【文章內(nèi)容簡介】 (2) 審定人員應(yīng)按《 設(shè)計校審、審定提綱》進(jìn)行驗(yàn)證。 3 支持文件 《 設(shè)計審核、審定提綱》、《 民用建筑設(shè)計項(xiàng)目必備計算書清 單》 4 記錄 序號 記錄名稱 填寫人 溝通方式 1 《校審、審定記錄單 》 校審人、審定人 抄送項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人和設(shè)計人員，并存檔，是設(shè)計人員應(yīng)將改正意見返回校審人和審定人 設(shè)計輸出 1 工作流程 2 要點(diǎn)指導(dǎo) 設(shè)計成品交付前，按以下順序批準(zhǔn)放行： 1) 投標(biāo)方案： 設(shè)計人 → 校對人 →專業(yè)負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→ 總建筑師 →院主管領(lǐng)導(dǎo)/院長 。 2) 初步設(shè)計說明文件：設(shè)計人→校對人→專業(yè)負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→總建筑師→ 院主管領(lǐng)導(dǎo) /院長 。 3) 初步設(shè)計圖紙和施工圖圖紙：設(shè) 計人→校對人→專業(yè)負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→審定專業(yè)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備材料 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查、簽署 審定人檢查、簽署 建筑設(shè)計院主管領(lǐng)導(dǎo)簽署 專業(yè)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備以下材料： 1. 設(shè)計輸出文件（說明、圖紙）目錄； 2. 設(shè)計輸出文件（說明、圖紙）； 3. 設(shè)計驗(yàn)證的記錄； 審定人檢查輸出文件是否已經(jīng)過驗(yàn)證，且不合格設(shè)計已改正。 審定人在輸出文件的目錄（說明封面）上簽字。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查各專業(yè)輸出文件的內(nèi)容是否完整，是否達(dá)到計劃規(guī)定的要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在輸出文件和文件目錄（說明封面）上簽字。 建筑設(shè)計院主管領(lǐng)導(dǎo)在輸出文件上簽字批 準(zhǔn)。 圖紙簽字及注冊師蓋章 設(shè)計負(fù)責(zé)人蓋注冊建筑師專用章，結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人蓋注冊結(jié)構(gòu)是專用章。 《一體化管理手冊》 C/0 版 –程序文件 –《建筑設(shè)計過程控制程序》 416 人； 4) 概算：供方→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→審定人； 5) 設(shè)計咨詢文件：設(shè)計人→校對人→審定人→ 院主管領(lǐng)導(dǎo) /院長； 3 記錄 以各級驗(yàn)證人員和 院主管領(lǐng)導(dǎo) /院長 在設(shè)計文件上的簽字作為批準(zhǔn)輸出的記錄。 產(chǎn)品交付 1 工作流程 2 支持文件 1)《規(guī)劃審批申報手冊》 — 北京市規(guī)劃委員會 2020 年 8 月； 2)《城市建設(shè)規(guī)劃管理法規(guī)文件匯編》 — 北京市規(guī)劃管理局 1998 年 12 月； 3)《北京市建筑工程施工圖設(shè)計文件審查送審須知》 — 北京院 2020 年 9 月。 4）《關(guān)于設(shè)計院用章的有關(guān)規(guī)定》 3 記錄 序號 記錄名稱 填寫人 溝通方式 1 《蓋章申請表》、《設(shè)計 文件交付清單 》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 建筑設(shè)計院備案 曬圖、復(fù)印 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保曬圖和復(fù)印的質(zhì)量，且需滿足交付格式和數(shù)量的規(guī)定。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫 《設(shè)計文件交付清單》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將《設(shè)計文件交付清單》歸檔 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將圖紙交付顧客（業(yè)主），顧客（業(yè)主）在《設(shè)計文件交付清單》上簽收 《設(shè)計文件交付清單》中寫明文件交付的內(nèi)容、數(shù)量、份數(shù)和用途。交付圖紙時必須將本次出圖的圖紙目錄復(fù)印件附后。 蓋章 填寫設(shè)計院蓋章申請表，按不同情況蓋章（節(jié)能章、報審章、設(shè)計專用章） 《一體化管理手冊》 C/0 版 –程序文件 –《建筑設(shè)計過程控制程序》 417 設(shè)計評審 1 工作流程 2 要點(diǎn)指導(dǎo) 在設(shè)計過程中，以下的活動都屬于設(shè)計評審： 1) 方案設(shè)計階段方案的比較和選擇； 2) 方案評審驗(yàn)證和初步設(shè)計評審驗(yàn)證（對外來設(shè)計的評審）； 3) 初步設(shè)計和施工圖設(shè)計時對重要技術(shù)問題的設(shè)計評審。 評審的安排按以下原則確定： 1) 方案設(shè)計評審、方案評審驗(yàn)證和初步設(shè)計評審驗(yàn)證是必須進(jìn)行的設(shè)計評審； 2) 初 步設(shè)計和施工圖設(shè)計階段是否進(jìn)行評審，以及評審的內(nèi)容和時機(jī)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定。 3 記錄 序號 記錄名稱 填寫人 溝通方式 1 《 設(shè)計評審記錄單 》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、審定人 必要時抄送各專業(yè)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量計劃 當(dāng)項(xiàng)目對 質(zhì)量 或技術(shù)有特殊要求， 本作業(yè)指導(dǎo)書中的有關(guān)規(guī)定不能滿足 要求時，應(yīng)編制質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃中針對特殊要求提出具體的解決措施。質(zhì)量計劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人編制，審定人審定，各專業(yè)總工程師批準(zhǔn)。 質(zhì)量計劃應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1) 本項(xiàng)目中特殊的 質(zhì)量 或技術(shù)要求； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備材料 當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人對一些重技術(shù)問題有疑慮時，可通過設(shè)計評審進(jìn)行討論，確定技術(shù)措施。 當(dāng)業(yè)主對 一些重大技術(shù)方案有異議時，也可通過設(shè)計評審對其進(jìn)行評價，確定技術(shù)措施。 準(zhǔn)備評審材料的內(nèi)容通常是擬評審階段的設(shè)計文件。 審定人評審輸入內(nèi)容 實(shí)施措施 審定人在進(jìn)行評審前應(yīng)對設(shè)計進(jìn)展情況有深入的了解，評審時對設(shè)計的缺陷進(jìn)行主動評價。 評審的內(nèi)容包括： 1. 設(shè)計的結(jié)果是否滿足設(shè)計輸入的要求； 2. 識別任何存在的問題并提出相應(yīng)的解決措施 ； 專業(yè)負(fù)責(zé)人和設(shè)計人應(yīng)按照評審確定的技術(shù)措施進(jìn)行設(shè)計，并與審定人溝通。 驗(yàn)證措施 審定人應(yīng)驗(yàn)證解決措施，填寫《設(shè)計評審記錄單》。 《一體化管理手冊》 C/0 版 –程序文件 –《建筑設(shè)計過程控制程序》 418 2) 針對特殊要求提出具體的解決措施 （未在本指導(dǎo)書中列出的措施）； 3) 各專業(yè)總工程師的評審意見。 質(zhì)量計劃應(yīng)形成書面文件，并與專業(yè)設(shè)計輸入文件一起分發(fā)到每個主要設(shè)計人。 特殊驗(yàn)證 項(xiàng)目質(zhì)量計劃中提出特殊要求的內(nèi)容，如玻璃幕墻試驗(yàn)、結(jié)構(gòu)或構(gòu)件等測試，以確保設(shè)計輸出滿足輸入要求，并經(jīng)有關(guān)專業(yè)的審定人審查、驗(yàn)證，其結(jié)果應(yīng)保持記錄。 外來文件和顧客（業(yè)主）提供的產(chǎn)品 外來文件按下表規(guī)定處理： 文件類別 責(zé)任人 職責(zé)內(nèi)容 各行業(yè)部 門的發(fā)文 報紙刊登的文件 院辦公室 收集 正式發(fā)文 院辦公室 登記 網(wǎng)上正式發(fā)文 院辦公室 收集 會議發(fā)文 會議參加人 收集 上述發(fā)文匯總處理 院辦公室 整理、發(fā)布有關(guān)技術(shù)信息 院辦公室 整理、發(fā)布有關(guān)行業(yè)管理信息 項(xiàng)目有關(guān)的外來文件 顧客（業(yè)主）的傳真信函 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 收集、整理、歸檔交辦公室 設(shè)計基礎(chǔ)資料 顧客（業(yè)主）提供的產(chǎn)品 專業(yè)負(fù)責(zé)人 收集、保存、歸檔交辦公室 審定人 評審、批準(zhǔn)使用 各主管部門的批文 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 收集、保存、歸檔交辦公室 專業(yè)負(fù)責(zé)人 按批文要求設(shè)計 設(shè)計基礎(chǔ)資料和顧客（業(yè)主）提供的產(chǎn)品包括地形圖、地質(zhì)勘察報告、水文氣象資 料、產(chǎn)品樣本等，專業(yè)負(fù)責(zé)人和審定人都應(yīng)該檢查其是否滿足有關(guān)法規(guī)、規(guī)范的要求。提供技術(shù)資料的單位必須有相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)，工程中不能使用已淘汰的不環(huán)保、不節(jié)能的產(chǎn)品。 審定人對設(shè)計基礎(chǔ)資料評審確認(rèn)合格之后，應(yīng)在資料文件的適當(dāng)位置加蓋過程識別章，標(biāo)明文件已經(jīng)過檢查驗(yàn)證，準(zhǔn)予使用。 《一體化管理手冊》 C/0 版 –程序文件 –《建筑設(shè)計過程控制程序》 419 設(shè)計更改 1 工作流程 2 記錄 序號 記錄名稱 填寫人 溝通方式 1 顧客（業(yè)主）要求更改的書面文件 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 抄送相關(guān)專業(yè)的專業(yè)負(fù)責(zé) 人、審定人 注：本過程中其他記錄同施工圖設(shè)計相應(yīng)過程要求的記錄。 后期服務(wù) 設(shè)計成品交付后提供的服務(wù)包括： 1) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)參加施工交底，設(shè)計交底由施工單位整理，我方專業(yè)負(fù) 責(zé)人簽字認(rèn)可。如果在交底時發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，應(yīng)及時進(jìn)行設(shè)計變更； 2) 施工現(xiàn)場服務(wù)應(yīng)記錄在《工程設(shè)計工作手冊》中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人定 識別更改原因 設(shè)計更改的原因分為內(nèi)部原因和外部原因兩類： ：跟蹤校審、審定記錄單對不合格品進(jìn)行變更；第三方檢查后（如施工圖審查等）提出的更改要求，應(yīng)保存第三方提出更改要求的文件（審查意見）。 ：顧客（業(yè)主）或第三方（施工方）要求更改，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)向顧客（業(yè)主）或施工方索取要求更改的書面文件。 如果更改的內(nèi)容為重大問題或更改已施工的部分對其他專業(yè)造成嚴(yán)重影響時，應(yīng)進(jìn)行評審 。 互提條件 外部更改 涉及其他專業(yè)時，應(yīng)由更改專業(yè)首先向其他專業(yè)提出更改條件，必要時其他專業(yè)應(yīng)返提條件。 更改設(shè)計 重大更改應(yīng)出改版圖，注明改版人、日期和改版內(nèi)容，每一次改版記錄都應(yīng)保留在最后版本的圖紙上； 簡單更改時使用《設(shè)計變更單》，變更單要按專業(yè)編號； 設(shè)計驗(yàn)證 變更設(shè)計的驗(yàn)證方法同施工圖設(shè)計。重大變更，要出改版圖時，應(yīng)經(jīng)過校審、審定檢查；簡單更改， 使用《設(shè)計變更單》 ，只需要校審檢查，可不審定； 設(shè)計輸出 改版圖的輸出批準(zhǔn)過程同施工圖輸出批準(zhǔn)過程；設(shè)計變更單的輸出需要專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 產(chǎn)品交付 改版圖的交付要求同施工圖。設(shè)計變 更單應(yīng)由建設(shè)方、監(jiān)理方、施工方共同簽字認(rèn)可。 設(shè)計確認(rèn) 3 已經(jīng)過施工圖審查的圖紙如果出現(xiàn)重大更改，改版圖或設(shè)計變更應(yīng)再次送審。 設(shè)計評審 《一體化管理手冊》 C/0 版 –程序文件 –《建筑設(shè)計過程控制程序》 420 期檢查現(xiàn)場服務(wù)記錄；對于重點(diǎn)工程，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要定期向建筑設(shè)計院主管領(lǐng)導(dǎo)報告； 3) 建筑設(shè)計院領(lǐng)導(dǎo)不定期組織對部分工程現(xiàn)場回訪，驗(yàn)證服務(wù)質(zhì)量； 4) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)妥善處理及時解決 施工中存在的問題，不斷完善設(shè)計； 5) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集顧客（業(yè)主）和施工單位對設(shè)計質(zhì)量的反饋信息。填寫《顧客 意見反饋表》傳達(dá)給本項(xiàng)目成員，并根據(jù)反饋信息采取必要的改進(jìn)和預(yù)防措施。如果發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，應(yīng)上報建筑設(shè)計院處理。 顧客（業(yè)主）財產(chǎn) 顧客（業(yè)主）財產(chǎn)可能涉及的內(nèi)容包括：構(gòu)成設(shè)計文件的某個部分或作為設(shè)計依據(jù)的某些重要文件（如：顧客（業(yè)主）提供的設(shè)計方案、工藝流程等）；以及顧客（業(yè)主）委托設(shè)計時提供的知識產(chǎn)權(quán)和專利信息。 我院對顧客（業(yè)主）提供的財產(chǎn)實(shí)行以下控制： 1) 對顧客（業(yè)主）財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo) 識、妥善保管。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專業(yè)負(fù)責(zé)人收到顧客（業(yè)主）財產(chǎn)時，應(yīng)在《工程設(shè)計工作手冊》及《甲方提供設(shè)計資料確認(rèn)單》上記錄收到的文件內(nèi)容、份數(shù)和日期； 2) 顧客（業(yè)主）財產(chǎn)如果丟失損壞，應(yīng)及時報告顧客（業(yè)主），并保持記錄； 3) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證顧客（業(yè)主）財產(chǎn)與合同規(guī)定的要求是否一致、專業(yè)負(fù)責(zé)人和審定人負(fù)責(zé)驗(yàn)證是否適用，如果適用加蓋過程標(biāo)識章批準(zhǔn)使用，如果不適用應(yīng)向顧客（業(yè)主）報告要求更換。 4) 我公司設(shè)計人員對涉及顧客（業(yè)主）方知識產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容應(yīng)予以保密。 《一體化管理手冊》 C/0 版 –程序文件 –《建筑設(shè)計過程控制程序》 421 第三章 設(shè)計確認(rèn) 方案確認(rèn) 1 文件內(nèi)容 方案設(shè)計經(jīng)顧客（業(yè)主）認(rèn)可后，由顧客（業(yè)主）報規(guī)劃部門、消防部門審批，必要時還須經(jīng)其他政府部門審批。 2 記錄 序號 記錄名稱 歸檔人 歸檔時間 溝通方式 1 各部門審批方案的確認(rèn)文件 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 設(shè)計完成后 抄送相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人 初步設(shè)計確認(rèn) 1 文件內(nèi)容 2 初步設(shè)計審查會議 初步設(shè)計審查的責(zé)任人是政府主管部門。 方案設(shè)計確認(rèn)文件 顧客（業(yè)主）確認(rèn)文件 規(guī)劃部門的方案審查通知書 消防部門的方案初審意見 政府其它部門對方案設(shè)計的意見 市規(guī)委審批意見 初步設(shè)計確認(rèn)文件 規(guī)劃部門對初設(shè)的審批通知書 消防、人防對初設(shè)的審批意見 交通、環(huán)保、園林、勞動、防疫等部門的審批意見 節(jié)能辦、節(jié)水辦的審批意見 市政、供水、供電、熱力、煤氣等公司的確認(rèn)文件 建設(shè)銀行對政府投資項(xiàng)目的審查確認(rèn)文件 《一體化管理手冊》 C/0 版 –程序文件 –《建筑設(shè)計過程控制程序》 422 根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模、重要性以及復(fù)雜程度和所涉及需要審查的政府部門的不同，審查方式分會議和審批方式兩種。 初步設(shè)計 審查會議，由當(dāng)?shù)卣鞴懿块T主持召開，有顧客（業(yè)主）、有關(guān)專家以及涉及到的有關(guān)主管單位參加。工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各專業(yè)負(fù)責(zé)人向與會者匯報設(shè)計內(nèi)容，并進(jìn)行評審。必要時院長、總工等主要領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)出席初步設(shè)計審查會議。 初步設(shè)計審查通過后應(yīng)由政府主管部門發(fā)布初步設(shè)計審查批文和紀(jì)要，明確對初步設(shè)計確認(rèn)意見，并責(zé)成有關(guān)方對某些沒有落實(shí)的問題進(jìn)行溝通，在下一步設(shè)計中得以解決。 3 記錄 序號 記錄名稱 歸檔人 歸檔時間 溝通方式 1 有關(guān)審查部門的確認(rèn)文件 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及時 抄送相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人 施工圖確認(rèn) 1 文 件內(nèi)容 對以上部門審查文件中提出的問題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專業(yè)認(rèn)真研究，進(jìn)行修改，據(jù)不同情況或出改版圖或出設(shè)計修改通知，并報審查部門備案。 2 記錄 序號 記錄名稱 歸檔人 歸檔時間 溝通方式 1 施工圖審查文件 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及時 送交設(shè)計院備案一份 抄送相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人、審定人 2 施工圖會審及交底記錄 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程竣工 抄送相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人、審定人 3 其他部門審查意見 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程竣工 抄送相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人、審定人 施工圖確認(rèn)文件 施工圖審查單位的審查意見 消防部門對施工圖審查意見 人防部門對人防部分施工圖審查意見 其 它主管單位對初設(shè)中未落實(shí)的問題的確認(rèn) 施工圖會審和交底 《一體化管理手冊》 C/0 版 –程序文件 –《建筑設(shè)計過程控制程序》 423 第四章 溝 通 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通分 為兩類： 1 項(xiàng)目組內(nèi)部的溝通，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，保證信息能及時的傳達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計組內(nèi)部的有關(guān)人員。 2 設(shè)計院內(nèi)部各部門（項(xiàng)目組