【文章內容簡介】 和設備是否有安全隱患查現(xiàn)場設備和操作7生產過程的工藝記錄是否齊全查工藝記錄8生產現(xiàn)場使用的檢驗器具是否滿足檢驗要求查現(xiàn)場用檢驗工具9生產現(xiàn)場是否對不合格品進行了標識區(qū)分查現(xiàn)場標識10固廢物按規(guī)定處置查現(xiàn)場環(huán)境11吸塵處理器與引風機有打開并正常工作查現(xiàn)場設備12生產使用的設備有依規(guī)定做日常的點檢查點檢記錄與現(xiàn)場13消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場與消防器材14水幕除塵的水循環(huán)使用，漆渣有不定期的清理查現(xiàn)場環(huán)境15各種化學品按規(guī)定儲存、使用，防止污染查現(xiàn)場環(huán)境16材料的領用，發(fā)放手續(xù)符合規(guī)定要求查相關的記錄17生產車間及半成品存放區(qū)域衛(wèi)生清潔、無積水積塵、無亂堆放查現(xiàn)場環(huán)境倉庫1物料/產品進出倉庫都有進出臺帳，且與實物數(shù)量一致，并有可溯源性查相關的記錄2物料/產品擺放整齊，清潔，標識明確查現(xiàn)場環(huán)境3消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場環(huán)境4倉儲衛(wèi)生干凈、無積水積塵、有定期做防疫治理查現(xiàn)場環(huán)境及相關記錄品管部1進料檢驗是否按規(guī)程進行；查現(xiàn)場檢驗2進料檢驗的記錄是否完整齊全；查檢驗記錄3檢驗員是否明確檢驗要求；詢問檢驗員4檢驗方法是否正確；現(xiàn)場查看5檢驗儀器是否能正確使用；現(xiàn)場查看6是否對生產過程進行了檢驗；查檢驗記錄7是否對每批出廠產品均進行了檢驗查檢驗報告8是否對每次發(fā)生的不合格進行了記錄查不合格記錄9檢驗儀器是否進行了正確標識抽查檢驗器具10對檢驗的產品是否進行了正確標識查檢驗的標識11法律法規(guī)的有效性有定期做檢查記錄查法律法規(guī)一覽表12對合格供應商有依規(guī)定要求每年進行評價，至少一次，并有記錄查合格供應商名錄13進貨產品是否有供方提供的其有效的型式檢測報告（每年至少提供一次）查合格供應商名錄14對文件的變更有依規(guī)定要求執(zhí)行文件更改申請，文件的發(fā)放/回收記錄與文件更改記錄查文件更改申請單與相關的記錄采購部1采購的采購文件是否齊全；查采購計劃2是否在合格的供應商內進行采購；查采購計劃3是否發(fā)生采購產品質量問題；查不合格報告4采購原料是否及時；查是否有停工待料5供方的評定是否按供方評價準則進行查評價記錄6固廢物按規(guī)定處理（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場查看考核人/日期： 審核人/日期： 半成品、成品質量安全控制制度一、 本公司生產所用原輔料必須來自企業(yè)評定的合格供應商內采購，經(jīng)驗收合格后才允許使用。二、各單位責任人對自己管區(qū)的生產設備每天做日常維護保養(yǎng)，并真實填寫設備日常保養(yǎng)記錄，并制訂年度檢修計劃，對機器設備進行安全年檢。三、品管部負責對公司所有計量類器具定期報吳江計量所對其進行校正；新購進或維修的計量器具都須在質檢處建檔備案，以備追溯。四、關鍵崗位技術人員必須經(jīng)過崗前技能培訓，取得合格上崗證后方能上崗。相關責任人做好培訓記錄。五、公司每一道工序嚴格執(zhí)行“三檢”制度1．自檢：操作人員對自己所在工序的原輔料、設備狀況進行確認，不合格的分開堆放。2．互檢：下道工序對上道工序流轉下來的半成品進行確認，是否符合加工要求。3．專職檢：質檢部對生產各工序進行來回巡檢，并如實填寫生產過程流轉卡，發(fā)現(xiàn)異常立即要求停止生產，并開出品質異常聯(lián)系單或知會單，將情況及時反饋給相關單位部門，并對已生產的半成品或成品進行追溯檢驗。4．廠檢員負責公司半成品、成品的監(jiān)督檢驗檢疫工作，嚴格按照標準進行監(jiān)督檢驗并做好相關記錄。六、公司半成品、成品的重點控制方面為產品質量、有毒有害物質控制及有害生物防疫三方面。 1．品管部有專人對成品、半成品依客戶驗收標準對其進行檢測，出具真實準確的自檢報告。對于實驗室未能開展的檢測項目，將樣品送至有資質的實驗室進行檢測。（客戶有特殊要求使用國外標準需外送有資質單位檢測）。 2．公司內銷產品每年度送外檢測機構做全項測檢報告。七、每批成品入庫前，必須經(jīng)品管部人員依成品出廠檢驗規(guī)范的要求對其成品進行檢驗，合格后在入庫單上簽字，倉管人員必須有見到經(jīng)品管人員簽字確認的入庫單，方可入庫出貨。八、對于檢測不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應及時向相關人員反饋，做好糾正和預防措施處理工作。九、出貨裝柜前的貨物必須有經(jīng)品管部的出廠檢驗報告和經(jīng)廠檢員確認好的《出境竹木草制品廠檢記錄》，才能裝柜；在此同時，貨柜來廠裝柜前，廠檢員必須依《生產、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度》內的規(guī)定對貨柜進行認真的檢查，并做好確保其符合檢驗檢疫要求。生產、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度一、 公司產品的工藝流程為：植物產品工藝流程：原料驗收滅菌濃縮過濾提取清洗 包裝入庫混合噴霧篩分 二、 本公司主要產品重點防疫環(huán)節(jié)為以下五個環(huán)節(jié)原料驗收 — 滅菌 — 噴霧干燥 —包裝入庫 （成品庫）— 發(fā)運三、 公司各工作區(qū)域內應確保無雜草、積水，定期清掃、除塵、通風，無雜物堆放，符合防疫要求。防疫小組成員對全公司各區(qū)域的環(huán)保、安全、防疫衛(wèi)生負責，倉管員對倉庫成品區(qū)的衛(wèi)生防疫負責，對檢查的結果記錄于《倉庫放蟲害檢查記錄》，廠檢員做好監(jiān)督工作。四、 公司幾個重點環(huán)節(jié)的防疫要點1． 原輔料庫：（1）原料庫相對隔離，倉庫管理員應當定期檢查玻窗、門、屋頂?shù)扔袩o破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設施是否完好等情況。（2）每班打掃庫內地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水 。（3）倉庫管理員整理庫內物品，應確保原輔料堆垛整齊、標識清晰，批次清楚，成品堆放與地面有一定距離。（4）廠檢員做不定期的檢查，每月至少監(jiān)督兩次。（5）進廠原料必須無蟲害、無外來種子、無土壤、無發(fā)霉等現(xiàn)象，含水率符合驗收標準。2．滅菌、噴霧干燥：（1）植物產品在干燥前必須經(jīng)過適當滅菌，防止產品微生物超標。（2）滅菌一般采用巴氏滅菌。（3）噴霧干燥要保證進風、出風溫度達到工藝要求。3生產加工車間：（1）所有進入車間內的材料必須達到防疫要求。（2）各班組長每天負責打掃區(qū)域內地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設施完好，符合防疫要求。（3）QA人員應每天檢查記錄主要環(huán)節(jié)的防疫情況。（4）車間內邊角料應及時等清理，放于指定區(qū)域，待處理。4包裝場所：（1）包裝場所應獨立或相對隔離。（2）每班打掃庫內地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設施完好，消毒人員應對包裝車間定期防疫消毒，消毒人員做好有關記錄，廠檢員進行監(jiān)督檢查并記錄符合防疫要求。（3）負責人應注意觀察室內是否有蟲害進入，當發(fā)現(xiàn)異常時，應及時采取相應措施。5成品庫：（1）成品庫應當獨立或有效隔離，庫內防疫設施完善，倉庫管理員應當定期檢查紗窗、門簾等有無破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設施是否完好等情況。（2）每班打掃庫內地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水 。（3）倉庫管理員整理庫內物品，應確保成品堆垛整齊、標識清晰，批次清楚，成品堆放與地面有一定距離；離墻面1米距離。（4）倉庫管理員應注意觀察室內是否有飛蟲進入，當發(fā)現(xiàn)異常時，應采取相應措施。（5）成品倉庫配備必要的檢測儀器（溫濕度計），倉管員員及時進行監(jiān)測。（6）倉庫管理員應及時記錄有關臺帳，能夠進行有效溯源。6．發(fā)運：（1）裝運場地應當硬化、專用，無積水和雜草（2）裝運人員在裝運前對運輸工具進行清掃，確保運輸工具內無害蟲、泥土、雜物等。如不符合要求，成品庫倉庫管理員有權拒絕發(fā)貨。（3）裝運人員在裝運前對成品及外包裝進行清掃，確保成品無害蟲、泥土、雜物、灰塵等。（4）裝運的成品應當經(jīng)廠檢員檢驗檢疫合格并出具廠檢單后方能裝運。如不符合要求，成品庫倉庫管理員有權拒絕發(fā)貨（5）411月份禁止在夜間燈光下進行裝運。倉庫管理規(guī)定目的：建立倉庫管理制度，確保倉儲物資妥善保管，防止差錯的發(fā)生。范圍：適用于各倉庫的管理。責任者：