【文章內容簡介】 價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。五、采購訂單應依據采購申請，發(fā)給經審核的供應商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數量、金額是否和訂單一致，據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。第十三章 庫房管理辦法第一節(jié) 總則 為加強庫房管理，提高庫房管理質量，特制定本辦法。 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。第二節(jié) 物資運行流程 入庫程序：采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質數量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核 領料程序：需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領導審核、并簽字→領料單位專人領料人填寫《領料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核 退庫程序：領料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領料人部門經理審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后，應在24小時內及時登賬或錄入數據庫，并在登賬或錄入數據庫后24小時內將單據或數據資料交財務稽核第三節(jié) 物資的驗收 物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。采購員對物資的質量負責。庫管員對物資的數量負責。 驗收時應核對供方“送貨單”內容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數量等內容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。 嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。 對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。 采購員在送貨單上注明到貨時間。 采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。 驗收合格后，采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。 物資入庫后，庫管員應及時編寫貨號，編制入庫檔案。第四節(jié) 物資的發(fā)放 物資的發(fā)放應依次進行。 為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。 物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查《領料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應即時登記入帳，并整理有關憑證資料。 庫管員接到《領料單》時，應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。　 庫管員接手續(xù)齊全的《領料單》后，應按所列項目和數量準備貨品，等待發(fā)放。 物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午9：0011：40 下午16：0017：10 此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。 部門因特殊原因經公司領導批準后可領取備用物品。領用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。 必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。第五節(jié) 物資的回收 領料人對所領物資應做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應及時辦理退庫。 辦理退庫手續(xù)，應填寫《退料單》，并由工程項目經理或部門經理審核，再交庫管員。 退料單上應注明退料原因，物資詳細情況。 退庫時，工程項目經理應到場核對物資品質，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。 庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。 物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：0011：40 下午16：0017：10 此時段外，原則上不進行物資回收。第六節(jié) 物資的盤點 物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。 物資盤點的主要內容：檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。 對物資的盤點一般采用實地盤點法。 盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。 按盤點計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。 盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司領導審閱。 庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。 庫管員應于當日將前日的領存報表整理，每周末交部門主管。 非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續(xù)。第七節(jié) 物資的搬運 按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。 搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。 放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。 庫房內的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。第八節(jié) 物資的安全 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。 做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。 庫房中應配備相應數量的滅火器等消防設備。 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。 庫房內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。 應經常檢查電線是否有破損現象。 嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。 庫房內不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。 庫房內嚴禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。1保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。1保安人員24小時值班，一旦發(fā)生險情，應及時聯絡庫管人員并采取補救措施，嚴重時應撥打“110”。1除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。1每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié) 庫房的清潔 庫房內配備常規(guī)潔具，當每日進行清掃。 每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。 空置的包裝箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內。第十節(jié) 考勤制度 庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。 上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00前到達庫房，準備發(fā)料。 24小時保持通訊暢通?！?若離開庫房，應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。 若請假，需提前一天提出申請，經批準后方可休假。　附表:差旅費報銷標準(單位:元/天)職務地區(qū)住宿市內交通費餐費總經理或主管副總經理經濟特區(qū)、直轄市、省會城市實報實銷市外其他城市市內部門經理級經濟特區(qū)、直轄市、省會城市40010080市外其他城市3508060市內3005040高級專業(yè)人員經濟特區(qū)、直轄市、省會城市3509070市外其他城市3007050市內2505030專業(yè)人員經濟特區(qū)、直轄市、省會城市2006060市外其他城市1505040市內1003030普通員工經濟特區(qū)、直轄市、省會城市1505050市外其他城市1004040市內1003030注: 憑票報銷,超標自付,欠標不補。第二編人力資源管理制度第一章 總則一、目的：為了提高員工勞動效率、增強公司凝聚力、調動員工積極性、使日常管理有制度依據，特制定本制度。二、適用范圍：１、本公司員工的管理除根據《勞動法》外，均依據本管理制度。２、本制度所稱員工指公司所有正式及試用員工（包括臨時工）。三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，本公司將進一步修訂本制度。第二章 錄用一、因工作需要，用人部門需增加員工時，應向人力資源部提交書面申請并提供詳細崗位描述，經主管副總經理批準后由人力資源部會同用人部門執(zhí)行招聘程序。二、錄用人員由人力資源部通知辦理試用手續(xù)，入職時間以人力資源部核準時間為最后依據；原則上員工的試用期為三個月，如員工在試用期間表現突出，經部門經理申請人力資源部審核后由主管副總經理批準可縮短試用時間。員工試用期滿后應于人力資源部領取轉正申請表后送交人力資源部提出轉正申請。三、試用期表現不合格者，公司可隨時終止試用期，予以辭退。 四、試用人員報道時，必須向人力資源部送交以下材料：１、身份證原件、復印件２、畢業(yè)證、職稱證書原件、復印件３、公司員工登記表（如實填寫）４、體檢合格表（市級醫(yī)院）５、一寸彩色登記照兩張６、其它必要文件五、員工一經正式錄用，即辦理用工手續(xù)（相關內容由人力資源部解釋）并簽訂聘用合同及保密合同，辦理相應社會保險、商業(yè)保險及其它手續(xù)。六、如合同期未滿公司須裁員，員工補償費按《勞動法》有關規(guī)定執(zhí)行。七、聘用程序目的：完善招聘程序，使招聘工作更有計劃性、時效性。適用范圍：公司內部有用人需要的所有部門。政策：公司各部門經理有責任在制定年度計劃的同時制定新增職位的計劃。部門經理須填寫職位說明書，經主管副總經理批準后交人力資源部按用人需求進行人員招聘、錄用工作。招募渠道：人力資源部在接到主管副總經理批準的聘用申請表后，按計劃通過下列渠道進行招募：刊登招聘廣告（報刊、網站）參加人才招聘會通過獵頭公司內部調動員工推薦篩選人才：人力資源部從收到的簡歷中進行第一輪篩選工作，將符合基本條件的申請人簡歷轉給相關部門經理進行再次篩選。面試：簡歷經相關部門經理篩選后，由預先確定的面試小組成員（最少兩人）分別對職位申請人進行面試。面試完成后，面試小組成員須填寫完整的面試報告，交人力資源部復核。最終，人力資源部與相關部門經理協商確定候選人是否被錄用。根據具體情況，人力資源部會對職位申請人簡歷中描述的內容進行確認。面試小組成員構成：面試小組至少由職能部門經理（或由其指定代理負責人）和人力資源部招聘經理構成；部門經理（含）以上職位，面試小組須由人力資源部經理及總經理及所有副總經理組成。選拔人才：面試后，綜合考慮面試小組成員的書面面試報告，確定職位的最終候選人。普通員工由用人部門和人力資源部確定，簽發(fā)試用通知書，部門經理（含）職務以上員工，經總經理批準后由人力資源部簽發(fā)錄用通知書，經職位申請人簽字后生效。原件由人力資源部保存，員工保留復印件。員工確定正式上班日期后，人力資源部為其辦理相關人事手續(xù)。員工上班的第一個工作日，由人力資源部負責進行新員工培訓。八、臨時工聘用定義：根據項目要求，每次在本公司服務3個月以下。手續(xù)：根據項目，各職能部門提交人員需求至人力資源部，經人力資源部審核后，由主管副總經理批準，交由人力資源部辦理。九、人事批準權限目的：為了提高效率，簡化批準程序，縮短批準時限，特制定此權限。適用范圍：所有與人力資源有關的申請。政策：員工或部門經理提出人力資源申請，填寫有關表格，提交主管副總經理批準，交由人力資源部審查并辦理。（表格中○代表擁有參與審批權限）項目級別總經理級部門級人力資源年度計劃○○○面試非經理級○○經理級○○休假○復核自愿離職非經理級○審查經理級○審查非自愿離職非經理級○○經理級○○離職面試非經理級○○經理級○○內部調動非經理級○○經理級○審查升職非經理級○審查經理級○審查聘用臨時工用工時間=3個月○審查用工時間延長或3個月○審查十、內部通告公司人力資源部在下列情況下對公司內部做出通告：在職位出現空缺時在錄用新員工，處分、辭退老員工時在獎勵員工時在組織員工活動時在有關人事管理制度變動時（含薪資標準）人力資源部利用公司網絡系統向公司所有部門做出內部通告。十一、內部調動目的：更好的使員工得到發(fā)展，充分調動員工的工作積極性。適用范圍：所有員工。政策：公司有需要公開招聘的職位時，公司鼓勵內部員工申請（申請人須在原崗位上工作半年以上才具有內部調動的資格），公司會優(yōu)先考慮內部員工的申請。具體程序：用人部門填寫用人申請表并經批準。人力資源部根據用人部門的申請，通過各種方式通告員工。員工須提前與本部門經理討論調動意向，并取得認可。員工將申請通過電子郵件通知公司招聘經理。招聘主管初步核對申請人情況與用人部門要求。招聘主管安排用人部門經理對申請人進行面試。如用人部門同意申請人的職位申請，須與申請人原主管部門經理協商其調入新職位的日期。1用人部門填寫雇員職位變化表，交人力資源部人事、檔案主管變更。十二、內部推薦公司鼓勵員工將人才推薦至公司，既能節(jié)省公司開支，又有利于人力資源部工作。對于將核心人才引入公司的員工，公司將視具體情況給予獎勵。十三、自愿離職公司正式員工在任何情況