【總結(jié)】內(nèi)部審計(jì)流程流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入內(nèi)部審計(jì)?內(nèi)部審計(jì)需求?審計(jì)報(bào)告?審計(jì)意見書?審計(jì)部?規(guī)范公司內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,避免大的損失?進(jìn)行離任審計(jì)、竣工決算審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)以及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)流程名稱:內(nèi)部審計(jì)流程流程編號(hào)
2025-02-23 16:04
【總結(jié)】階段劃分流程圖相關(guān)質(zhì)量記錄作業(yè)文件策劃階段N審批項(xiàng)目建議書市場調(diào)研及項(xiàng)目論證Y市場調(diào)研報(bào)告記錄操作規(guī)程同類產(chǎn)品對(duì)比情況表項(xiàng)目可行性研究報(bào)告立項(xiàng)報(bào)告輸入階段產(chǎn)品性能指標(biāo)采用的標(biāo)準(zhǔn)類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)安全性分析設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書具體實(shí)施階段和步驟可
2025-08-10 14:06
【總結(jié)】項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)程序(一)外協(xié)單位規(guī)劃部開發(fā)、策劃部部總工辦辦公室董事長組織對(duì)設(shè)計(jì)單位招標(biāo)參與項(xiàng)目策劃書編制評(píng)審招標(biāo)書編制項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)書項(xiàng)目規(guī)劃建議書編制項(xiàng)目策劃書編輯規(guī)劃設(shè)計(jì)委托書項(xiàng)目策劃書組織有關(guān)部門會(huì)審技術(shù)把關(guān)方案報(bào)批最佳總體規(guī)劃方案總體規(guī)劃方案起草合同設(shè)計(jì)單位制作初步規(guī)劃方案設(shè)計(jì)單位方案設(shè)計(jì)
2025-08-09 18:43
【總結(jié)】......流程名稱包裝開發(fā)天潤股份有限公司研發(fā)部流程編號(hào)主推崗位包裝工程師共3頁,第1頁包裝開發(fā)流程開始根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃及主機(jī)廠包裝標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng)包裝方案設(shè)計(jì)新產(chǎn)品包裝方案設(shè)計(jì)評(píng)審主機(jī)廠確認(rèn)
2025-04-07 04:23
【總結(jié)】/(項(xiàng)目部)/技術(shù)裝備部設(shè)備提出招標(biāo)申請(qǐng)主管經(jīng)理審批授權(quán)招標(biāo)前會(huì)議編制招標(biāo)文件分公司(項(xiàng)目部)/技術(shù)裝備部提供設(shè)備參數(shù)計(jì)劃經(jīng)營部/技術(shù)裝備部設(shè)備市場價(jià)格發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)公司內(nèi)部調(diào)配召開開標(biāo)會(huì)議確定推薦中標(biāo)候選單位主管經(jīng)理確定中標(biāo)單位發(fā)布中標(biāo)通知書通知未中標(biāo)單位簽訂設(shè)備供應(yīng)合同
2024-11-10 10:48
【總結(jié)】........1.目的制定本程序以規(guī)范供應(yīng)商的選擇,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和成本的降低,以及確保貨源供應(yīng)的穩(wěn)定,選擇可靠的供應(yīng)商合作伙伴。2.范圍本程序適用于為本公司提供生產(chǎn)性物料(器件)和工、器具、設(shè)備的所有供應(yīng)商的選擇。3.職責(zé)、選定;組織對(duì)供應(yīng)
2025-04-07 12:19
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632ARISReportServer:LOCALDatabase:Wanxiang1User:system加盟商開發(fā)(eEPC)
2024-08-31 12:42
【總結(jié)】........XXXXXXXXXXXXXLED事業(yè)部產(chǎn)品開發(fā)流程TheProcedureofNewProductDevelopmentCHANGESRECORD修正記錄版本REVISION日期DATE修
2025-04-09 00:19
【總結(jié)】應(yīng)收內(nèi)部單位款編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理()會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理()01對(duì)股份公司內(nèi)部單位銷售產(chǎn)品后上傳銷售票據(jù)運(yùn)銷處油氣銷售科銷售結(jié)算崗位01上報(bào)為股份公司內(nèi)部單位銷售材料或提供勞務(wù)的結(jié)算單據(jù)吐哈油田所屬單位相關(guān)科室02審核
2025-04-07 23:08
【總結(jié)】內(nèi)部交易核對(duì)與抵消(1)F2內(nèi)部往來和交易無法正確抵消,導(dǎo)致合并會(huì)計(jì)報(bào)表不正確(K)1)F:內(nèi)部往來和交易無法正確抵消,導(dǎo)致合并會(huì)計(jì)報(bào)表不正確(1),在每月末將內(nèi)部交易平臺(tái)中公司間交易模塊下“內(nèi)部單位產(chǎn)品購銷差異查詢”結(jié)果打印出來,經(jīng)地區(qū)公司內(nèi)部交易簽認(rèn)人解釋憑證修改導(dǎo)致差異的原因并附相應(yīng)的支持性證據(jù)表單,并報(bào)報(bào)表管理崗和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字審核。
2025-04-08 12:44
【總結(jié)】沈陽千緣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)開發(fā)工作流程圖2003/6/17公司詳勘市勘測(cè)院初勘勘察設(shè)計(jì)選址意見通知書計(jì)委年度預(yù)備計(jì)劃指標(biāo)函規(guī)劃院1/500地形圖、定線圖設(shè)計(jì)任務(wù)書上報(bào)有關(guān)材料可行性分析報(bào)告市房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公司雙方合同、辦證點(diǎn)繳納土地出讓金土地局公司
2025-08-06 18:35
2025-04-14 22:02
【總結(jié)】........新供應(yīng)商開發(fā)流程序號(hào)角色應(yīng)負(fù)責(zé)任001供應(yīng)商開發(fā)工程師組織供應(yīng)商開發(fā)002供應(yīng)商考察小組對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場考察,根據(jù)考察實(shí)際情況,輸出現(xiàn)場評(píng)估報(bào)告003技術(shù)工程師提供物料樣品打樣圖紙,組織樣品
2025-04-07 23:11
【總結(jié)】........新產(chǎn)品開發(fā)工作流程責(zé)任單位流程圖流程說明相關(guān)表單顧客項(xiàng)目提出形成顧客要求顧客反饋評(píng)審項(xiàng)目取消編制開發(fā)計(jì)劃審批編制技術(shù)文件審批計(jì)劃實(shí)施和控制樣品確認(rèn)溝通轉(zhuǎn)序OKOK
【總結(jié)】房地產(chǎn)開發(fā)流程圖(2010-03-1810:01:57)轉(zhuǎn)載標(biāo)簽:流程圖建設(shè)項(xiàng)目房產(chǎn)分類:工程項(xiàng)目管理
2025-04-07 21:36