【文章內(nèi)容簡介】 .............................................................50四、貸款償還 ................................................................................................................................................50第十三章　 效益分析 ......................................................................................................................................52一、銷售收入 ................................................................................................................................................52二、總成本及經(jīng)營成本估算 ........................................................................................................................52三、利潤總額及分配 ....................................................................................................................................54四、財(cái)務(wù)盈利能力分析 ................................................................................................................................54五、承包農(nóng)戶收入分析 ................................................................................................................................54六、不確定性分析 ........................................................................................................................................54七、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ........................................................................................................................................54八、社會效益 ................................................................................................................................................55第十四章 結(jié)論意見 ......................................................................................................................................561第一章　 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱犏奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目申報(bào)單位 建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容建犏奶牛養(yǎng)殖基地 1 個(gè)，修建棚圈 1 座，奶制品加工點(diǎn) 1 座；項(xiàng)目完成后，年產(chǎn)鮮奶 150 噸，出欄小犏牦牛 30 頭。實(shí)現(xiàn)銷售收入 36 萬元左右。在 0 戶農(nóng)戶中進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)；其余設(shè)施共同使用、統(tǒng)一管理。奶牛統(tǒng)一出售。將外購優(yōu)質(zhì)犏奶牛能繁母牛 20 頭，公牛 5 頭；建設(shè)圍欄草基地 20 畝，投放優(yōu)質(zhì)草種 100 公斤；修建牛棚圈 1 座；建設(shè)奶制品加工點(diǎn) 1 座；項(xiàng)目培訓(xùn) 126 人次。 投資規(guī)模項(xiàng)目總投資萬元，其中: 申請國家支萬元，養(yǎng)殖戶自萬元。 項(xiàng)目定位以市場為導(dǎo)向，以良種為基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為紐帶，以生產(chǎn)犏母牛牛奶為中心，在資源節(jié)約和生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的指導(dǎo)下，建設(shè)犏母牛生態(tài)健康示范基地，實(shí)現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、一體化。2 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力園區(qū)建成后可帶動(dòng) 126 戶合作社社員共同進(jìn)行當(dāng)?shù)匦竽羶?yōu)良品種養(yǎng)殖，通過養(yǎng)殖業(yè)增收致富。 建設(shè)期限本 項(xiàng) 目 歷 時(shí) 1 年 ，從 2022 年 10 月 2022 年 9 月 。 項(xiàng)目區(qū)自然經(jīng)濟(jì)條件道孚縣位于甘孜州東北部，地處青藏高原東南緣，鮮水河斷裂帶，有甘孜州北大門之稱。距甘孜州州府康定 215 公里，距四川省省府 577公里。東與康定、南與雅江、西南與新龍，西與爐霍、北與阿壩藏族羌族自治州的壤塘、金川，東北與丹巴接壤。全縣國土面積 7014 平方公里，轄 22 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），158 個(gè)行政村，其中 6 個(gè)純牧業(yè)鄉(xiāng)，32 個(gè)純牧業(yè)村，是一個(gè)半農(nóng)半牧縣。2022 年全縣共 9694 戶，總?cè)丝? 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬人，有藏、羌、回等少數(shù)民族，以藏族居多?？h境內(nèi)地形復(fù)雜，峰 巒起伏，東北高，東南略低。大雪山從東北入境稱白日山，為縣內(nèi)南北分水嶺，嶺北有沙沖河、玉曲河等向東北匯入大渡河水系，嶺南有鮮水河、柳日河、慶大河等向東南匯入雅礱江水系?？h境內(nèi)最高海拔 5820 米，最低海拔 2670 米，平均海拔 3500 米，屬高原沙谷寒溫帶氣候，年均降雨量 589mm，日照 2318 小 時(shí)，無霜期 109150 天，平均氣溫 ℃，具有晝夜溫差大，日照時(shí)間長，無霜期短、雨熱同期等氣候特點(diǎn)。全縣有草地面積 625 萬畝，占全縣幅原面積的 59%，其中可利用草地 563 萬畝，占草地總面積的 90%；現(xiàn)有耕地 萬畝，森林面積 萬畝，農(nóng)作物以青稞、小麥、馬鈴薯等為主。2022 年末，全縣各類牲畜存欄 萬頭（只、匹），其中牛 萬頭， 馬 萬匹，羊 萬只，豬 萬頭；牲畜總增、出欄、商品3三率分別為 %、%、%；畜牧 業(yè)總產(chǎn)值 3364 萬元，占全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %，人平收入 2300 元。 項(xiàng)目建設(shè)條件道孚縣纜村屬半農(nóng)半牧業(yè)村。根據(jù)該村基本條件，完全具備牦牛養(yǎng)殖生產(chǎn)的氣候、飼料、飼養(yǎng)等條件，道孚縣康巴渠德農(nóng)牧實(shí)業(yè)開發(fā)合作社在該區(qū)域通過草場的合理流轉(zhuǎn)，采用租賃、入股等多種形式，獲得草場5萬余畝，因此，在該區(qū)域?qū)嵤╆笈Ｉ鷳B(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目是切實(shí)可行的。因此，在該區(qū)域?qū)嵤╆笈Ｉ鷳B(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目是切實(shí)可行的。該基地覆蓋共126戶，582人,勞動(dòng)力387人, 2022年末各類牲畜存欄1727頭（只、匹），其中牦牛1500余頭；人平收入2022余元。農(nóng)牧民以養(yǎng)牦牛為主，有豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn),水資源充沛,草地分布較廣，為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了較為豐富的飼料保障。瓦日鄉(xiāng)近年來，隨著社會的進(jìn)步，社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，農(nóng)牧民的商品意識得到提高，農(nóng)戶希望通過保護(hù)、發(fā)展牦牛來增加收入的愿望也越來越強(qiáng)烈；由于養(yǎng)殖習(xí)慣和地域條件優(yōu)勢，瓦日鄉(xiāng)的犏牦牛品種保護(hù)相對較好，地方品種得到了延續(xù)和發(fā)展；同時(shí)農(nóng)牧民有豐富的養(yǎng)殖技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，飼養(yǎng)牦牛的積極性很高。因此，結(jié)合我縣畜牧業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃和區(qū)域布局，以及養(yǎng)殖基地示范戶的強(qiáng)烈要求，在瓦日鄉(xiāng)開展犏牦牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目，可謂是“天時(shí)、地利、人和” 。4品種條件犏牛是牦牛與黃牛雜交的一代種。外貌介于雙親之間，軀體高大，整體結(jié)構(gòu)勻稱，公牛多有角。被毛短，絨毛較少，毛色多傾向父系，適應(yīng)高海拔、低氣壓、冷季長的生態(tài)，也能適應(yīng)海拔較低和氣溫較高地區(qū)。具有明顯雜交優(yōu)勢，乳、肉生產(chǎn)能力、役用能力均優(yōu)于牦牛。犏母牛產(chǎn)～，飼料補(bǔ)充好，可提高2～8公斤。是我縣地方優(yōu)良特色品種，具有原種保護(hù)價(jià)值。傳統(tǒng)養(yǎng)殖以放牧為主，能適應(yīng)高原的惡劣氣候和低劣飼養(yǎng)環(huán)境，農(nóng)牧民十分偏愛該品種。飼草條件項(xiàng)目區(qū)適宜當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)牧草的生長，且該鄉(xiāng)農(nóng)牧民一直有種草養(yǎng)牛的習(xí)慣，也是農(nóng)牧民主要經(jīng)濟(jì)收入來源，縣區(qū)擁有草場625萬畝，瓦日鄉(xiāng)纜村擁有草場5萬畝。技術(shù)力量方面的有利條件道孚縣有較強(qiáng)的畜牧技術(shù)力量，現(xiàn)有畜牧科技人員39人，其中高級師畜牧（獸醫(yī)）2人，中級畜牧（畜醫(yī)）師11人，助理師26人，全縣配備有村防疫員158人，為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)和人力保障。2022年實(shí)施基層動(dòng)物防疫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目后，擁有一個(gè)設(shè)備齊全的防疫檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室。組織領(lǐng)導(dǎo)方面的有利條件。道孚縣委、縣政府非常重視本縣的畜牧業(yè)發(fā)展，將畜牧業(yè)作為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)主導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)來抓，不斷加大對畜牧業(yè)的投入和領(lǐng)導(dǎo)力度，并將養(yǎng)殖示范基地建設(shè)納入了全縣“ 十二五” 期間及2020年全面5建設(shè)小康社會的遠(yuǎn)景規(guī)劃，作為畜牧產(chǎn)業(yè)化骨干項(xiàng)目來抓，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，層層落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范獎(jiǎng)懲制度。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民積極性高，科技意識增強(qiáng)，迫切希望政府配套項(xiàng)目資金，充分挖掘現(xiàn)有資源條件的潛力，轉(zhuǎn)變生產(chǎn)、生活模式，開展一批操作性強(qiáng)、見得到實(shí)效的項(xiàng)目，以提高牦牛生產(chǎn)能力，達(dá)到增產(chǎn)、增收的目的。 建設(shè)必要性生態(tài)健康養(yǎng)殖示范園區(qū)是一種新型的畜牧業(yè)生產(chǎn)組織形式，按照區(qū)域化布局、規(guī)范化養(yǎng)殖、集約化經(jīng)營、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的思路，大力發(fā)展適度規(guī)模的一村一品養(yǎng)殖示范基地，達(dá)到生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程統(tǒng)一、管理措施一致、依托基礎(chǔ)條件，有多個(gè)有一定規(guī)模的養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖；依托區(qū)域優(yōu)勢和市場前景，形成規(guī)模優(yōu)勢、帶動(dòng)周邊地區(qū)的發(fā)展，進(jìn)而形成科學(xué)合理的發(fā)展格局。養(yǎng)殖示范基地是現(xiàn)代畜牧業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、集約化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的必由之路，對促進(jìn)我縣畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)牧民收入有著重要的意義。為全面貫徹落實(shí)州委、州政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技工作的決定》和《關(guān)于實(shí)施農(nóng)業(yè)科技發(fā)展年的意見》精神，加快推進(jìn)我縣傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧