【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)有關專業(yè)的審定人審查、驗證，其結果應保持記錄。 外來文件和顧客（業(yè)主）提供的產(chǎn)品外來文件按下表規(guī)定處理： 文件類別 責任人 職責內(nèi)容報紙刊登的文件 院辦公室 收集正式發(fā)文 院辦公室 登記網(wǎng)上正式發(fā)文 院辦公室 收集會議發(fā)文 會議參加人 收集院辦公室 整理、發(fā)布有關技術信息各行業(yè)部門的發(fā)文上述發(fā)文匯總處理院辦公室 整理、發(fā)布有關行業(yè)管理信息顧客（業(yè)主）的傳真信函 項目負責人 收集、整理、歸檔交辦公室專業(yè)負責人 收集、保存、歸檔交辦公室設計基礎資料顧客（業(yè)主）提供的產(chǎn)品 審定人 評審、批準使用項目負責人 收集、保存、歸檔交辦公室項目有關的外來文件各主管部門的批文專業(yè)負責人 按批文要求設計設計基礎資料和顧客（業(yè)主）提供的產(chǎn)品包括地形圖、地質(zhì)勘察報告、水文氣象資料、產(chǎn)品樣本等，專業(yè)負責人和審定人都應該檢查其是否滿足有關法規(guī)、規(guī)范的要求。提供技術資料的單位必須有相應的從業(yè)資質(zhì)，工程中不能使用已淘汰的不環(huán)保、不節(jié)能的產(chǎn)品。審定人對設計基礎資料評審確認合格之后，應在資料文件的適當位置加蓋過程識別章，標明文件已經(jīng)過檢查驗證，準予使用。 《一體化管理手冊》B/0 版–程序文件–《建筑設計過程控制程序》419 設計更改1 工作流程 2 記錄序號 記錄名稱 填寫人 溝通方式1顧客（業(yè)主）要求更改的書面文件項目負責人抄 送 相 關 專 業(yè) 的 專 業(yè) 負 責 人 、 審 定人注：本過程中其他記錄同施工圖設計相應過程要求的記錄。 后期服務設計成品交付后提供的服務包括：1) 項目負責人和專業(yè)負責人應參加施工交底，設計交底由施工單位整理，我方專業(yè)負識別更改原因設計更改的原因分為內(nèi)部原因和外部原因兩類：：跟蹤校審、審定記錄單對不合格品進行變更；第三方檢查后（如施工圖審查等）提出的更改要求，應保存第三方提出更改要求的文件（審查意見） 。：顧客（業(yè)主）或第三方（施工方）要求更改，項目負責人應向顧客（業(yè)主）或施工方索取要求更改的書面文件。如果更改的內(nèi)容為重大問題或更改已施工的部分對其他專業(yè)造成嚴重影響時，應進行評審。互提條件 外部更改涉及其他專業(yè)時，應由更改專業(yè)首先向其他專業(yè)提出更改條件，必要時其他專業(yè)應返提條件。更改設計 重大更改應出改版圖，注明改版人、日期和改版內(nèi)容，每一次改版記錄都應保留在最后版本的圖紙上；簡單更改時使用《設計變更單》 ，變更單要按專業(yè)編號；設計驗證 變 更 設 計 的 驗 證 方 法 同 施 工 圖 設 計 。 重 大 變 更 ， 要 出 改版 圖 時 ， 應 經(jīng) 過 校 審 、 審 定 檢 查 ； 簡 單 更 改 ， 使用《設計變更單》 ， 只 需 要 校 審 檢 查 ， 可 不 審 定 ；設計輸出 改版圖的輸出批準過程同施工圖輸出批準過程；設計變更單的輸出需要專業(yè)負責人、項目負責人批準。產(chǎn)品交付 改版圖的交付要求同施工圖。設計變更單應由建設方、監(jiān)理方、施工方共同簽字認可。設計確認 3 已經(jīng)過施工圖審查的圖紙如果出現(xiàn)重大更改，改版圖或設計變更應再次送審。設計評審 《一體化管理手冊》B/0 版–程序文件–《建筑設計過程控制程序》420責人簽字認可。如果在交底時發(fā)現(xiàn)設計問題，應及時進行設計變更；2) 施工現(xiàn)場服務應記錄在《工程設計工作手冊》中，項目負責人組織各專業(yè)負責人定期檢查現(xiàn)場服務記錄；對于重點工程，項目負責人要定期向建筑設計院主管領導報告；3) 建筑設計院領導不定期組織對部分工程現(xiàn)場回訪，驗證服務質(zhì)量；4) 項目負責人和專業(yè)負責人應妥善處理及時解決施工中存在的問題，不斷完善設計；5) 項目負責人負責收集顧客（業(yè)主）和施工單位對設計質(zhì)量的反饋信息。填寫《顧客意見反饋表》傳達給本項目成員，并根據(jù)反饋信息采取必要的改進和預防措施。如果發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，應上報建筑設計院處理。 顧客（業(yè)主）財產(chǎn)顧客（業(yè)主）財產(chǎn)可能涉及的內(nèi)容包括：構成設計文件的某個部分或作為設計依據(jù)的某些重要文件（如：顧客（業(yè)主）提供的設計方案、工藝流程等） ；以及顧客（業(yè)主）委托設計時提供的知識產(chǎn)權和專利信息。我院對顧客（業(yè)主）提供的財產(chǎn)實行以下控制：1) 對顧客（業(yè)主）財產(chǎn)進行標識、妥善保管。項目負責人和專業(yè)負責人收到顧客（業(yè)主）財產(chǎn)時，應在《工程設計工作手冊》及《甲方提供設計資料確認單》上記錄收到的文件內(nèi)容、份數(shù)和日期；2) 顧客（業(yè)主）財產(chǎn)如果丟失損壞，應及時報告顧客（業(yè)主） ，并保持記錄；3) 項目負責人和專業(yè)負責人負責驗證顧客（業(yè)主）財產(chǎn)與合同規(guī)定的要求是否一致、專業(yè)負責人和審定人負責驗證是否適用，如果適用加蓋過程標識章批準使用，如果不適用應向顧客（業(yè)主）報告要求更換。4) 我公司設計人員對涉及顧客（業(yè)主）方知識產(chǎn)權的內(nèi)容應予以保密。《一體化管理手冊》B/0 版–程序文件–《建筑設計過程控制程序》421第三章 設計確認 方案確認1 文件內(nèi)容方案設計經(jīng)顧客（業(yè)主）認可后，由顧客（業(yè)主）報規(guī)劃部門、消防部門審批，必要時還須經(jīng)其他政府部門審批。2 記錄序號 記錄名稱 歸檔人 歸檔時間 溝通方式1 各部門審批方案的確認文件 項目負責人 設計完成后 抄送相關專業(yè)負責人 初步設計確認1 文件內(nèi)容方案設計確認文件顧客（業(yè)主）確認文件規(guī)劃部門的方案審查通知書消防部門的方案初審意見政府其它部門對方案設計的意見市規(guī)委審批意見初步設計確認文件規(guī)劃部門對初設的審批通知書消防、人防對初設的審批意見交通、環(huán)保、園林、勞動、防疫等部門的審批意見節(jié)能辦、節(jié)水辦的審批意見市政、供水、供電、熱力、煤氣等公司的確認文件建設銀行對政府投資項目的審查確認文件《一體化管理手冊》B/0 版–程序文件–《建筑設計過程控制程序》4222 初步設計審查會議初步設計審查的責任人是政府主管部門。根據(jù)工程項目的規(guī)模、重要性以及復雜程度和所涉及需要審查的政府部門的不同，審查方式分會議和審批方式兩種。初步設計審查會議，由當?shù)卣鞴懿块T主持召開，有顧客（業(yè)主） 、有關專家以及涉及到的有關主管單位參加。工程項目負責人和各專業(yè)負責人向與會者匯報設計內(nèi)容，并進行評審。必要時院長、總工等主要領導也應出席初步設計審查會議。初步設計審查通過后應由政府主管部門發(fā)布初步設計審查批文和紀要，明確對初步設計確認意見，并責成有關方對某些沒有落實的問題進行溝通，在下一步設計中得以解決。3 記錄序號 記錄名稱 歸檔人 歸檔時間 溝通方式1 有關審查部門的確認文件 項目負責人 及時 抄送相關專業(yè)負責人 施工圖確認1 文件內(nèi)容對以上部門審查文件中提出的問題，項目負責人應組織各專業(yè)認真研究，進行修改，據(jù)不同情況或出改版圖或出設計修改通知，并報審查部門備案。2 記錄施工圖確認文件施工圖審查單位的審查意見消防部門對施工圖審查意見人防部門對人防部分施工圖審查意見其它主管單位對初設中未落實的問題的確認施工圖會審和交底《一體化管理手冊》B/0 版–程序文件–《建筑設計過程控制程序》423序號 記錄名稱 歸檔人 歸檔時間 溝通方式1 施 工 圖 審 查 文 件 項目負責人 及時送交設計院備案一份抄送相關專業(yè)負責人、審定人2 施 工 圖 會 審 及 交 底 記 錄 項目負責人 工程竣工抄送相關專業(yè)負責人、審定人3 其 他 部 門 審 查 意 見 項目負責人 工程竣工抄送相關專業(yè)負責人、審定人第四章 溝 通 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通分為兩類：1 項目組內(nèi)部的溝通，由項目負責人和各專業(yè)負責人負責，保證信息能及時的傳達到項目設計組內(nèi)部的有關人員。2 設計院內(nèi)部各部門（項目組）之間的溝通1) 項目信息 (1) 項目進度信息：項目負責人 → 設計所所長 → 設計院主管領導 (2) 項目收支情況2) 設計確認的結果(1) 方 案 批 準 、 初 步 設 計 批 準 結 果 文 件 ： 項 目 負 責 人 → 各 專 業(yè) 負 責 人 → 各 專 業(yè) 審 定 人→ 設 計 人 (2) 施 工 圖 審 查 結 果 ： 項 目 負 責 人 → 各 專 業(yè) 負 責 人 → 各 專 業(yè) 審 定 人 → 設 計 人3) 政府、行業(yè)管理部門發(fā)文：設計院 → 項目組、網(wǎng)上發(fā)布4) 技術信息：(1) 日常收集：辦公室剪報，復印后送有關人員；辦公室出內(nèi)部刊物 → 網(wǎng)上發(fā)布；各專業(yè)負責人學習整理 → 設計人員。(2) 集中交流：每年一次項目匯報會，由院長組織，各項目負責人介紹項目中的新思路、新技術、新產(chǎn)品。 與顧客（業(yè)主）溝通與 顧 客 （ 業(yè) 主 ） 的 溝 通 應 貫 穿 于 項 目 的 全 過 程 ， 具 體 的 方 式 、 職 責 、 結 果 處 理 方式 等 詳 見 下 表 ：《一體化管理手冊》B/0 版–程序文件–《建筑設計過程控制程序》424階段 責任人 溝通內(nèi)容 記錄項目前期 前期負責人 項目要求、技術方案 委 托 書 、 有 關 項 目 要 求 的 各 種條 件 。項目負責人 項目進度、施工配合、重大變更 項目進度反映給計劃經(jīng)營室，重大變更作記錄。設計過程中辦公室 調(diào)查項目進度、質(zhì)量、顧客（業(yè)主）滿意度 設計質(zhì)量、現(xiàn)場服務調(diào)查表項目負責人 顧客、施工方、監(jiān)理方對設計意見 會議紀要、傳真 Email 等設計交付施工配合中專業(yè)負責人 技術交底、工地配合 交底紀要、會議紀要、傳真等項目結束 院長 工程回訪（甲方、監(jiān)理、施工方） 設計質(zhì)量、工程回訪記錄 記錄項目負責人應負責用《工程設計項目記錄本》來記錄內(nèi)部溝通和與顧客（業(yè)主）溝通的情況。在項目竣工文件歸檔時，應將《工程設計項目記錄本》隨圖紙文件一起歸檔。項目進行過程中，如果更換了項目負責人，原持有人和新持有人應辦理交接手續(xù)。 《一體化管理手冊》B/0 版–程序文件–《建筑設計過程控制程序》425第五章 設計分包1 目的確保分包產(chǎn)品的質(zhì)量滿足項目要求。2 適用范圍 經(jīng)顧客（業(yè)主）書面同意，我院可以將建設工程其中部分的設計分包給具有相應資質(zhì)等級的其他設計單位。3 職責和權限 1) 總工負責評審分包方的技術能力； 2) 院主管領導批準分包合同。4 工作流程 1) 分承包設計項目的批準程序：(1) 項目負責人提出分承包設計申請，由院主管領導批準；(2) 交到各項目負責人具體實施。 2) 對設計分承包的評價與選擇：對設計分包方評價的內(nèi)容：(1) 分承包方必須滿足設計項目的設計資質(zhì)、技術力量、技術設備的要求；(2) 分承包方人員資格要求；(3) 具有承擔分承包合同的風險能力；(4) 設計分承包方的質(zhì)量體系是否有效運行，具有質(zhì)量保證能力；如果分包方?jīng)]有質(zhì)量體系，則按我院體系控制；(5) 業(yè)績情況及設計產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量進行評價；《一體化管理手冊》B/0 版–程序文件–《建筑設計過程控制程序》426(6) 與本院已有的合作情況的介紹。 3) 分包實施步驟 (1) 項目負責人與顧客（業(yè)主）溝通，得到顧客（業(yè)主）的書面同意；(2) 項目負責人首先要求分承包方提出如下文件：① 具 有 獨 立 法 人 資 格 的 營 業(yè) 執(zhí) 照 并 經(jīng) 過 本 年 度 工 商 年 檢 注 冊 登 記 的 有 效 文 件 。（ 加 蓋 公 章 ）② 具 有 相 關 設 計 資 格 的 資 質(zhì) 證 書 ， 并 經(jīng) 過 年 檢 合 格 證 明 的 有 效 資 質(zhì) 文 件 的 復 印 件 。（ 加 蓋 公 章 ）③ 具有相應設計資格人員的職稱、注冊執(zhí)業(yè)有效證件的復印件。 （加蓋公章）(3) 收 到 有 效 證 件 ， 報 院 主 管 領 導 批 準 。(4) 經(jīng)設計院批準后的分承包方，方可列入我院的《合格專業(yè)設計供方名冊》中。(5) 建筑院負責人將與合格的分承包方，簽訂分承包合同。(6) 分承包合同簽署后，分承包方開始進入工作狀態(tài)。其設計成果及設計文件，必須經(jīng)我院相關專業(yè)的專業(yè)負責人和審定人驗證和會簽，然后作為設計院正式設計成果及設計文件加蓋有關印章交給顧客（業(yè)主） 。(7) 定期對分包產(chǎn)品質(zhì)量進行抽查，再次評價分包方。5 記錄序號 記錄名稱 填寫人 備 注 1 《合格專業(yè)設計供方名冊》 項目負責人 報設計院辦公室2 《設計分包合同》 項目負責人 報設計院辦公室《一體化管理手冊》B/0 版–程序文件–《建筑設計過程控制程序》427第六章 記 錄 工程設計記錄表格（見附件）、審定記錄單 工程設計項目記錄本 項目負責人和專業(yè)負責人應使用《工程設計項目記錄本》記錄項目進展情況，主要包括以下項目： ；；；《一體化管理手冊》B/0 版–程序文件–《建筑設計過程控制程序》428；；。項目結束時，項目負責人必須將《工程設計項目記錄本》歸檔。 《一體化管理手冊》B/0 版–程序文件–《建筑設計過程控制程序》429第七章 支持性文件 委托設計任務書提綱 委托書應包括以下內(nèi)容：工程名稱： 工程地點： 委托單位：