【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 證商品原印條碼未被重用。要按照規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送錄入室，錄入室要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)輸入審核完畢。財(cái)務(wù)部結(jié)算組以電腦打印的“商品驗(yàn)收單”為入帳依據(jù)。如果發(fā)生損溢，且在正常范圍內(nèi)，實(shí)物負(fù)責(zé)人按照訂單數(shù)填寫(xiě)實(shí)收數(shù)，同時(shí)填寫(xiě)損溢單。注明途中正常損溢，物流部文員先審核進(jìn)貨驗(yàn)收單，然后輸入損溢單。2．3．3．1．3．聯(lián)營(yíng)商品進(jìn)貨流程（聯(lián)營(yíng)）專(zhuān)柜的進(jìn)貨柜組收貨理貨區(qū)根據(jù)送貨清單驗(yàn)貨、質(zhì)檢聯(lián)營(yíng)廠家送貨說(shuō)明：進(jìn)貨采用直上柜方式，必要進(jìn)可租用外倉(cāng)2．3．3．1．4．商品的調(diào)拔適用范圍：部門(mén)、小組、電腦錄入員、財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)：《內(nèi)部調(diào)拔單》計(jì)有三聯(lián)：轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、財(cái)務(wù)聯(lián)，前兩聯(lián)由相應(yīng)實(shí)物人留存。程 序：內(nèi)部調(diào)拔工作程序兩部門(mén)/柜組長(zhǎng)協(xié)商同意，填寫(xiě)《內(nèi)部調(diào)拔單》財(cái)務(wù)聯(lián)送理貨區(qū)文員錄入發(fā)貨/收貨，雙方實(shí)物負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)聯(lián)至財(cái)務(wù)部2．3．3．1．5．商品銷(xiāo)售工作程序2．3．3．1．5．1．非開(kāi)單區(qū)售貨流程適用范圍：門(mén)店服務(wù)員、部門(mén)/柜組長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)：按收銀員商品編碼銷(xiāo)售；打包員核對(duì)件數(shù)。程 序：非開(kāi)單區(qū)售貨流程圖選好商品交收銀臺(tái)（1）商品掃碼（2）收銀打印小票（3）保安驗(yàn)票（4）顧客提貨出門(mén)（5）說(shuō)明： 不能隨意捆扎商品。 步驟2，商品掃碼時(shí)，嚴(yán)禁收銀員以同價(jià)格商品借碼銷(xiāo)售。 一品多碼的商品，要加貼商品銷(xiāo)售碼。 需要進(jìn)行單品優(yōu)惠的商品，要事先輸入短期變價(jià)通知單。 每日營(yíng)業(yè)終了，營(yíng)業(yè)員要清理貨架，清除非本貨架的商品。 顧客在收銀臺(tái)放棄購(gòu)買(mǎi)的商品要由專(zhuān)人定時(shí)人收銀臺(tái)收回，放歸到正確的貨架上。2．3．3．1．5．2．開(kāi)單區(qū)售貨流程適用范圍：門(mén)店服務(wù)員、部門(mén)/柜組長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)：向顧客提供和介紹優(yōu)質(zhì)商品，提供一流服務(wù)； 認(rèn)真填寫(xiě)銷(xiāo)售單，要求項(xiàng)目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，計(jì)算正確，結(jié)算方式明確； 發(fā)貨是要認(rèn)真核對(duì)，單據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。程 序：開(kāi)單區(qū)售貨流程圖成交開(kāi)票（1）交款（2）收銀打印小票（3）遞交驗(yàn)單（4）發(fā)貨（5）顧客驗(yàn)貨說(shuō)明： 步驟2，交款時(shí)應(yīng)向顧客指示就近收銀臺(tái)交款，金額較大的應(yīng)代顧客交款。 步驟5發(fā)貨時(shí)，收回簽章的銷(xiāo)售單第二聯(lián)和電腦打印小票核對(duì)無(wú)誤才可發(fā)貨，并將銷(xiāo)售單第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作購(gòu)物憑證。 各柜長(zhǎng)服務(wù)員將每日銷(xiāo)售發(fā)貨聯(lián)和電腦小票按成交順序裝訂成冊(cè)，各實(shí)物負(fù)責(zé)人據(jù)此登記“商品管理手冊(cè)”。 次日，各柜長(zhǎng)或指定人將各組“管理手冊(cè)”當(dāng)日銷(xiāo)售額加總，登記“商品資金核算手冊(cè)”本月銷(xiāo)售欄，送交會(huì)計(jì)部、核算組有關(guān)會(huì)計(jì)同電腦報(bào)表核對(duì)，如有差及時(shí)查找原因，并做到當(dāng)日事當(dāng)日畢。 一品多碼的商品，要加貼商品銷(xiāo)售碼。 需要進(jìn)行單品優(yōu)惠的商品，要事先輸入短期變價(jià)通知單。 非單品商品的優(yōu)惠按實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)開(kāi)票。 單品商品的優(yōu)惠根據(jù)事先輸入的短期變價(jià)通知單，按原零售價(jià)開(kāi)票，同時(shí)注明“打折”字樣。2．3．3．1．6顧客退貨工作流程適用范圍：部門(mén)主管、收銀員、質(zhì)量督導(dǎo) 標(biāo)準(zhǔn)：所退商品必須有在商場(chǎng)的購(gòu)物憑證；所退商品，顧客必須持有原購(gòu)物憑證；必須按商場(chǎng)退貨原則受理退貨；退貨服務(wù)質(zhì)量要銷(xiāo)售服務(wù)質(zhì)量一致；填寫(xiě)紅字《商品銷(xiāo)售單》。程 序：顧客退貨工作流程圖接待顧客退貨（1）填寫(xiě)紅字“商品銷(xiāo)售清單”（2）有關(guān)部門(mén)審批簽字同意（3）退貨商品柜組收回簽字（4）收銀員驗(yàn)退貨審批簽字，退顧客價(jià)款（5）2．3．3．1．7商品進(jìn)價(jià)調(diào)整工作程序適用范圍：部門(mén)/小組、買(mǎi)手、財(cái)務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)：填寫(xiě)《商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單》，凡屬物價(jià)員，買(mǎi)手，電腦錄入員，填寫(xiě)或簽名要注明自己工號(hào)；《商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單》計(jì)三聯(lián)，買(mǎi)手、廠商、財(cái)務(wù)聯(lián)。程 序：商品進(jìn)價(jià)調(diào)整流程圖商品進(jìn)價(jià)輸入錯(cuò)誤或供應(yīng)商調(diào)價(jià)（1）買(mǎi)手填寫(xiě)《商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單》（2）采購(gòu)部簽字（3）采購(gòu)部文員錄入《商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單》（4）《商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單》至財(cái)務(wù)部（5）說(shuō)明：商品調(diào)進(jìn)價(jià)時(shí)，要注意經(jīng)銷(xiāo)與代銷(xiāo)的差異，代銷(xiāo)不存在批次，直接指定調(diào)進(jìn)價(jià)日期。2．3．3．1．7．2．專(zhuān)柜商品扣率調(diào)整流程適用范圍：部門(mén)/小組、買(mǎi)手、財(cái)務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)：成本結(jié)轉(zhuǎn)按日進(jìn)行；填寫(xiě)扣率調(diào)整須修改合同；短期扣率調(diào)整填寫(xiě)《專(zhuān)柜商品扣率調(diào)整單》，表單計(jì)三聯(lián)，買(mǎi)手、廠商、財(cái)務(wù)聯(lián)。程 序：專(zhuān)柜商品扣率調(diào)整流程圖市場(chǎng)部、買(mǎi)手提出供應(yīng)商同意/供應(yīng)商提出填寫(xiě)《專(zhuān)柜商品扣率調(diào)整單》，買(mǎi)手、采購(gòu)部經(jīng)理簽字涉及合同更改一更改合同，合同雙方簽字采購(gòu)部文員錄入《專(zhuān)柜商品扣率調(diào)整單》、合同《專(zhuān)柜商品扣率調(diào)整單》至財(cái)務(wù)部2．3．3．1．8．商品售價(jià)調(diào)整工作程序2．3．3．1．8．1．商品永久性變價(jià)流程適用范圍：部門(mén)/小組、買(mǎi)手標(biāo)準(zhǔn)：填寫(xiě)《商品調(diào)價(jià)通知單》，凡屬物價(jià)員，買(mǎi)手，電腦錄入員，填寫(xiě)或簽名要注明自己工號(hào)；《商品調(diào)價(jià)通知單》計(jì)四聯(lián)，買(mǎi)手、廠商、理貨員、市場(chǎng)部。程 序：商品售價(jià)調(diào)整流程圖買(mǎi)手、廠商、市場(chǎng)部、營(yíng)業(yè)柜組等提出變價(jià)（1）買(mǎi)手分析確定調(diào)價(jià)并填制《商品調(diào)價(jià)通知單》（2）將《商品調(diào)價(jià)通知單》送采購(gòu)部經(jīng)理等簽字審批（3）將《商品調(diào)價(jià)通知單》送采購(gòu)部文員錄入（4）《商品調(diào)價(jià)通知單》送各門(mén)店（5）說(shuō)明： 商品調(diào)價(jià)時(shí)，要注意選擇使用永久性調(diào)價(jià)和短期變價(jià)。 商品調(diào)價(jià)是有權(quán)限。 商品調(diào)價(jià)時(shí)要保持商品進(jìn)價(jià)、零售價(jià)和庫(kù)存數(shù)量在“最小銷(xiāo)售單位”的一致性，舉例來(lái)說(shuō)，如果牙刷進(jìn)貨是以支為單位，銷(xiāo)售也應(yīng)該是每支價(jià)格，嚴(yán)禁將兩支牙刷捆包，然后調(diào)高價(jià)格一倍。正確的做法是為捆包生成一個(gè)銷(xiāo)售用條碼，定價(jià)為原價(jià)一倍。 注意開(kāi)業(yè)前和節(jié)假日前的商品調(diào)價(jià)和調(diào)價(jià)高峰。 在未調(diào)價(jià)的情況下，部門(mén)不得隨意改變商品的捆扎打包方式。2．3．3．1．8．2．商品短期變價(jià)流程適用范圍：部門(mén)/小組、買(mǎi)手標(biāo)準(zhǔn)：填寫(xiě)《短期變價(jià)通知單》，凡屬買(mǎi)手，電腦錄入員，填寫(xiě)或簽名要注明自己工號(hào)；調(diào)價(jià)原則上是填寫(xiě)次日生效的《短期變價(jià)通知單》；聯(lián)數(shù)：買(mǎi)手、廠商、財(cái)務(wù)、部門(mén)。程 序：商品短期變價(jià)流程圖買(mǎi)手、廠商、市場(chǎng)部、營(yíng)業(yè)柜組等提出短期促銷(xiāo)變價(jià)（1）買(mǎi)手分析確定變價(jià)并填制《短期變價(jià)通知單》（2）將《短期變價(jià)通知單》送采購(gòu)部經(jīng)理審批（3）將《短期變價(jià)通知單》送采購(gòu)部文員錄入、分單（4）說(shuō)明：? 商品調(diào)價(jià)時(shí)，要注意選擇使用永久性調(diào)價(jià)和短期變價(jià)。? 商品短期調(diào)價(jià)是有權(quán)限。? 注意開(kāi)業(yè)前和節(jié)假日前的商品短期促銷(xiāo)調(diào)價(jià)高峰。? 有指定單品、指定柜組、指定商品類(lèi)別、指定供應(yīng)商四種短期變價(jià)單。? 與廠商共同承擔(dān)讓利損失時(shí)，正確填寫(xiě)讓利分?jǐn)偙壤?．3．3．1．9．商品退貨工作程序2．3．3．1．9．1．商品退回廠商工作程序適用范圍：部門(mén)/柜組庫(kù)管人員、電腦錄入員、財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)：填寫(xiě)《商品進(jìn)貨驗(yàn)收單》；計(jì)有四聯(lián)：供應(yīng)商、柜組、買(mǎi)手、財(cái)務(wù)。程 序：商品退廠工作流程圖柜組填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單買(mǎi)手等分析核查后提出退貨需求供應(yīng)商同意退貨買(mǎi)手填寫(xiě)紅字《商品進(jìn)貨驗(yàn)收單》有送部門(mén)審批紅字“商品進(jìn)貨驗(yàn)收單”通過(guò)理貨員通知柜組清點(diǎn)退貨商品，交理貨區(qū)供應(yīng)商憑紅字商品驗(yàn)收單到理貨區(qū)退貨電腦自動(dòng)生成配送單和紅字進(jìn)貨驗(yàn)收單發(fā)往配送中心電腦、財(cái)務(wù)理貨區(qū)文員輸入紅字商品進(jìn)貨驗(yàn)收單分單2．3．3．1．10．商品盤(pán)點(diǎn)流程適用范圍：營(yíng)業(yè)員、部門(mén)/小組主管、會(huì)計(jì)組標(biāo)準(zhǔn)：盤(pán)點(diǎn)表的必要內(nèi)容：盤(pán)點(diǎn)日期、柜組、盤(pán)點(diǎn)表編號(hào)、商品編碼、品名規(guī)格、實(shí)盤(pán)數(shù)、零售價(jià)、零售金額盤(pán)點(diǎn)階段一般要對(duì)盤(pán)點(diǎn)方法、復(fù)核、抽查制定出具體的規(guī)定。填寫(xiě)《商品盤(pán)點(diǎn)單》程 序：商品盤(pán)點(diǎn)流程圖確認(rèn)損溢單、修改庫(kù)存人工復(fù)核、人工生成損溢單生成、打印盤(pán)點(diǎn)表盈虧表文員輸機(jī)核對(duì)按頁(yè)計(jì)算售價(jià)金額，并累計(jì)售價(jià)金額內(nèi)倉(cāng)、柜臺(tái)盤(pán)點(diǎn)在一起，填實(shí)數(shù)外倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)填實(shí)數(shù)物流部/理貨區(qū)文員打印空白盤(pán)點(diǎn)表分發(fā)盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日外倉(cāng)停止業(yè)務(wù)，電腦帳凍結(jié)財(cái)務(wù)部經(jīng)理提出稽核組成盤(pán)點(diǎn)小組，提前三天發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知2．3．3．1．11．商品結(jié)算流程部門(mén)/小組制訂供應(yīng)商結(jié)算辦法，對(duì)結(jié)算手續(xù)與間隔時(shí)間作出規(guī)定，實(shí)現(xiàn)定期結(jié)算。結(jié)算流程圖每月5日結(jié)算組生成所有結(jié)算單核算組負(fù)責(zé)費(fèi)用輸機(jī)結(jié)算期定為每月25日各部門(mén)在1－4日提供各項(xiàng)扣款明細(xì)，如工資、餐費(fèi)、廣告、代墊、裝修等核算組在8三日依據(jù)合同和核算數(shù)據(jù)審核扣款和銷(xiāo)售、成本、讓利分?jǐn)偟葦?shù)據(jù)9－15日為核算時(shí)間，廠商開(kāi)發(fā)票來(lái)結(jié)算組結(jié)算結(jié)算組查結(jié)算臺(tái)帳，確保未結(jié)然后打印結(jié)算單2聯(lián)：廠商、結(jié)算組財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行簽字審批出納開(kāi)支票，一聯(lián)給結(jié)算組結(jié)算組輸入已結(jié)金額做結(jié)算臺(tái)帳，記錄已結(jié)廠商和結(jié)算金額2．3．3．1．12．批發(fā)流程本程序是指貨物不在賣(mài)場(chǎng)轉(zhuǎn)移的批發(fā)業(yè)務(wù)，該種批發(fā)業(yè)務(wù)收銀統(tǒng)一集中在財(cái)務(wù)部出納處，可以派駐出納到批發(fā)部。批發(fā)銷(xiāo)售的毛利率原則上不得低于3％，低于3％的毛利率由分管總經(jīng)理簽批。說(shuō)明：“批發(fā)銷(xiāo)售單”計(jì)四聯(lián)：業(yè)務(wù)員、客戶(hù)、財(cái)務(wù)、實(shí)物負(fù)責(zé)人聯(lián)。批發(fā)流程圖業(yè)務(wù)員填“批發(fā)銷(xiāo)售單”批發(fā)部經(jīng)理審批依毛利率、付款方式報(bào)相應(yīng)主管審批批發(fā)部出納收款填（分期付款銷(xiāo)售單）、批發(fā)銷(xiāo)售單批發(fā)部文員輸單進(jìn)電腦送一聯(lián)至財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)有義務(wù)發(fā)出催款通知文員有責(zé)任提醒業(yè)務(wù)員催款2．3．3．1．13損溢單及殘損單2．3．3．1．13．1．損溢單損溢單填寫(xiě)流程圖實(shí)物負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《損溢單》一聯(lián)送財(cái)務(wù)部理貨區(qū)/物流部審核簽字、文員輸入電腦負(fù)責(zé)人簽字說(shuō)明：1． 損溢單發(fā)生于進(jìn)貨環(huán)節(jié)及保管環(huán)節(jié)；2． 進(jìn)貨環(huán)節(jié)發(fā)生的損溢由物流部主客簽字；3． 3聯(lián)：實(shí)物負(fù)責(zé)人、責(zé)任人、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。2．3．3．1．13．2．殘損單殘損單填寫(xiě)流程圖實(shí)物負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《殘損單》殘損商品以臨時(shí)打折方式銷(xiāo)售財(cái)務(wù)部處理負(fù)責(zé)人簽字、主管簽字2．3．3．1．14．合同更改流程合同更改流程圖買(mǎi)手填寫(xiě)“新廠商申報(bào)表”／“新專(zhuān)柜廠商申報(bào)表”，加蓋“異動(dòng)”章（涉及扣率調(diào)整填寫(xiě)“專(zhuān)柜扣率調(diào)整單”）采購(gòu)部經(jīng)理簽字涉及員工性質(zhì)變化通知管理部作人事異動(dòng)通知樓面做異動(dòng)采購(gòu)部錄入員在電腦中修改廠商資料、合同（輸入“專(zhuān)柜扣率調(diào)整單”）專(zhuān)柜扣率調(diào)整單一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部2．3．3．1．15．廠商清退流程廠商清退流程圖買(mǎi)手填寫(xiě)“廠商清退單”、“采購(gòu)部經(jīng)理簽字買(mǎi)手通知柜組退到外倉(cāng)交財(cái)務(wù)部以控制付款管理部作人事異動(dòng)，并通知樓面經(jīng)理采購(gòu)部文員修改電腦數(shù)據(jù)；合同終止、淘汰供應(yīng)商編碼說(shuō)明：涉及代銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)廠商。 2．系統(tǒng)整體解決方案2．4．根據(jù)對(duì)用戶(hù)需求的分析，超市計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)將具有以下功能與性能特點(diǎn)：①. 系統(tǒng)保證超市的各類(lèi)基本的日常商品進(jìn)、銷(xiāo)、存的數(shù)據(jù)的集中與科學(xué)的管理，將能保證超市對(duì)商品數(shù)據(jù)采集、存貯、管理、傳輸、處理、訪問(wèn)的要求。②. 按當(dāng)前收款機(jī)數(shù)及微機(jī)數(shù)100臺(tái)，日銷(xiāo)售金額不少于500萬(wàn)元的規(guī)模進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)劃。③. 系統(tǒng)將切實(shí)遵守超市規(guī)定的技術(shù)要求和各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理規(guī)范及處理流程。④. 數(shù)據(jù)合理分布、分級(jí)管理，保證數(shù)據(jù)的共享，而又合理減小網(wǎng)絡(luò)開(kāi)銷(xiāo)，提高網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)的效率。⑤. 將采用成熟技術(shù)以確保系統(tǒng)高度可靠性，系統(tǒng)平均無(wú)故障間隔時(shí)間應(yīng)大于10,000小時(shí)；同時(shí)又考慮到技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)以保證具有先進(jìn)性。⑥. 系統(tǒng)將