【文章內容簡介】 次： 第1頁 共4頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日1 目的和使用范圍為對采購過程時行控制，確保供應商持續(xù)滿足要求，特制定本程序。 本程序適用于企業(yè)所需采購及外協物資的采購過程。2 文件/引用文件 XM/QPA04《供應商選擇評定和日常管理程序》 XM/QPA22《關鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序》 XM/QPA23《關鍵元器件和材料的定期確認檢驗程序》3職責 副廠長負責組織對外購物資供方的評價與選擇，確保滿足3C強制性認證產品的一致性要求，每年年初評價一次。 供銷科負責對供方的調查及原材料、外購（協）件的采購工作，根據采購物資的質量信息，采取持續(xù)改進的措施。 技術質檢科負責編制原材料、外購（協）件采購所需的技術文件，參與供方的評價與選擇。 技術質檢科負責對原材料、外購（協）件入庫前的驗證，并負責統計采購物資入庫質量檢查合格率。 副廠長負責采購物資合格分供方名單的審批。4 質量目標 采購物資的入庫質量檢查合格率達100%。5 工作程序 供銷科根據采購和外協需要，采取實地考察，信函等多種方式對供方的生產、技術、質量、能力和銷售業(yè)績進行調查，分析后向副廠長提出申請。，副廠長組織供銷科、技術質檢科等部門的有關人員對供方的質保能力、履約能力、企業(yè)信譽等方面進行評價，寫出《合格供方評定表》，并根據評價結果確定供方。必要時，到供方現場進行評價，對已有多年供貨歷史的供方，根據以往的供貨業(yè)績進行評價。20長沙循明電氣有限公司標題：采購控制程序 文件編號：XM/QPA07 頁 次： 第2頁 共4頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日，編制確定《合格分供方名單》，報副廠長審批后，下發(fā)供銷科集技術質檢科；并由供銷科代表企來與供方簽訂基本供貨和外協合同，明確對供方貨和外協質量及其它方面的基本要求。，包括《供方質量保證能力調查表》，檢測報告和定期業(yè)績評價報告及《合格分供方業(yè)績評定表》?！豆┴洏I(yè)績記錄》對合格供方進行質量履約符合性監(jiān)督，對確定的合格供方業(yè)績每年進行一次再評價，當合格供方的供貨質量波動時，供銷科應及時向供方反饋，必要時可派員監(jiān)督生產，并采取相應的補救措施，追究供方違約責任，責成其保證不再出質量問題，當供方提供的產品連續(xù)三次不合格，或多次出現質量問題影響正常生產，或引起顧客多次投訴，由供銷科或技術質檢科提出取消該供方貨資格和更換新供方的意見，物管產填寫《合格供方變更表》，報批準后方可變更。，供銷科需填寫采購物資變更表，通過質量負責人向3C強制性產品認證中心提出申請，待批準后方可變更。，經審批后提供采購物資信息，包括： 、型號規(guī)格、等級和數量 、參數、圖樣、文件號或適應版本 、技術規(guī)范、檢驗規(guī)范的名稱、產品放行方法、文件號或適應版本 ，應包括：對供方產品、程序、過程、設備和人員的批準及資格的要求：必要時重要物資還要求供方必須通過ISO9000質量認證系《元器件采購檢驗明細表》，經副廠長批準后實施?！对骷少彊z驗明細表》到庫房核實庫存后組織采購和外協：采購/外協合同的內容包括材名稱、規(guī)格型號、技術要求、數量、價格及供貨地點、時間、違約責任，因產品不合格而造成損失的賠償辦法及爭議解決方式21長沙循明電氣有限公司標題：采購控制程序 文件編號：XM/QPA07 頁 次： 第3頁 共4頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日等。 驗證（協）件由技術質檢科驗證，并填寫《入庫材料質量檢查單》。 a、當合同規(guī)定出顧客對供方產品驗證時，供銷科門應向供銷科提供銷售文件的有效版本，生產要求，由供銷科門與顧客或其代表聯系有關事宜。 b、經顧客驗證的供方產品需按《檢驗和試驗程序》重新進行檢驗和驗證，確保產品符合規(guī)定要求。，倉庫保管員方可憑檢驗報告辦入庫手續(xù)。，按《不合格品控制程序》處置。、顧客對采購物資有特殊要求，來不及或不適宜在合格供方清單上的供方采購和外協時，供銷科應及時向副廠長書面匯報，填寫《例外采購外協申請單》，并經審批后，直接依據相應的產品要求的文件，在合格供方清單外其他方進行采購和外協。，并做出能表明為緊急休購物資的可追溯性標識，并跟蹤驗證。，供銷科根據需要可向辦公室申請對該供方進行評價、選擇、符合的列入《合格方供方名單》。6 過程的測量和監(jiān)視 技術質檢科對采購物資的入庫質量檢查合格率進行統計。7 持續(xù)改進 責任部門接到《糾正和預防措施處理單》后，制定并實施糾正或預防措施，質量部跟蹤驗證，使采購工作進一步提高。22長沙循明電氣有限公司標題：采購控制程序 文件編號：XM/QPA07 頁 次： 第4頁 共4頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日8 質量記錄合格方供方名單供方檔案及評定表采購物資檢驗/驗證記錄23長沙循明電氣有限公司標題：服務管理程序 文件編號：XM/QPA08 頁 次： 第1頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的服務控制程序對與產品質量有關的服務得到控制，以保證其滿足顧客的要求。 適用范圍適用于工廠產品的服務。 相關文件XM/QPA04《質量記錄控制程序》 職責 辦公室負責接待來工廠顧客的投訴。 供銷科負責接受顧客的質量投訴 供銷科負責產品服務的歸口管理。 工作程序 辦公室要認真接待顧客的來訪，對客戶的投訴進行登記。 顧客來工廠辦理有關業(yè)務時，辦公室要主動協助辦理，當顧客要求了解產品生產情況時，辦公室要主動介紹。 供銷科按合同的要求提供產品安裝、調試的服務，合同無規(guī)定顧客有要求時，盡可能滿足其要求。 三包”期內發(fā)生質量問題顧客要求解決時，辦公室把信息反饋給供銷科，供銷科立即組織服務人員按規(guī)定的時間到達現場，迅速處理。處理完畢后，服務人員應填寫《產品售后服務單》?！懂a品售后服務單》應包括以下內容：需解決的問題、處理的情況、顧客的意見、故障的原因分析。 《產品售后服務單》一式兩份，一份交技術質檢科作為質量改進的依據，另一份交辦公室存檔。24長沙循明電氣有限公司標題：服務管理程序 文件編號：XM/QPA08 頁 次： 第2頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 “三包”期限后，顧客有要求時，應盡可能的提供維修服務積極為顧客解決難題。 “三包”期限后，顧客有要求時，應盡可能的提供維修服務積極為顧客解決難題。 產品在運輸途中發(fā)生損壞、被盜等現象時，供銷科應及時與責任方洽談，辦理索賠事宜。供銷科立即組織服務人員到現場服務。 記錄顧客來函來電登記25長沙循明電氣有限公司標題：檢驗和試驗設備控制程序 文件編號：XM/QPA08 頁 次： 第1頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的通過對檢驗和試驗設備的有效控制，保證其測量精度和準確性符合規(guī)定要求。 適用范圍適用于本工廠所有檢驗和試驗設備的管理 職責 技術質檢科負責檢驗和試驗設備的歸口管理 廠長負責審批檢驗和試驗設備的添置 使用人員負責現場檢驗和試驗設備的日常維護保養(yǎng) 工作程序 檢驗和試驗設備的申購 技術質檢科人員根據產品生產、質量的要求需添購檢驗和試驗設備時，應填寫《訂貨清單》，并注明需添置設備的名稱、規(guī)格、型號、數量精度等級，經廠長批準后，交供銷科執(zhí)行。 申購設備到貨后，由供銷科按裝箱單進行驗證后，填寫《驗收單》交技術質檢科人員進行安裝調試。檢驗合格后辦理入庫手續(xù)，對不合格的檢驗和試驗設備由供銷科負責處理。 檢驗和試驗設備的校準 技術質檢科負責建立所有檢驗和試驗設備的臺帳，并根據檢驗和試驗設備使用的頻繁程度和產品的工藝要求及國家有關的標準，由技術質檢科檢定，對不能檢定的，外送到國家認可的檢定機構校準。 對不能溯源到國際或國家基準裝置如比較標準、工藝裝備等應編制校準規(guī)程或26長沙循明電氣有限公司標題：檢驗和試驗設備控制程序 文件編號：XM/QPA08 頁 次： 第2頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日校準方法，報質量負責人批準，交有關部門備案作為校準的依據，并按此依據作好校準記錄。 校準合格后，由技術質檢科對合格狀態(tài)進行標識，并送交使用部門使用。 如校準不合格又不能完全修復，只能使用某一測量范圍或在某一指定點使用的測量和監(jiān)視設備用“限用”標記控制在限用范圍內。 停用的檢驗和試驗設備，貼上“停用證”。 對無法修復或無修復價值的測量和監(jiān)視設備由技術質檢科填寫《設備報廢單》報廠長批準，作報廢處理。 檢驗和試驗設備按正常校準周期進行校準外，在搬運、維護、保養(yǎng)后應重新校準。 當使用者發(fā)現檢驗和試驗設備設備未處于校準狀態(tài)或對其準確度有懷疑時，應立即予以標識、隔離、同時報告技術質檢科人員及時送檢，并根據該產品特點和生產周期確定未校準狀態(tài)的期間，對這期間測量的產品重新進行檢測。 檢驗和試驗設備維護保養(yǎng) 檢驗和試驗設備使用人員根據《檢驗和試驗設備使用說明書》指定的方法條件和要求進行維護和保管。 檢驗和試驗設備的使用者應當按《檢驗和試驗設備使用說明書》的有關規(guī)定將檢驗和試驗設備置于適宜的環(huán)境條件。 檢驗和試驗設備的使用者，應清楚地知道設施的校準狀態(tài)和使用條件，發(fā)現失準的應立即隔離和報告。 檢驗和試驗設備的校準記錄由辦公室保存歸檔 記錄和報告檢驗和試驗設備臺帳27長沙循明電氣有限公司標題：檢驗和試驗設備控制程序 文件編號：XM/QPA08 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日檢驗和試驗設備校準記錄檢驗和試驗設備運行檢查記錄合格證 28長沙循明電氣有限公司標題：顧客滿意度測量程序 文件編號：XM/QPA10 頁 次： 第1頁 共4頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的通過對顧客滿意度的調查，了解工廠是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望。根據調查結果改進質量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度，達到質量目標規(guī)定。 適用范圍適用于本廠的直接顧客（經銷商），最終顧客（最終使用者）和潛在的顧客。 職責 供銷科負責組織對顧客滿意度的調查，針對調查的結果及顧客滿意度的信息進行綜合分析，編制“顧客滿意度調查結果及分析報告”。 辦公室負責組織相關部門根據滿意度調查結果采取相應的改進措施。 供銷科負責收集顧客的反饋意見和投訴，及時反饋給有關部門。 質量負責人負責調查表和調查方案的批準。 工作程序 工廠的每件產品出廠時附有“顧客服務卡”或“保修單”，需要在購得產品兩個月內寄回本廠供銷科。 供銷科建立顧客使用本工廠設備檔案。將顧客名稱、地址、電話、郵編、聯系人、設備型號、投入運行時間、服務內容制成名冊。 供銷科每年11月底到12月份使用《顧客滿意度調查表》分別對工廠的顧客和經銷商進行滿意度調查。前者采用郵寄方式，后者直接在工廠的年度會上或電話、傳真分發(fā)。 供銷科每年不定期的開展各種促銷活動、發(fā)布調查信息、征詢各類顧客（包括29長沙循明電氣有限公司標題：顧客滿意度測量程序 文件編號：XM/QPA10 頁 次： 第2頁 共4頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日潛在顧客）滿意度的信息。 當出現產品重大質量問題，媒體投訴或其它特殊情況，供銷科可組織針對特定對象的顧客滿意度調查。 供銷科在為