【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 寫明任務(wù)具體 情況，并在附件信息一欄中掛項(xiàng)目簽字蓋章的任務(wù)單掃描件。 計(jì)時(shí)工單 算單位的記錄確認(rèn)單據(jù)。 信息完整錄入信息平臺(tái)“勞務(wù)分包模塊合同履約管理的計(jì)時(shí)工單”節(jié)點(diǎn)中。寫明 工日申請(qǐng)數(shù)量和確認(rèn)數(shù)量；寫明申請(qǐng)單價(jià)和核準(zhǔn)單價(jià)及申請(qǐng)金額和核準(zhǔn)金額，并 在“事件明細(xì)”一欄中寫明具體的計(jì)時(shí)工情況，并在附件信息一欄中掛項(xiàng)目簽字 蓋章的計(jì)時(shí)工單掃描件，命名為“某年某月某日某勞務(wù)隊(duì)計(jì)時(shí)工單”。 量、安全、生產(chǎn)、工期等方面的業(yè)績(jī)，給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰的簽認(rèn)單。項(xiàng)目要按照實(shí)際情況在開(kāi)出獎(jiǎng)罰單后三日內(nèi)將任務(wù)單信息錄入信息平臺(tái)“勞務(wù)分包管理模塊合 同履約管理的勞務(wù)分包獎(jiǎng)罰單”節(jié)點(diǎn)中。；寫明獎(jiǎng)罰日期；獎(jiǎng)罰摘要簡(jiǎn)單概括獎(jiǎng)罰原因；受獎(jiǎng)罰單 位填寫勞務(wù)分包商名稱；選擇獎(jiǎng)罰類型；填寫?yīng)劻P金額；掛接核算對(duì)象。在“獎(jiǎng) 罰原因”一欄中詳細(xì)寫明獎(jiǎng)罰的原因，并在附件信息一欄中掛項(xiàng)目簽字蓋章的獎(jiǎng) 罰單掃描件，命名為“某年某月某日某勞務(wù)隊(duì)計(jì)時(shí)工單”。 附則本制度由各勞務(wù)分包模塊主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司勞務(wù)管理 有關(guān)規(guī)定。五、專業(yè)分包模塊 總則 目的為深化集團(tuán)公司專業(yè)分包模塊的管理工作，全面提高集團(tuán)公司專業(yè)分包的內(nèi) 部管理、專業(yè)分包評(píng)審及合同管理、專業(yè)分包結(jié)算管理等方面的工作，規(guī)范集團(tuán) 公司大項(xiàng)目部工程管理工作中的行為，特制定本制度。 編制依據(jù) 集團(tuán)公司專業(yè)分包管理制度。 適用范圍本制度為集團(tuán)公司項(xiàng)目平臺(tái)專業(yè)分包模塊管理性文件，集團(tuán)公司、大項(xiàng)目部 專業(yè)分包模塊相關(guān)管理人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé) 管理機(jī)構(gòu)工程部、成本中心是專業(yè)分包管理模塊運(yùn)行主管部門，工程部負(fù)責(zé)專業(yè)分包 商資質(zhì)評(píng)審，專業(yè)分包商合同評(píng)審、登記管理，成本中心負(fù)責(zé)專業(yè)分包預(yù)算、預(yù) 結(jié)算、結(jié)算管理。大項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包的管理職能。 崗位職責(zé) 集團(tuán)公司主管部門 制定并完善專業(yè)分包管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定； 評(píng)價(jià)審核大項(xiàng)目部各專業(yè)分包方資質(zhì)是否符合規(guī)定；，進(jìn) 行持續(xù)改進(jìn)。 大項(xiàng)目部主管部門 落實(shí)集團(tuán)公司專業(yè)分包管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定； 執(zhí)行集團(tuán)公司各項(xiàng)專業(yè)分包管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定； 及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司專業(yè)分包方的資質(zhì)信息等相關(guān)資料； 督促項(xiàng)目部及時(shí)錄入模塊中合格專業(yè)分包商資料信息、合 同附件及分包結(jié)算單等相關(guān)內(nèi)容； 監(jiān)督檢查各項(xiàng)目部專業(yè)分包管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時(shí)準(zhǔn)確性；并及 時(shí)將信息傳遞給集團(tuán)公司。 做好系統(tǒng)使用問(wèn)題及改建意見(jiàn)的整理反饋工作。 項(xiàng)目項(xiàng)目上由專業(yè)分包管理員對(duì)項(xiàng)目的專業(yè)分包管理行使監(jiān)督、檢查職能。冊(cè)； 按時(shí)申請(qǐng)專業(yè)分包合同及變更協(xié)議評(píng)審流程，審核通過(guò)后掃描掛 接已簽章的專業(yè)分包合同及變更協(xié)議；并做好專業(yè)分包方的合同登記工作； 完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息； 做好系統(tǒng)使用問(wèn)題及改建意見(jiàn)的整理反饋工作； 按時(shí)計(jì)提專業(yè)分包費(fèi)并生成成本；按規(guī)定審批支付專業(yè)分包費(fèi)。 模塊運(yùn)行管理 分包綜合管理 專業(yè)分包綜合管理：集團(tuán)公司專業(yè)分包主管部門將專業(yè)分包相關(guān)管理制度文件上傳到系統(tǒng)，項(xiàng)目下載查閱，并遵照?qǐng)?zhí)行。 專業(yè)分包商管理 本文所稱的專業(yè)分包，是指以包工包料方式出現(xiàn)的，參考建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（具體包含的地基基礎(chǔ)、土石方、防水、防腐保溫、水暖、電 氣設(shè)備安裝等 60 類非主體結(jié)構(gòu)工程的分包項(xiàng)目）。 專業(yè)分包商初評(píng) 大項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目月度專業(yè)分包計(jì)劃，如有新增加的專業(yè)分包商，項(xiàng)目專業(yè)分包管理員必須將專業(yè)分包企業(yè)年檢有效的、加蓋企業(yè)紅章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證復(fù)印件報(bào)公司 工程部審核備案。資質(zhì)審核合格后，項(xiàng)目專業(yè)分包管理員在項(xiàng)目平臺(tái)發(fā)起專業(yè)分包商初評(píng)流 程，同時(shí)將審核通過(guò)的專業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)掃描件（文件包括：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、 稅務(wù)登記證副本、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼），文件命名為《資質(zhì)證明》上傳到專業(yè)分包商初評(píng)“企業(yè)資質(zhì)”中，專業(yè)分包企業(yè)的技術(shù)管 理水平、人員、機(jī)具、業(yè)績(jī)等情況在系統(tǒng)“評(píng)價(jià)項(xiàng)目”中認(rèn)真填寫。項(xiàng)目專業(yè)分 包管理員負(fù)責(zé)審核無(wú)誤后上報(bào)集團(tuán)公司主管部門及領(lǐng)導(dǎo)，走流程審批程序。 專業(yè)分包商名錄 大項(xiàng)目部專業(yè)分包商管理員將新增加的專業(yè)分包商基本信息錄入《專業(yè)分包商初評(píng)表》，經(jīng)過(guò)初評(píng)流程審批合格后，該專業(yè)分包商將進(jìn)入《專業(yè)分包商名錄》，此次評(píng)價(jià)狀態(tài)為“試用”。其他項(xiàng)目如有使用該專業(yè)分包商，可直接從名錄里調(diào) 取，不需要走專業(yè)分包商初評(píng)流程（如專業(yè)分包商資質(zhì)、證書(shū)等超過(guò)有效期限， 需重新申請(qǐng)）。 施工過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)分包隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)價(jià)，由項(xiàng)目專業(yè)分包管理員按工程進(jìn)度每月在系統(tǒng)中填寫《專業(yè)分包方跟蹤評(píng)價(jià)表》，并填寫審核意見(jiàn)和評(píng)價(jià)意見(jiàn)，評(píng)價(jià)意見(jiàn)分為“優(yōu)、良、中、差”四種情況，累計(jì)出現(xiàn) 3 次“差”評(píng)價(jià) 的專業(yè)分包隊(duì)伍，大項(xiàng)目部專業(yè)分包管理員將上報(bào)集團(tuán)公司，集團(tuán)公司將該專業(yè) 分包商列入黑名單，并剔除出《集團(tuán)公司專業(yè)分包方名錄》。 專業(yè)分包商再評(píng)價(jià) 集團(tuán)公司專業(yè)分包管理員每年年底根據(jù)工程專業(yè)分包管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各大項(xiàng)目部上報(bào)的各《專業(yè)分包方跟蹤評(píng)價(jià)表》、資質(zhì)、業(yè)績(jī)等資料進(jìn)行嚴(yán)格的考核、審查，集團(tuán)公司專業(yè)分包管理員填寫《專業(yè)分包方再評(píng)價(jià)表》并申請(qǐng)流程， 該流程經(jīng)集團(tuán)公司部門領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審核合格后，將再評(píng)價(jià)合格的專業(yè)分包商 添加進(jìn)入系統(tǒng)中《專業(yè)分包商名錄》，此次評(píng)價(jià)狀態(tài)為“合格”，并將該新名錄予 以公布，供各項(xiàng)目選擇使用。 鄭 州 一 建 集 團(tuán) 項(xiàng) 目 管 理 平 臺(tái) 運(yùn) 行 制 度圖名：分包管理 編制日期：2013710合約部合約部合約部查詢專業(yè)分包合同 臺(tái)帳查詢專業(yè)分包結(jié)算 支付情況大項(xiàng)目部綜合管理合約部查看分包管理制度分包合同登記分包預(yù)算管理（分包 預(yù)算、變更預(yù)算、索 賠預(yù)算）分包預(yù)算成本科目 掛接合約部每月25日合約部分包預(yù)結(jié)算合約部分包預(yù)結(jié)算調(diào)整單合約部合約部合約部合約部合約部分包成本帳作業(yè)人員名冊(cè)分包變更合約部分包成本科目掛接分包工程完成合約部分包結(jié)算合約部分包結(jié)算調(diào)整單合約部項(xiàng)目層分包索賠合約部任務(wù)單合約部計(jì)時(shí)工單合約部獎(jiǎng)罰單36 專業(yè)分包合同履約管理 專業(yè)分包合同登記 各項(xiàng)目在分包合同簽訂前，必須發(fā)起專業(yè)分包合同評(píng)審流程，先在系統(tǒng)合同履約管理→專業(yè)分包合同登記中按要求對(duì)合同進(jìn)行登記，在系統(tǒng)附件信息中新增，將專業(yè)分包合同電子版（未蓋章）上傳到系統(tǒng)并保存，此附件命名為《蓋章 前專業(yè)分包合同》。在專業(yè)分包合同登記節(jié)點(diǎn)走審批流程，經(jīng)公司審計(jì)監(jiān)察部、 成本中心、工程部審批同意后，方可簽訂專業(yè)分包合同，然后報(bào)集團(tuán)公司蓋章并 備案，再將專業(yè)分包合同掃描件（蓋章后：含集團(tuán)公司專業(yè)分包合同專用章、項(xiàng) 目部章、專業(yè)分包商章）上傳到附件信息中并保存，此附件命名為《蓋章后專業(yè) 分包合同》。凡在集團(tuán)公司工程項(xiàng)目承包范圍內(nèi)進(jìn)行專業(yè)分包活動(dòng)的施工隊(duì)伍，所簽訂專 業(yè)分包合同額在10萬(wàn)元以上的必須發(fā)起專業(yè)分包合同審批流程，經(jīng)審計(jì)監(jiān)察部、 成本中心、工程部審核合格后，到集團(tuán)公司工程部備案并簽章；合同額在10萬(wàn)元 以下的專業(yè)分包合同評(píng)審流程由大項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理最終審批，備案手續(xù)由大項(xiàng)目 部自行完善。未完善備案手續(xù)的分包項(xiàng)目，各大項(xiàng)目部財(cái)務(wù)不得支付工程款。合同審批通過(guò)后三天內(nèi)必須完成蓋章手續(xù)，并將蓋章合同原件掃描件上傳到 系統(tǒng)附件信息中（與蓋章前合同附件要用名稱區(qū)分清楚），合同原件集團(tuán)公司工 程部留存一份存檔。特殊情況不能按時(shí)完成蓋章手續(xù)的，必須將原因書(shū)面報(bào)告集 團(tuán)公司工程部。為完善集團(tuán)公司對(duì)總包合同的全面履約管理，凡屬總包合同范圍內(nèi)的甲方指 定分包專業(yè)項(xiàng)目并與大項(xiàng)目部簽訂專業(yè)分包合同的也應(yīng)納入總包管理，并在集團(tuán) 公司完善相應(yīng)手續(xù)，各大項(xiàng)目部要提高總包單位全面履約的風(fēng)險(xiǎn)法律意識(shí)。 專業(yè)分包變更當(dāng)專業(yè)分包合同的工期、金額、承包方名稱等發(fā)生變更時(shí)，項(xiàng)目專業(yè)分包管 理員要及時(shí)在系統(tǒng)“專業(yè)分包履約管理”中點(diǎn)擊“專業(yè)分包變更”，按要求填寫 相關(guān)內(nèi)容并掛接附件，補(bǔ)充協(xié)議審批流程與新簽專業(yè)分包合同相同。未及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議的工程，項(xiàng)目專業(yè)分包管理員要將包含相關(guān)內(nèi)容，且甲 方或監(jiān)理簽認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要或往來(lái)函件等資料掃描件掛接到“專業(yè)分包變更”附件 信息欄目。專業(yè)分包變更后錄入相應(yīng)變更后專業(yè)分包預(yù)算管理，錄入要求同專業(yè)分包合 同要求。 專業(yè)分包索賠單 專業(yè)分包商管理發(fā)生索賠時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人整理資料提出該索賠事件，專業(yè)分包管理員將該事件信息簡(jiǎn)要錄入系統(tǒng)，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)發(fā)生事件判斷定是否發(fā)生經(jīng)濟(jì)索賠，若發(fā)生，專業(yè)分包管理員將相應(yīng)的預(yù)算或費(fèi)用錄入系統(tǒng)。 任務(wù)單 專業(yè)分包商發(fā)生任務(wù)單時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)記錄，專業(yè)分包管理員收集任務(wù)單據(jù)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。 計(jì)時(shí)工單 專業(yè)分包商發(fā)生計(jì)時(shí)工單時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人（主管施工員）負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)記錄，專業(yè)分包管理員收集計(jì)時(shí)工單據(jù)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，并統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。（流程） 專業(yè)分包獎(jiǎng)罰單 項(xiàng)目專業(yè)分包管理員每月對(duì)專業(yè)分包方進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)專業(yè)分包商的獎(jiǎng)罰事件時(shí)，專業(yè)分包管理員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行登記并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，專業(yè)分包管理員于三日內(nèi)統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。獎(jiǎng)罰措施及金額項(xiàng)目自行擬定。 專業(yè)分包預(yù)算在專業(yè)分包合同簽訂后進(jìn)行，每份合同填寫一份相 應(yīng)的合同預(yù)算。預(yù)算表單中按要求填寫清預(yù)算編號(hào)、預(yù)算名稱字段。編制日期為 預(yù)算表單填寫日期；編制人和編制類型按實(shí)際點(diǎn)選；預(yù)算類型為“分包預(yù)算”； 金額按照分包合同預(yù)算如實(shí)填寫。 專業(yè)分包預(yù)算應(yīng)選擇項(xiàng)目分包字典中的費(fèi)用項(xiàng)目，如分包合同中 分包項(xiàng)目與項(xiàng)目分包字典中的項(xiàng)目科目名稱不符的，盡量選取項(xiàng)目分包字典中的 項(xiàng)目科目，如沒(méi)有此項(xiàng)科目或是大項(xiàng)的，由工程部管理員進(jìn)行添加。 附則本制度由專業(yè)分包管理模塊主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司工程業(yè) 務(wù)有關(guān)規(guī)定。六、物資管理模塊 總則 目的為加強(qiáng)信息化物資管理模塊的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和持續(xù) 性，根據(jù)總公司信息化實(shí)際情況，制定本辦法。 編制依據(jù) 系統(tǒng)中物資管理模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。 適用范圍 適用于集團(tuán)公司工程部及各大項(xiàng)目部、各項(xiàng)目的物資管理模塊運(yùn)行管理。 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 集團(tuán)公司主管部門 集團(tuán)公司工程部是物資管理模塊運(yùn)行主管部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資管理模塊運(yùn)行的監(jiān)督管理工作； ；；；，材料字典和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的設(shè)置。，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 大項(xiàng)目部大項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所屬各項(xiàng)目物資采購(gòu)，對(duì)所屬項(xiàng)目的物資管理行使監(jiān)督、檢查 職能。；；； 收；， 與成本模塊數(shù)據(jù)相符；，并做好改進(jìn)意見(jiàn)的整理上報(bào)工作。 項(xiàng)目、大項(xiàng)目部各項(xiàng)物資管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；，處理各類預(yù)警信息；，與實(shí)際業(yè)務(wù)一致；，與成本模塊數(shù)據(jù)相 符；。 模塊運(yùn)行管理 物資資源管理 材料字典 ，須按照集團(tuán)公司統(tǒng)一下發(fā)的《申請(qǐng)材料添加明細(xì)》電子表格（見(jiàn)附表 1），分類、準(zhǔn)確填寫，并檢查材料名稱及 規(guī)格是否正確、規(guī)范、重復(fù)等，確認(rèn)無(wú)誤后上報(bào)大項(xiàng)目部。材料字典中，周轉(zhuǎn)材 料中鋼管的單位換算，項(xiàng)目材料管理員向集團(tuán)公司申請(qǐng)?zhí)砑颖竟こ绦枰褂玫膯?位換算公式?！渡暾?qǐng)材料添加明細(xì)》發(fā)送到集團(tuán)公 司工程部部專用郵箱，并及時(shí)通知總公司相關(guān)人員?！渡暾?qǐng)材料添加明細(xì)》及時(shí)添 加；材料添加時(shí)間為周一至周五工作時(shí)間，收到的材料匯總后一個(gè)工作日內(nèi)添加 完成。 庫(kù)房字典項(xiàng)目材料管理員負(fù)責(zé)庫(kù)房字典分類庫(kù)房字典分為一般耗材庫(kù)房和周轉(zhuǎn)材料 庫(kù)房。 物資供應(yīng)商管理 供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)新選用供方進(jìn)行初始評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后填寫《鄭州市第一建筑工 程集團(tuán)有限公司供方綜合評(píng)價(jià)表》，項(xiàng)目材料管理員將加蓋供方紅章的資質(zhì)掃描 件上傳至附件，附件內(nèi)容應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、 生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品銷售證明等文件掃描件，具體要求請(qǐng)查閱《鄭州一建集團(tuán)供方 管理制度》。項(xiàng)目材料管理員發(fā)起供方初評(píng)流程逐級(jí)上報(bào)至集團(tuán)公司工程部，工程部審核 后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，通過(guò)后將供方補(bǔ)增入集團(tuán)公司《材料合格供方名錄》； 要求項(xiàng)目各級(jí)審批流程須在一個(gè)工作日內(nèi)完成。 供應(yīng)商跟蹤評(píng)價(jià)每年年底項(xiàng)目根據(jù)年內(nèi)合作情況，對(duì)供方進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)發(fā)起流程上報(bào)集團(tuán)公 司工程部評(píng)價(jià)結(jié)果。集團(tuán)公司工程部根據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)集團(tuán)公司相應(yīng)合格供方 名錄中的供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的可繼續(xù)作為合格供方使用。評(píng)價(jià)不合格的 從供方名錄中刪除，項(xiàng)目不得再使用該供方產(chǎn)品。再評(píng)價(jià)時(shí)，合格供方名錄中年 內(nèi)沒(méi)有項(xiàng)目選用物資的供方應(yīng)根據(jù)情況適時(shí)從名錄中刪除。每年第一季度，集團(tuán)公司工程部整理發(fā)布合格供方名錄供各大項(xiàng)目部、項(xiàng)目 選用。；審核營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登 記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證是否有效；相關(guān)資質(zhì)是否齊全。，能否滿足環(huán)保要求和使用 安全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定。審核產(chǎn)品許可證、質(zhì)量管理體系 情況、產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)因素等。，包括以往供貨的質(zhì)量、及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度、貨 款支付等情況。，應(yīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)商滿足顧客特殊要求的能力。 物資計(jì)劃管理 材料總計(jì)劃、部位計(jì)劃項(xiàng)目根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)度及大項(xiàng)目部規(guī)定的時(shí)間，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人發(fā)起組 織編制材料總計(jì)劃、部位計(jì)劃。材料總計(jì)劃按照單項(xiàng)工程進(jìn)行劃分編制。部位