【文章內(nèi)容簡介】 改亂畫。 對于丟失、損壞或不夠用的文件，應由使用部門提出申請，說明原因，經(jīng)管理者代表批準后，才能補領，并辦理文件發(fā)放手續(xù)。 各部門領導或管理者代表確定受控文件的分發(fā)范圍和數(shù)量，按要求發(fā)放文件，確保與管理體系相關的各部門現(xiàn)場及時獲得有效版本。（如電子版本等）形式，若采用電子文檔發(fā)放，則采用PDF格式。體系文件定期進行備份防止文件丟失。 文件的更改 當文件可操作性或內(nèi)容出現(xiàn)問題時，對文件進行更改。，在更改前應該得到管代或部門領導的批準，適當時，必須填寫《文件更改通知單》。，并經(jīng)批準后實施。 文件的作廢和銷毀 文件更改后收回的作廢文件，由歸口部門進行銷毀，并在《文件發(fā)放、回收、銷毀登記表》上作好標記，所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋的“作廢”章進行標識。6 相關文件和記錄、涉及到的文件見質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件總覽表、回收、銷毀登記表附錄：管理體系文件編號及版本標識辦法1 管理體系文件編號及版本標識辦法1．1管理手冊編號辦法TJ /UQEMSU 管理手冊代號 企業(yè)代號標 題： 文件控制程序章節(jié)號： 版本狀態(tài)：A/0 第22頁共75頁1．2程序文件編號辦法UTJU/UQEPU—UXXX 標準條款號 程序文件代號 企業(yè)代號1．3三層次文件編號辦法 管理文件（1）編號規(guī)則：U TJU/UGL— UX X 順序號第三層次文件代號企業(yè)代號（2）順序號：用兩位數(shù)字表示即01~99 其它工作文件： 引用原文件編號，若無編號，則WL—00（順序號）—年份 QESJ—程序文件章節(jié)號—順序號例： QESJ—423—01 。 文件版本號及修改狀態(tài)的規(guī)定A/X 修改狀態(tài)標識（0～9），每個版本末經(jīng)修改為0每次修改加1，換版后回0版本標識（A～Z），每次文件首次發(fā)布時為A，每次換版將字母后延 標 題：記錄控制程序章節(jié)號： 版本狀態(tài)：A/0 第23頁共75頁 TJ/QEP424 記錄控制程序1 目的本程序規(guī)定了管理體系所要求的記錄的確定、標識、貯存和處理的方法和職責，使記錄得以保持，以提供符合要求和管理體系持續(xù)有效運行的證據(jù)，為有追溯性要求的場合和采取糾正及預防措施時提供依據(jù)。2 范圍本程序適用于公司管理記錄的確定、標識，貯存、檢索、防護和處置的管理，以證明本公司管理體系運行有關記錄的控制。包括使用電子媒介貯存的記錄。3 職責 綜合部負責組織編制記錄清單及編號。 各部門負責本部門記錄的編制、收集、整理、使用、保管、處理（報備綜合部）等工作。4 程序 記錄式樣的管理 綜合部負責組織明確記錄名稱、編號、歸口部門等內(nèi)容。 歸口部門負責編制與部門管理體系所需的記錄，以及設計本部門記錄表格式樣并負責管理和控制其使用，確定保存期限，按要求進行記錄及有關記錄的收集、貯存和防護。 已編好的表格式樣經(jīng)部門領導審核后，送到（可以電子文檔形式）綜合部確認、編號后打印、復印，正式的表格式樣必須送一份綜合部存檔。 記錄編號和修改狀態(tài)按《管理體系文件編號及版本號規(guī)定》實施。 記錄的控制各部門在填寫記錄時，應筆跡清晰，不能涂改，若有筆誤，應在錯誤處劃1~2道斜桿，并在旁邊寫上正確內(nèi)容，必須使用鋼筆或圓珠筆填寫。 本公司記錄的媒介形式：主要為表格或文字形式的紙版本和電子版本。 記錄的標識、貯存、保護、檢索 記錄的標識按《管理體系文件編號及版本號規(guī)定》進行識別。標 題：記錄控制程序章節(jié)號： 版本狀態(tài)：A/0 第24頁共75頁 各歸口部門負責本部門記錄的收集，并按記錄的分類進行整理及保管記錄應貯存于適宜的環(huán)境中，以防損壞、變質(zhì)或丟失，其貯存方式應便于查閱和存取。 每年年底，各歸口部門應將每年度的記錄分類裝訂成冊作歸檔處理，保護記錄不被損壞與丟失，各歸口部門應指定專人（可兼職）保管記錄，并注意防火、防盜、防蟲鼠、防潮等工作，以便查閱和防止損壞、變質(zhì)和丟失。 綜合部負責檢查各部門記錄歸檔情況，記錄應及時收集，并分類、編目、成冊存放，便于檢索。 記錄的查閱、借閱 需要查閱和借閱記錄的部門必須到歸口部門辦理查閱、借閱手續(xù)。 政府有關部門或顧客，需查閱或借閱記錄，必須經(jīng)過管理者代表批準后，方可查閱或借閱，且按期歸還。 記錄的原件一律不外借閱。 記錄處置 來自外界的記錄，由相關部門負責保存。 記錄到期后，須經(jīng)歸口部門領導或管理者代表批準后作銷毀處理。 電子形式的記錄應分類繼續(xù)標識，便于查找，定期備份以防記錄丟失。5 相關文件和記錄 記錄式樣匯總表 標 題：管理職責章節(jié)號： 版本狀態(tài)：A/0 第25頁共75頁 管理承諾公司管理層對建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾，將通過以下職責的履行和相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)。 制訂管理方針，并發(fā)布其批準令。 依據(jù)管理方針和公司實際情況，制訂管理目標，并確保在公司各部門和各層次上展開。 確保產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境管理，滿足顧客、相關法律法規(guī)要求，并通過會議、報告、文件等形式向公司相關人員傳達滿足顧客要求、相關方要求及相關法律法規(guī)要求對公司的重要性。 提供管理體系運行所需的資源。 進行管理評審，每隔12個月至少進行一次管理評審，評價管理體系的有效性、適宜性和充分性，以持續(xù)改進管理體系。 關注顧客和其他相關方，確保顧客和相關方的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達到顧客和相關方滿意的目的。、預測或直接與顧客溝通的方式，了解和確定顧客和相關方的要求和期望，進而轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品要求、污染控制、節(jié)能降耗等，并在公司各部門和各層次上進行溝通，調(diào)配資源，明確職責，予以實施。，理解顧客和相關方當前和未來的需求，滿足顧客和相關方的要求并爭取超越顧客及相關方的期望。5. 2. 4 總經(jīng)理以環(huán)境保護、資源節(jié)約為基礎，針對公司的實際情況，同時考慮顧客及相關方的要求，制定管理方針，發(fā)布其批準令，并通過培訓、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，同時應保證管理方針的適宜性。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，適合公司的經(jīng)營性質(zhì)，規(guī)模及環(huán)境影響。、預防污染、遵守有關法律法規(guī)和其他要求做出承諾。 標 題：管理職責章節(jié)號： 版本狀態(tài)：A/0 第26頁共75頁。、保持、實施過程中，公司內(nèi)部應得到充分溝通和理解一致，認真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為。，對管理方針的實施情況，持續(xù)的適宜性、有效性和充分性進行評審。必要時，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布，并重新傳達和貫徹。，以適當?shù)姆绞焦_公司的管理方針。 質(zhì)量、環(huán)境管理目標、指標和管理方案a）總經(jīng)理負責制定和發(fā)布公司總目標，各相關部門負責人根據(jù)公司的管理目標建立本部門的管理目標，直到為實現(xiàn)公司管理目標而進行的相關活動能受到充分控制，確保目標的實現(xiàn)。b）管理目標應建立在公司管理方針的基礎上，在管理方針給定的框架內(nèi)展開，環(huán)境管理目標的建立和評審應考慮法律法規(guī)要求和其他要求，以及公司識別出來的重要環(huán)境因素。此外，還應考慮可選技術方案，財務、運行和經(jīng)營要求，以及相關方的觀點。目標應具體、并盡量可測量，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。c）管理目標和指標應按照自上而下逐層分解和自下而上逐層保證的原則，建立公司管理目標和指標體系，覆蓋到相關層次和職能部門。最高管理層根據(jù)目標和指標制定相應的管理方案，方案中要明確如何實現(xiàn)公司的目標和指標，包括時間進度、所需的資源和負責實施方案的人 每年年初，由綜合部組織各部門負責人結(jié)合部門的工作情況，討論和制定部門的管理目標、指標和控制措施，經(jīng)管理者代表審核后上報總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。d）目標、指標的制定方案要細化、具體。并在計劃的時間間隔內(nèi)（內(nèi)審前）對管理方案進行評審，必要時針對公司的活動、產(chǎn)品、服務或運行條件變化對管理方案進行修訂。e）管理目標、指標和管理方案的實施1）公司通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議、公告欄宣傳、培訓等方式,對公司各層次人員進行目標、指標的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門的目標、指標和管理方案、并組織實施。2）各部門將承擔的管理目標和指標納入日常工作計劃，制定具體措施，確保管理目標、指標和管理方案的完成，并按規(guī)定的要求，按時上報管理目標和指標的完成情況，在實施中加以控制。f）管理目標、指標和管理方案的檢查標 題：管理職責章節(jié)號： 版本狀態(tài)：A/0 第27頁共75頁1）各部門按期將本部門目標、指標和管理方案的完成情況上報管理者代表，管理者代表半年對各部門的管理目標、指標和管理方案的完成情況進行檢查，并將檢查結(jié)果以書面形式上報總經(jīng)理。2）在每次管理評審時，應對各部門的管理目標、指標及管理方案的實施情況進行評審。g）管理目標和指標及管理方案的修改當管理目標、指標和管理方案需要修改時，相關部門向管理者代表提出修改意見及修改方案，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，由管理者代表將修改的管理目標和指標以及相應的管理方案以正式文件下達執(zhí)行。 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃a）管理者代表負責組織對公司的管理體系進行策劃，按照GB/T1900GB/T24001標準建立管理體系，形成了本管理手冊（含程序文件）以及其它支持性管理文件，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實施并實現(xiàn)管理方針和目標及《管理手冊》。b）對于出現(xiàn)新的情況，如組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、法律法規(guī)和其他要求的變化等，需對管理體系進行再策劃時，這些策劃不僅要符合本條款要求還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。c）確定管理體系的過程及其順序和相互之間的關系，并對質(zhì)量活動和環(huán)境因素識別評價的控制方式、方法做出明確規(guī)定。d）建立管理方針/目標，制定管理方案，通過內(nèi)部溝通，使全體員工理解和認真執(zhí)行。e）確定為實現(xiàn)管理方針、目標和開展管理活動所需的資源。f）確定管理體系持續(xù)改進的措施。g）管理體系策劃的輸出除形成本手冊外，還包括必須的工作文件、記錄和其他文件。 標 題：環(huán)境因素的識別和評價控制程序章節(jié)號： 版本狀態(tài)：A/0 第28頁共75頁 TJ/QEP543 環(huán)境因素的識別和評價控制程序1. 目的對本公司在對銷售活動、辦公區(qū)域的管理活動中能夠控制以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制，減少對環(huán)境的不利影響。2．適用范圍適用范圍應覆蓋公司銷售活動的各個方面， 包括相關方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響；同時也要考慮到已納入計劃的或新的修改和活動、產(chǎn)品和服務等因素。3．職責 綜合部負責編制、修改本程序，并對本程序的實施情況進行檢查指導。 各部門負責對本部門的環(huán)境影響進行識別評價，并負責將評價結(jié)果匯總到綜合部，由綜合部負責組織各部門負責人對初評結(jié)果進行總評價，確定重要環(huán)境因素，綜合部編制《重要環(huán)境因素清單》，交管理者代表審批后下發(fā)各部門實施。4．工作程序 環(huán)境因素的識別公司各職能部門針對本部門的活動，考慮過去、現(xiàn)在、將來和正常、異常、緊急狀態(tài)對社區(qū)環(huán)境的影響，從以下方面對環(huán)境因素進行識別和評價：a）．向水體排放的污染物：如生活污水等；b）．固體廢物：如生活垃圾等；c）．水、電使用等； 環(huán)境因素的評價a）．環(huán)境因素由各部門進行評價；b）．為了使環(huán)境行為持續(xù)改進，對環(huán)境因素的重新評價每年至少一次。當法律法規(guī)、相關方的要求及公司活動、產(chǎn)品發(fā)生變化時，都要對環(huán)境因素進行重新評價。a）．法律法規(guī)、標準及其他要求；b）．相關方的合理要求；c）．公司環(huán)境方針及有關要求；1）采用定性分析：現(xiàn)場討論方法、是非判斷法、專家判定等對與公司活動有關的環(huán)境因素進行識別和評價，劃分風險等級；凡不符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準等環(huán)境因素控制要求的，均列為重要環(huán)境因素；并制定對重要環(huán)境因素進行控制的措施。 標 題：環(huán)境因素的識別和評價控制程序章節(jié)號： 版本狀態(tài)：A/0 第29頁共75頁2）采用定量分析：因素評價分為：a：影響程度；b：發(fā)生頻率；c：可恢復情況；d：相關方要求；e：影響范圍；每