【正文】 作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設備，可不再另行標識。 對于低值易損耗的工裝夾具、輔具等可直接由生產(chǎn)科負責人驗收合格后入庫，不需要建卡及登記于一覽表上。 需要自制的設備由使用者提出，由生產(chǎn)科負責人協(xié)同技術質(zhì)檢科的技術人員共同審核，經(jīng)廠長批準后，由生產(chǎn)科組織加工制造。 采購物質(zhì)、成品的貯存。 適用范圍適用于本廠對成品、半成品、采購物資的搬運、貯存、包裝、防護和交付過程。 轉(zhuǎn)崗人員在轉(zhuǎn)崗時應接受相應崗位等級的專業(yè)技能培訓。 培訓計劃 每月12月中旬，各職能部門應根據(jù)本部門存在的質(zhì)量問題制訂明確的培訓需求計劃。 技術質(zhì)檢科收集采購物資、過程產(chǎn)品、成品的質(zhì)量狀況數(shù)據(jù) 工作程序 數(shù)據(jù)的來源 外部來源a?政府機關的政策、法規(guī)及國家行業(yè)標準等b?供方的操作標準的變更、信息的反饋等c?顧客和市場需求、反饋及投訴等41長沙循明電氣有限公司標題：數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號：XM/QPA14 頁 次： 第2頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 內(nèi)部來源a?日常工作的質(zhì)量目標完成情況、工藝過程測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、管理評審報告、體系正常運行的其它記錄、生產(chǎn)完成率、不合格品信息等b?存在、潛在的質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結果，糾正和預防措施處理結果等c?緊急信息，如重大事故報告d?其它信息，如員工建議書等 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流等 各部門數(shù)據(jù)的收集、分析應定期提供如下輸出資料a?顧客滿意或不滿意的程度b?顧客服務需求的建議c?工藝過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢 d?供方及政府相關單位的信息等 e?日常工作的質(zhì)量目標完成情況、內(nèi)審報告、管理評審報告 數(shù)據(jù)分析方法 供銷科通過顧客滿意度調(diào)查表，顧客反饋收集的數(shù)據(jù)，采用加減混合運算進行分析。 報廢或拒收a?經(jīng)評審屬拒收的采購物質(zhì)，應由供銷科與供方聯(lián)系，辦理退貨手續(xù)，并在合格供方的檔案中經(jīng)予登記，為定時評定合格供方提供真實的材料。 保持清潔，管理好生產(chǎn)環(huán)境，督促檢查，加強責任感 每個員工養(yǎng)成良好的習慣、遵守規(guī)則、文明生產(chǎn) 記錄和報告領料單施工卡例行檢驗記錄入庫單38長沙循明電氣有限公司標題：不合格品控制程序 文件編號：XM/QPA13 頁 次： 第1頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用和交付。 生產(chǎn)科嚴格按各工序的工藝文件及操作指導書要求進行操作。 由審核組長主持召開首次會議，說明審核的目的、范圍、依據(jù)和方法，被審核單位負責人參加會議。 辦公室負責內(nèi)部質(zhì)量審核的歸口管理。 供銷科根據(jù)不同的調(diào)查時機向相關的顧客發(fā)出調(diào)查表，在一個月內(nèi)進行回收，回收度超過80%時才視為此項調(diào)查為有效。前者采用郵寄方式，后者直接在工廠的年度會上或電話、傳真分發(fā)。 職責 供銷科負責組織對顧客滿意度的調(diào)查，針對調(diào)查的結果及顧客滿意度的信息進行綜合分析，編制“顧客滿意度調(diào)查結果及分析報告”。 檢驗和試驗設備按正常校準周期進行校準外，在搬運、維護、保養(yǎng)后應重新校準。 申購設備到貨后，由供銷科按裝箱單進行驗證后，填寫《驗收單》交技術質(zhì)檢科人員進行安裝調(diào)試?！懂a(chǎn)品售后服務單》應包括以下內(nèi)容：需解決的問題、處理的情況、顧客的意見、故障的原因分析。 適用范圍適用于工廠產(chǎn)品的服務。，倉庫保管員方可憑檢驗報告辦入庫手續(xù)。，包括《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》，檢測報告和定期業(yè)績評價報告及《合格分供方業(yè)績評定表》。 技術質(zhì)檢科負責編制原材料、外購（協(xié)）件采購所需的技術文件，參與供方的評價與選擇。③ 對顧客財產(chǎn)如發(fā)現(xiàn)缺少、丟失、損傷等質(zhì)量問題情況,應予以記錄并及時報告供銷科,由供銷科顧客報告,以免影響合同履約。b、特殊要求加工的產(chǎn)品。a、對產(chǎn)品要求、包括法律、法規(guī)和行政規(guī)章要求。2職責。 所有的采購物質(zhì)先放待檢區(qū)按《測量和監(jiān)視程序》檢驗后按不同狀態(tài)、不同物質(zhì)、不同規(guī)格型號、不同的供貨地點、質(zhì)量等級分別堆放，不得混雜，放合格區(qū)或不合格區(qū)，倉庫管理員以標牌、標簽、臺帳（采購產(chǎn)品已有清楚的產(chǎn)品標識和可追溯性標識）進行標識。 記錄和報告記錄清單 14長沙循明電氣有限公司標題：標識和可追溯性控制程序 文件編號：XM/QPA05 頁 次： 第1頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的標識是保證識別不同產(chǎn)品及狀態(tài)，且具有可追溯性而采用的一種手段，對每批產(chǎn)品都應有唯一性標識，以實現(xiàn)其可追溯性。 貯存的質(zhì)量記錄應定期（每年一次）予以檢視。 質(zhì)量記錄如有不適、寫錯，允許劃改。 特殊合同（只要符合下面條件之一的都可以視為特殊合同）。 外部文件的控制，由文件對口管理部門的分管領導批準后方可使用。，由文件的原編制部門或人員，以《文件更改通知單》的形式發(fā)放級有關部門。，不得隨意借用他人的文件復印，應填寫《文件領用申請表》，經(jīng)本部門負責人及文件管理部門負責人批準后到文件管理部門辦理使用手續(xù)。適用于與企業(yè)質(zhì)量管理體系有關文件（包括外來文件、如標準和顧客提供的圖樣以及各種軟件等）2 文件夾/引用文件XM/QPA04 《質(zhì)量記錄控制程序》3 職責a、技術質(zhì)檢科是技術文件的歸口管理部門，負責技術文件的控制及文件的整理、歸檔、查閱和保管；b、技術質(zhì)檢科負責技術標準文件的控制及文件的整理、歸檔、查閱和保管；c、辦公室是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，負責質(zhì)量計劃，質(zhì)量管理體系程序文件的控制；d、各部門負責與各自職能有關的文件控制；4 工作程序a、質(zhì)量管理體系文件：包括質(zhì)量計劃、程序文件和其它管理性文件；b、技術性文件：包括各種技術標準、技術文件、圖樣、工藝文件和有關資料（含內(nèi)部和外部文件）。 管理評審采用會議形式進行，由廠長主持。 質(zhì)量負責人協(xié)助廠長起草《管理評審報告》。 辦公室提供：a? 質(zhì)量方針的有效運行情況b? 可能影響質(zhì)量體系變化情況的報告c? 人力培訓計劃實施情況報告d? 前次管理評審的跟進情況e? 內(nèi)部審核情況f? 與質(zhì)量體系有關的糾正預防措施的報告 生產(chǎn)科提供生產(chǎn)情況報告 供銷科提供顧客信息反饋和服務情況報告及采購情況報告和倉庫物質(zhì)流動情況報告5．4 管理評審輸出2長沙循明電氣有限公司標題：管理評審程序 文件編號：XM/QPA01 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 評審會議由辦公室做好會議記錄。4．文件順序號由兩位數(shù)組成從“01”開始表示文件的順序。必要時將作廢的發(fā)放編號通知各部門，防止誤用。 文件的管理、審核、批準后、原版文件交檔案管理部門并填寫《文件歸檔登記表》存入軟盤的文件也交檔案管理部門進行登記。6 質(zhì)量記錄 記錄目錄 文件發(fā)放表 7 印章名稱：受控文件作廢文件外來文件文件更改8長沙循明電氣有限公司標題：合同評審程序 文件編號：XM/QPA03 頁 次： 第1頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的通過對和每份合同的評審建立完整的產(chǎn)品銷售體系，確保工廠按合同要求向客戶提供合格產(chǎn)品 適用范圍本程序適用于銷售合同、訂單的評審 相關文件《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》 職責 合同評審由供銷科歸口管理 常規(guī)合同評審由供銷科負責評審 特殊合同的評審由廠長負責、供銷科召集有關部門負責人參加評審 工作程序 合同的分類 合同分類常規(guī)合同、特殊合同和口頭合同。 相關文件XM/QPA02《文件和資料控制程序》 職責 廠辦公室負責質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編號、發(fā)放、回收、存檔管理和整理、交回存檔。 歸檔標示：整理歸檔完成時，辦公室給質(zhì)量記錄的外部加以標示，且易于取閱。13長沙循明電氣有限公司標題：質(zhì)量記錄控制程序 文件編號：XM/QPA04 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 質(zhì)量記錄應妥善保管，以防止變質(zhì)、遺失。 供銷科保管員負責產(chǎn)品貯存和交付階段的標識。a?操作者立即通知各生產(chǎn)車間主任b?車間主任對該批產(chǎn)品確認后按照原標準重新標識。③ 。④ 跟蹤管理 18長沙循明電氣有限公司標題：與顧客有關過程的控制 文件編號：XM/QPA06 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日供銷科應跟蹤合同全過程,了解合同執(zhí)行和變貨情況,以確保履約并統(tǒng)計合同履約率(排除顧客因素而未能履行合同后的實際按期交付率)。 本程序適用于企業(yè)所需采購及外協(xié)物資的采購過程。，副廠長組織供銷科、技術質(zhì)檢科等部門的有關人員對供方的質(zhì)保能力、履約能力、企業(yè)信譽等方面進行評價，寫出《合格供方評定表》，并根據(jù)評價結果確定供方。 驗證（協(xié)）件由技術質(zhì)檢科驗證，并填寫《入庫材料質(zhì)量檢查單》。6 過程的測量和監(jiān)視 技術質(zhì)檢科對采購物資的入庫質(zhì)量檢查合格率進行統(tǒng)計。 供銷科按合同的要求提供產(chǎn)品安裝、調(diào)試的服務，合同無規(guī)定顧客有要求時，盡可能滿足其要求。供銷科立即組織服務人員到現(xiàn)場服務。 如校準不合格又不能完全修復，只能使用某一測量范圍或在某一指定點使用的測量和監(jiān)視設備用“限用”標記控制在限用范圍內(nèi)。 檢驗和試驗設備的校準記錄由辦公室保存歸檔 記錄和報告檢驗和試驗設備臺帳27長沙循明電氣有限公司標題：檢驗和試驗設備控制程序 文件編號：XM/QPA08 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日檢驗和試驗設備校準記錄檢驗和試驗設備運行檢查記錄合格證 28長沙循明電氣有限公司標題：顧客滿意度測量程序 文件編號：XM/QPA10 頁 次： 第1頁 共4頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的通過對顧客滿意度的調(diào)查，了解工廠是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望。 供銷科建立顧客使用本工廠設備檔案?？紤]如下因素： 調(diào)查表中通常評估的項目及每一項目包含的具體小項如下（中括號內(nèi)給出每一個評估項目的滿意度設定分值，小括號內(nèi)給出每一個評估小項占該項目分值的設定比率）a. 產(chǎn)品實物質(zhì)量[40] 包裝 （10%） 外觀 （10%） 性能 （60%） 使用方便程度 （10%） 說明書內(nèi)容 （10%）b. 服務[30]服務網(wǎng)點的設置 （10%） 服務的設施 （10%） 服務的及時性 （30%） 服務的有效性 （30%） 服務人員的態(tài)度 （20%）c. 價格[20] 產(chǎn)品售價 （80%） 維修費 （10%）30長沙循明電氣有限公司標題：顧客滿意度測量程序 文件編號：XM/QPA10 頁 次： 第3頁 共4頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 運輸費 （10%）d .交付[10]交付的及時性 （50%） 交付的可靠性 （50%）