【文章內(nèi)容簡介】 、組織檢查各部門、各機組QHSE職責(zé)履行情況和安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決存在的重大問題。配合項目經(jīng)理組織定期QHSE檢查，負(fù)責(zé)工程項目各種形式的QHSE檢查的組織、督促工作和安全生產(chǎn)隱患整改“三落實”的實施工作，及時解決施工中的質(zhì)量安全問題。負(fù)責(zé)項目QHSE管理機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)工作，認(rèn)真聽取、采納安全生產(chǎn)合理化建議，支持安全生產(chǎn)管理人員的業(yè)務(wù)工作，保證工程項目安全生產(chǎn)保證體系的正常運轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)項目QHSE管理機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)工作，認(rèn)真聽取、采納QHSE合理化建議，支持QHSE管理人員的業(yè)務(wù)工作，保證工程項目QHSE保證體系的正常運轉(zhuǎn)。工地發(fā)生傷亡事故時，負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場保護、職工教育、防范措施落實，并協(xié)助做好事故調(diào)查分析的具體組織工作。定期向項目經(jīng)理提交安全工作報告。項目出納員崗位職責(zé)出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付?，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報項目經(jīng)理。陜京三線管道工程財務(wù)管理辦法為了加強項目部財務(wù)管理，做到項目成本核算及時、準(zhǔn)確，使項目財務(wù)管理有條理進行，特制訂如下財務(wù)管理辦法：一、備用金申請制度：項目人員根據(jù)工程進度，需要備用金時，應(yīng)提前一周向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，持批復(fù)向財務(wù)要求給付。個人上次使用備用金沒有處理的，原則上應(yīng)處理完上次備用金，再辦理本次備用金借款手續(xù)。二、大額付款資金計劃制度：項目部各部室于每周一將下周預(yù)計付款計劃匯報至財務(wù)，不上報資金計劃的部門，款項不予支付（主要包括材料款、土地協(xié)調(diào)費、分包工程款、機械租賃費等）。三、票據(jù)報銷制度：花費資金，應(yīng)向?qū)Ψ剿魅∩w有發(fā)票專用章的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票報銷時，應(yīng)有經(jīng)辦人和項目經(jīng)理簽字。實物應(yīng)有驗收人簽字。合格的報銷憑據(jù)應(yīng)保持整潔，不得涂改、不得填寫其他無關(guān)內(nèi)容。項目部人員應(yīng)于每月20日22日將本月發(fā)生的所有票據(jù)粘貼好，交至財務(wù)，原則上跨月票據(jù)將不予處理。四、成本核算制度：調(diào)度需于每周日將上周進場機械設(shè)備型號、進出場日期、機組使用情況報至財務(wù)，以便于機械費的成本核算，未在財務(wù)登記的機械設(shè)備費將不予支付。項目部各部門、各機組于每月29日將人員實際考勤報至財務(wù)，發(fā)現(xiàn)虛報考勤者，相關(guān)人員該月考勤作廢。項目部各部室于每月25日將各部室發(fā)生的應(yīng)盡未盡費用報至財務(wù)（主要包括材料費、外部機械租賃費、管線拉運費等）。五、獎金分配制度：預(yù)算員每月1號將各機組施工量匯總，依照項目部焊口考核辦法和獎金分配制度對本月獎金總數(shù)做出預(yù)算，報至財務(wù)。項目部各部室、各機組每月7號前將獎金分配明細(xì)表報至財務(wù)。項目合同員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)合同相對人資質(zhì)初審、辦理入網(wǎng)等合同簽訂前期工作；參加合同談判；起草合同文本，提交公司各部門組織審查、會簽；合同中專用條款內(nèi)容的確定；負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行、變更、解除等手續(xù)的辦理；定期向上級合同管理部門報送本部門合同資料、報表；負(fù)責(zé)承辦合同的資料整理、歸檔。項目預(yù)算員崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額規(guī)范。熟悉施工圖紙，搜集整理并體會掌握與工程造價、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)材料和文件材料，為準(zhǔn)確編制和審核預(yù)算奠定基礎(chǔ)。根據(jù)國家司法律例、工程造價政策文件、定額規(guī)范、投標(biāo)文件內(nèi)容要求、EPC、建設(shè)單位要求，結(jié)合現(xiàn)場實際狀況及施工圖設(shè)計內(nèi)容編制工程施工圖預(yù)算、結(jié)算及工料分析，編審工程分包、勞務(wù)分包的結(jié)算；配合項目部相關(guān)部門做好工程變更及簽證任務(wù)。協(xié)助配合項目部及本部門做好相關(guān)工作。對與甲方簽署的工程施工合同、甲供材談判、與供貨商簽署的公司自購大宗主材談判、與分包施工隊簽署的施工談判進行建帳并完成核算任務(wù)。搜集工程相關(guān)的資料，實時編制工程決算書，配合項目部相關(guān)部門做好工程決算書的送審和審計任務(wù)。按照項目部的要求，做好對內(nèi)及外包單元的工程結(jié)算任務(wù)。深化實踐調(diào)查掌握相關(guān)材料價格變化狀況、國家定額規(guī)則及相關(guān)工程造價方面的信息。建好單位及分包工程預(yù)、結(jié)算臺帳，填報有關(guān)報表。掌握工程造價專業(yè)知識，認(rèn)真仔細(xì)，責(zé)任心強，吃苦耐勞。預(yù)算管理辦法在項目前期，收集資料，進行費用測算，為公司決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。前期分析費用最易突破環(huán)節(jié)，從而明確投資控制重點，工程中加以控制。工程開工前，依據(jù)收到的施工圖紙，必須認(rèn)真審圖，按有關(guān)預(yù)算規(guī)定，準(zhǔn)確計算工程量，編制工程量清單及標(biāo)底等數(shù)據(jù)資料，為工程招投標(biāo)提供依據(jù)。根據(jù)施工圖紙及工程進度要求為材料采購部門提供各項甲供材的品種、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量及型號等各項參數(shù)依據(jù)。按省市有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件、施工合同約定，正確計算各項費率及工程總價。工程中收到各項變更記錄及簽證，必須及時準(zhǔn)確的予以確認(rèn)，準(zhǔn)確計算出增減的工程量以便決算中正確調(diào)整。只有經(jīng)審核的有效簽證單，方可作為決算憑證。收到完整的竣工驗收資料及工程竣工驗收記錄后，方可進行工程決算。按核對后的工程量，套用定額及各項費率計算出工程總價。工程總價經(jīng)預(yù)算負(fù)責(zé)人審核后作為審計或財務(wù)部核算的依據(jù)。必須做好工程造價資料的管理工作，認(rèn)真做好各種合同、圖紙等技術(shù)資料收集、分類、編號、歸檔工作。技術(shù)部部長崗位職責(zé)管理項目所需的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖紙、技術(shù)文件。編制項目施工組織設(shè)計，初審各專業(yè)機組提交的施工方案，并提交項目總工審核。并對終審方案與各機組專業(yè)技術(shù)人員進行交底。組織各專業(yè)的圖紙會審，參加設(shè)計交底。與EPC項目部、監(jiān)理單位進行日常技術(shù)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，及時解決日常遇到的各種技術(shù)問題。對項目中的關(guān)鍵技術(shù)問題及時提請項目總工程師解決。編制各機組專業(yè)技術(shù)員作業(yè)指導(dǎo)書（組織進場前的技術(shù)交底培訓(xùn)），定期檢查指導(dǎo)各機組專業(yè)技術(shù)人員的竣工資料及時性。不定期檢查各機組現(xiàn)場施工的工藝技術(shù)，以及現(xiàn)場技術(shù)人員掌握的相關(guān)知識。 組織竣工資料的編制。制定項目竣工資料的提綱和資料的立卷歸檔。 對項目新收到的技術(shù)文件，及時發(fā)給各項目部門（地協(xié)、采辦、預(yù)算）。文控崗位職責(zé)負(fù)責(zé)項目部發(fā)文的打印、校對、送批、發(fā)送和存檔工作； 負(fù)責(zé)本項目部內(nèi)外技術(shù)文件、工程文件（包括圖紙）、來函及“雜件”的拆封、收發(fā)、登記、送批、傳閱、催辦、存檔、調(diào)閱和保管工作；管理各類資料和文件，每份文件資料均應(yīng)登記造冊，采取書面和計算機兩種形式妥為保存；按要求對文件資料進行分類，建立信息查詢系統(tǒng)，保證文件可方便查閱；做好工程文件和相關(guān)信息的保密工作，嚴(yán)格執(zhí)行文件借閱規(guī)定；匯總工程進度日、周、月報，按時報送EPC、監(jiān)理、項目部相關(guān)人員；完成項目領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。物資崗位職責(zé)項目副經(jīng)理：林志光負(fù)責(zé)項目材料管理工作：甲供、自購材料、油料的各種事務(wù)事項，控制材料的發(fā)放、材料領(lǐng)用、材料稽核，并負(fù)責(zé)對采辦部的材料管理等工作。采辦部長：李連生負(fù)責(zé)采辦部各項工作：甲供材料和自采料的收、發(fā)、核、集及價格控制、自購料的管理，負(fù)責(zé)各種票據(jù)、合格證各種票據(jù)證件的收集、建檔，管理油料等工作。材料員：王磊負(fù)責(zé)自采料的收，發(fā)，存，庫存材料的整理和材料的錄入以及對各施工機組成本的核算，送貨單、合格證、材質(zhì)單等資料的收集建檔，發(fā)票和附件的核對及出賬依據(jù)的整理保存。材料員：徐英煥負(fù)責(zé)對車輛、設(shè)備加油的記錄，統(tǒng)計，考核各機組設(shè)備單機的加油成本，采辦部發(fā)票的粘貼，材料申請的上報，材料錄入、合格證、材質(zhì)單等各種資料的建檔保存工作。物資管理辦法為規(guī)范本項目的物資管理，確保生產(chǎn)工作的有序開展，最大限度降低工程成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本辦法：一、物資采購計劃及管理：（一）物資申請計劃本項目實施各施工機組（項目部各部門）材料申請,項目部材料管理部門組織采購的辦法。各機組材料員領(lǐng)取材料物資，應(yīng)編制《工程物資領(lǐng)料審批表》或《工程消耗材料領(lǐng)用審批表》。工程物資料審批表》》經(jīng)機組長簽字，上報技術(shù)部審核確認(rèn)，報項目部經(jīng)理簽字后，采辦部方可采購。各機組材料員負(fù)責(zé)按實際領(lǐng)取材料，核對各類材料的名稱、規(guī)格型號及數(shù)量進行驗收，并及時登記到機組材料臺帳上。 施工機組物資申請計劃表要注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、技術(shù)要求、供貨時間等內(nèi)容。車輛、設(shè)備配件維修要注明設(shè)備編號或車輛牌號，物資申請計劃表均要有制表、審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字和計劃編號。（樣表附后）各機組在上報申請計劃表前，要認(rèn)真審查圖紙，反復(fù)核實材料用量。在施工過程中，如因設(shè)計變更等原因改變原申請計劃表所列內(nèi)