展有限責(zé)任公司與察布查爾種羊場、察縣畜牧局、察縣供銷社，共同出資組建的有限責(zé)任公司。公司注冊資本360萬元。2007年6月，原股東單位察布查爾種羊場改制為察布查爾托布農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心，股本結(jié)構(gòu)也進行了調(diào)整，察縣畜牧局的股份轉(zhuǎn)入察縣供銷社。調(diào)整后，%、%、%。是國有資金控股的國有企業(yè)。察布查爾美利奴種畜繁育有限責(zé)任公司成立后，在察布查爾縣托布經(jīng)濟管理中心（原察縣種羊場場部東面）３千米處建立了美利奴細毛羊科技示范基地，主要從事綿羊繁殖育種的研究與開發(fā)，優(yōu)良細毛羊品種的引進、擴繁和推廣；細毛羊羊毛、肉制品的生產(chǎn)、加工和銷售，細毛羊飼料產(chǎn)品的加工及銷售、細毛羊配種、科技培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品為各類型細毛羊種羊、細羊毛、肉羊。公司按照現(xiàn)代企業(yè)的運作模式進行管理，目前，公司正式員工30人，其中管理人員3人、技術(shù)員3人、牧工24人。 財務(wù)狀況、、%、%、%。、、%、%、%。 法人代表基本情況項目單位法人柯典齊，男，漢族，原籍福州市人，1955年2月出生，現(xiàn)年57歲，大專學(xué)歷，高級政工師。1972年3月參加工作，期后先后擔(dān)任過新疆建化工業(yè)總廠聯(lián)校教師、自治區(qū)建材局中學(xué)黨支部書記、副校長，自治區(qū)供銷社組織處干部，自治區(qū)供銷社機關(guān)黨委委員、自治區(qū)供銷社后勤服務(wù)公司經(jīng)理、黨支部書記等職務(wù)。自2001年4月，察布查爾美利奴種畜繁育有限責(zé)任公司成立至今一直兼任董事長，多年從事細毛羊生產(chǎn)實踐工作，有豐富的基地經(jīng)營管理經(jīng)驗。并于1995年榮獲自治區(qū)供銷社優(yōu)秀黨務(wù)工作者；1998年榮獲自治區(qū)供銷社優(yōu)秀共產(chǎn)黨員；2005年榮獲自治區(qū)供銷社先進生產(chǎn)工作者等榮譽獎勵。項目單位法人誠信良好，項目公司自成立以來從無拖欠員工工資，及時繳納社保資金，在稅務(wù)方面無任何欠稅、漏稅現(xiàn)象，無銀行貸款，社會公信力和誠信度好。察布查爾縣細毛羊科技示范基地在建設(shè)初期已經(jīng)按照自治區(qū)畜牧部門制定的畜牧點建設(shè)“三通四有五配套”的要求進行選址，本項目在原基地的基礎(chǔ)上進行擴建。建設(shè)地點位于察布查爾錫伯自治縣托布經(jīng)濟管理中心（原種羊場場部東面）３千米處的察布查爾美利奴種畜繁育基地。該基地東靠察布查爾縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟管理中心托布村，北靠S313省道，占地735畝?；厝诵箫嬎疄樯罹?80米，日消耗量為100立方米，生產(chǎn)用水也由機井提供。配套有照明和動力電路，現(xiàn)有負荷為90千瓦。完全能夠滿足生產(chǎn)需要，無須新增負荷。同時，繁育基地交通便利，移動、聯(lián)通、電信等互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了無縫隙覆蓋，防疫條件良好，繁育基地的交通便利。在細毛羊的育種方面，項目承擔(dān)單位的控股單位擁有一支技術(shù)力量雄厚的專業(yè)技術(shù)人才隊伍，其中：高級畜牧師2人、中級職稱5人、初級技術(shù)職稱10人，多年從事細毛羊育種、飼養(yǎng)管理、人工授精、胚胎移植、細羊毛現(xiàn)代化管理等技術(shù)推廣，是科研成果轉(zhuǎn)化的中堅力量。項目承擔(dān)單位聘請了細毛羊科研領(lǐng)域著名專家中國工程院院士劉守仁和新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)教授祝源又、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)校長雒秋江教授為公司高級技術(shù)顧問。本項目的名稱為《察布查爾縣美利奴基地多胎肉羊純繁建設(shè)項目》，建設(shè)地點位于察布查爾錫伯自治縣托布經(jīng)濟管理中心（原種羊場場部東面）３千米處的察布查爾美利奴種畜繁育基地。該基地東靠察布查爾縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟管理中心托布村，北靠S313省道，占地735畝。項目產(chǎn)品方案：項目建成后，多胎肉羊繁育基地存欄2000只核心群多胎種母羊，平均產(chǎn)羔率150%，、主體細度64支（～），；年出欄羔羊1710只；生產(chǎn)和推廣優(yōu)質(zhì)多胎肉羊種公羊200只；建設(shè)規(guī)模包括：細毛羊基地建設(shè)工程（1）圈舍及配套設(shè)施：棚圈及配套設(shè)施（含生產(chǎn)母羊舍、種公羊舍、產(chǎn)羔房、羔羊舍、育成羊舍等） 1600㎡；青貯窖 1000立方米；干草棚 1500㎡；飼料庫房 300㎡；（2）種畜工程：購進多胎生產(chǎn)母羊200只，引進優(yōu)質(zhì)種公羊15只；技術(shù)來源的可靠性與可得性：本項目關(guān)鍵技術(shù)是引進多胎肉羊種羊，首選湖羊和小尾寒羊種公羊進行雜交導(dǎo)入多胎基因，同時選擇中國美利奴羊（新疆型）生產(chǎn)母羊為基礎(chǔ)群，利用現(xiàn)代遺傳育種理論和繁育技術(shù)手段，開展各種類型的雜交組合試驗，同時采用各種先進科技手段穩(wěn)定產(chǎn)羔率并注重其羊毛細度、體格大、耐粗飼、肉用性能好、早熟、抗病力強等優(yōu)良特性的選擇、嚴(yán)格淘汰，擴大群內(nèi)選擇差、縮小世代間隔，加快遺傳進展，最大限度的擴大優(yōu)秀種公羊的利用率，建立科學(xué)的多胎肉羊育種檔案及數(shù)據(jù)庫，建立優(yōu)良的個體基因庫。在基地建立育種核心群，按照育種目標(biāo)進行科學(xué)選種，并通過聯(lián)牧戶的形式輻射整個項目區(qū)，以期提高伊犁肉羊的綜合品質(zhì)，并形成完整的肉羊繁殖、生產(chǎn)、推廣、技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。進度安排：建設(shè)期1年（2012年1月12月）。組織管理方案：為保證項目順利實施，在伊犁州畜牧局的統(tǒng)一部署下，成立專門項目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由察布查爾縣有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任組長，察縣畜牧局負責(zé)項目的監(jiān)督，察縣財政局負責(zé)資金的管理和審批，新疆美利奴細毛羊科技發(fā)展有限公司察布查爾基地負責(zé)具體實施。項目建設(shè)時，由項目單位負責(zé)實施，察布查爾縣畜牧獸醫(yī)局負責(zé)監(jiān)督管理，項目完成后，其生產(chǎn)、銷售和財務(wù)由項目單位管理，縣畜牧獸醫(yī)局負責(zé)監(jiān)督運行，必要時委托中介機構(gòu)進行審計。本項目總投資100萬元：其中固定資產(chǎn)80萬元、鋪底流動資金20萬元。 資金來源：、項目承擔(dān)單位自籌80萬元。 可行性研究報告編制依據(jù)（1）國務(wù)院《關(guān)于進一步促進新疆經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2007]32號）；（2）國務(wù)院《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展意見的通知》；（3）《中華人民共和國動物防疫法》；（4）《中華人民共和國環(huán)境保護法》；（5）《中華人民共和國畜牧法》；（6）《中華人民共和國種畜禽管理條例》；（7）《新疆維吾爾自治區(qū)新增1000萬只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃（2012—2015年）》；（8）《新疆畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《伊犁州畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；（9）《伊犁州加快推進現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展重點項目建設(shè)三年規(guī)劃（征求意見稿）》；（10）《新疆維吾爾自治區(qū)畜禽良種繁育體系建設(shè)規(guī)劃（20092015年）》；（11）《新疆維吾爾自治區(qū)畜禽育種十