【正文】 核批準(zhǔn)。 不合格品標(biāo)識(shí)和隔離按《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》有關(guān)要求執(zhí)行。 操作者應(yīng)認(rèn)真如實(shí)填寫有關(guān)崗位操作卡，并做好原始記錄。 召開末次會(huì)議 由審核組長主持召開末次會(huì)議，向被審核單位負(fù)責(zé)人報(bào)告審核結(jié)果宣讀《不合格報(bào)告》。根據(jù)顧客對(duì)每個(gè)評(píng)估小項(xiàng)給出的原始分?jǐn)?shù)進(jìn)行計(jì)算：31長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：顧客滿意度測量程序 文件編號(hào)：XM/QPA10 頁 次： 第4頁 共4頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日a. 每一個(gè)評(píng)估小項(xiàng)的平均分?jǐn)?shù)=評(píng)估小項(xiàng)的原始分?jǐn)?shù)之和/調(diào)查表數(shù)量b. 每一個(gè)評(píng)估項(xiàng)目的原始分?jǐn)?shù)=該項(xiàng)目中每個(gè)評(píng)估小項(xiàng)的原始分?jǐn)?shù)之和設(shè)定比率c. 每一個(gè)評(píng)估項(xiàng)目的平均分?jǐn)?shù)=評(píng)估項(xiàng)目的原始分?jǐn)?shù)之和/調(diào)查表數(shù)量d. 每一個(gè)調(diào)查顧客的滿意度=每一個(gè)評(píng)估項(xiàng)目的原始分?jǐn)?shù)設(shè)定的滿意度分值%e. 顧客的平均滿意度=每一個(gè)被調(diào)查顧客的滿意度/調(diào)查表數(shù)量 根據(jù)調(diào)查情況需重點(diǎn)，針對(duì)下列分析結(jié)果采取相應(yīng)的措施：a. 某一類產(chǎn)品中平均分?jǐn)?shù)最低的評(píng)估小項(xiàng)b. 某類產(chǎn)品中原始分?jǐn)?shù)最低的評(píng)估項(xiàng)目c. 顧客的平均滿意度分?jǐn)?shù)最低的產(chǎn)品d. 顧客書面提出的最不滿意之處e. 與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的小項(xiàng)、項(xiàng)目或產(chǎn)品 供銷科每年年底根據(jù)顧客滿意度問卷調(diào)查結(jié)果以及其它渠道獲取到的顧客滿意度信息（顧客的投訴與顧客的日常溝通媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)方反饋的信息）整理出“顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告”。 供銷科負(fù)責(zé)收集顧客的反饋意見和投訴，及時(shí)反饋給有關(guān)部門。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn) 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的臺(tái)帳，并根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備使用的頻繁程度和產(chǎn)品的工藝要求及國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)質(zhì)檢科檢定，對(duì)不能檢定的，外送到國家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。 供銷科負(fù)責(zé)接受顧客的質(zhì)量投訴 供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)的歸口管理。，供銷科需填寫采購物資變更表，通過質(zhì)量負(fù)責(zé)人向3C強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證中心提出申請(qǐng)，待批準(zhǔn)后方可變更。b、顧客查詢：合同或訂單的處理(包括對(duì)其修改)。 產(chǎn)品要求的評(píng)審。 成品以檢驗(yàn)報(bào)告單（合格證）、批號(hào)、等級(jí)、名稱、出廠日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)并按不同狀態(tài)結(jié)果、不同的等級(jí)、批號(hào)分類堆放整齊，并用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。若無法補(bǔ)建完整，應(yīng)報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁決。 9長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：合同評(píng)審程序 文件編號(hào)：XM/QPA03 頁 次： 第2頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 特殊合同：a. 原材料的供給是否滿足客戶要求 b. 工廠和設(shè)備、技術(shù)是否可達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的要求c?.產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制d. 人員的素質(zhì)e. 現(xiàn)行工廠的政策 合同評(píng)審的方式 常規(guī)合同：由供銷科組織業(yè)務(wù)員，對(duì)產(chǎn)品銷售涉及的一系列內(nèi)容以簽字的方式進(jìn)行評(píng)審。 文件換版與作廢（修改狀態(tài)從0到3時(shí)）或文件需進(jìn)行太幅度修改時(shí)應(yīng)換版。：現(xiàn)行使用的文件，每三年技術(shù)質(zhì)檢科和辦公室組織有關(guān)部門對(duì)所有負(fù)責(zé)管理文件的適用性評(píng)審一次，評(píng)審后需要進(jìn)行的文件更改按4．5條執(zhí)行。 管理評(píng)審的內(nèi)容a? 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果b? 企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)是否能夠有效實(shí)施1長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：管理評(píng)審程序 文件編號(hào)：XM/QPA01 頁 次： 第2頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日c? 顧客投訴及信息反饋d? 生產(chǎn)過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性e? 改進(jìn)的建議和資源保障情況f? 預(yù)防和糾正措施的狀況g? 能影響質(zhì)量管理體系的變化h? 前次管理評(píng)審的跟進(jìn) 管理評(píng)審會(huì)議參加人員提供的報(bào)告 供銷科提供：顧客投訴及信息反饋的處理報(bào)告，顧客滿意度調(diào)查報(bào)告。 技術(shù)質(zhì)檢科提供：過程控制情況、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施情況、跟產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正預(yù)防措施。，廠長批準(zhǔn)，質(zhì)量體系程序文件由部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。原版的文件作廢，換發(fā)新版本。 特殊合同：a. 首先由廠長組織、供銷科召集有關(guān)人員參與審定b. 合同草案經(jīng)審定且經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，方可簽訂正式合同，并做好《特殊合同評(píng)審表》的記錄 口頭合同評(píng)審按不同的類別，、 合同評(píng)審由供銷科保存，并填寫《合同登記表》，建好臺(tái)帳 合同的更改 供需雙方或其中任何一方對(duì)原簽訂的合同有異議時(shí)，通過供需雙方協(xié)調(diào)達(dá)到一致意見后，可正式進(jìn)行合同更改 提出更改的一方應(yīng)提出書面陳述，工廠對(duì)更改要求的條款逐一評(píng)審，以驗(yàn)證其可行性 供需雙方對(duì)合同更改進(jìn)行評(píng)審取得一致意見后，應(yīng)按評(píng)審結(jié)果重新簽訂合同 供銷科就合同的更改內(nèi)容，填好《合同修訂表》一式若干份，工廠有關(guān)部門各送一份 記錄和報(bào)告10長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：合同評(píng)審程序 文件編號(hào)：XM/QPA03 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 合同登記表 電話訂貨記錄 合同評(píng)審表 11長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA04 頁 次： 第1頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的確保和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量記錄易于閱讀、識(shí)別、查閱、貯存、維護(hù)與處理，以證明質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)作。 客戶或供方欲查閱或索取有關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，若合約有規(guī)定，在雙方同意的時(shí)間內(nèi)，應(yīng)提供其使用。 標(biāo)識(shí)的可追溯性 保證標(biāo)識(shí)在有可追溯性要求的場合實(shí)現(xiàn)可追溯性，必須保證從原料進(jìn)廠到交付直至產(chǎn)品送達(dá)客戶，這一過程的標(biāo)識(shí)保持完整。17長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：與顧客有關(guān)過程的控制 文件編號(hào)：XM/QPA06 頁 次： 第2頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 總則在接受顧客要求作出承諾之前,：① 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已明確規(guī)定。c、顧客反饋：負(fù)括顧客抱怨、。，經(jīng)審批后提供采購物資信息，包括： 、型號(hào)規(guī)格、等級(jí)和數(shù)量 、參數(shù)、圖樣、文件號(hào)或適應(yīng)版本 、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范的名稱、產(chǎn)品放行方法、文件號(hào)或適應(yīng)版本 ，應(yīng)包括：對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的批準(zhǔn)及資格的要求：必要時(shí)重要物資還要求供方必須通過ISO9000質(zhì)量認(rèn)證系《元器件采購檢驗(yàn)明細(xì)表》，經(jīng)副廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。 工作程序 辦公室要認(rèn)真接待顧客的來訪，對(duì)客戶的投訴進(jìn)行登記。 對(duì)不能溯源到國際或國家基準(zhǔn)裝置如比較標(biāo)準(zhǔn)、工藝裝備等應(yīng)編制校準(zhǔn)規(guī)程或26長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA08 頁 次： 第2頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日校準(zhǔn)方法，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交有關(guān)部門備案作為校準(zhǔn)的依據(jù)，并按此依據(jù)作好校準(zhǔn)記錄。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查表和調(diào)查方案的批準(zhǔn)。 辦公室組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正預(yù)防或改進(jìn)措施，詳見《糾正、預(yù)防措施控制程序》。 編制審核報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后，審核組組長根據(jù)審核結(jié)果編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果將提交管理評(píng)審 糾正措施34長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA11 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日不合格項(xiàng)經(jīng)被審核單位認(rèn)可后，責(zé)任單位應(yīng)按《糾正和預(yù)防控制措施程序》要求，制度相應(yīng)糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按期整改。 操作者嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度。 記錄和報(bào)告不合格品糾正措施紀(jì)錄報(bào)廢單40長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA14 頁 次： 第1頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的收集和分析影響質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的相關(guān)數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)措施。 每年第一個(gè)月頒發(fā)正式《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 工作程序 搬運(yùn) 產(chǎn)品搬運(yùn)按規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn) 對(duì)搬運(yùn)過程中不慎損壞的產(chǎn)品要及時(shí)報(bào)告技術(shù)質(zhì)檢科，重新檢驗(yàn)。 設(shè)備的驗(yàn)收、建卡及出入庫，由生產(chǎn)科和使用者共同核對(duì)在《設(shè)備驗(yàn)收單》上注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，生產(chǎn)科組織使用者進(jìn)行安裝調(diào)試。 設(shè)備的技術(shù)改造可納入檢修計(jì)劃一并執(zhí)行。 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由供銷科與制造單位協(xié)商處理，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記48長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA17 頁 次： 第2頁 共5頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日錄處理結(jié)果。：按《測量和監(jiān)控程序》檢驗(yàn)合格后，按《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定辦理入庫手續(xù)，做好臺(tái)帳和標(biāo)識(shí)。 適時(shí)選拔少數(shù)技術(shù)骨干參加相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 相關(guān)文件XM/QPA18《糾正和預(yù)防措施控制程序》XM/QPA02《文件和資料控制程序》XM/QPA04《質(zhì)量記錄控制程序》 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集工藝控制和生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)收集整理生產(chǎn)工藝方面、設(shè)備方面的數(shù)據(jù)。 加工過程中產(chǎn)生的不合格品，操作者要做好標(biāo)識(shí)或放置于不合格區(qū)，防止誤用。 所有內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室存檔 記錄和報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告35長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：過程和產(chǎn)品的測量監(jiān)控程序 文件編號(hào)：XM/QPA12 頁 次： 第1頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)問題加以控制，使其處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 對(duì)顧客書面提出的最不滿意之處如果沒有包括在滿意度評(píng)估項(xiàng)目內(nèi)，供銷科應(yīng)在下次調(diào)查或調(diào)查方案設(shè)計(jì)時(shí)增加新的項(xiàng)目。 供銷科建立顧客使用本工廠設(shè)備檔案。 如校準(zhǔn)不合格又不能完全修復(fù)，只能使用某一測量范圍或在某一指定點(diǎn)使用的測量和監(jiān)視設(shè)備用“限用”標(biāo)記控制在限用范圍內(nèi)。 供銷科按合同的要求提供產(chǎn)品安裝、調(diào)試的服務(wù)，合同無規(guī)定顧客有要求時(shí)，盡可能滿足其要求。 驗(yàn)證（協(xié)）件由技術(shù)質(zhì)檢科驗(yàn)證，并填寫《入庫材料質(zhì)量檢查單》。 本程序適用于企業(yè)所需采購及外協(xié)物資的采購過程。③ 。a?操作者立即通知各生產(chǎn)車間主任b?車間主任對(duì)該批產(chǎn)品確認(rèn)后按照原標(biāo)準(zhǔn)重新標(biāo)識(shí)。13長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA04 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，以防止變質(zhì)、遺失。 相關(guān)文件XM/QPA02《文件和資料控制程序》 職責(zé) 廠辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放、回收、存檔管理和整理、交回存檔。 文件的管理、審核、批準(zhǔn)后、原版文件交檔案管理部門并填寫《文件歸檔登記表》存入軟盤的文件也交檔案管理部門進(jìn)行登記。 辦公室提供：a? 質(zhì)量方針的有效運(yùn)行情況b? 可能影響質(zhì)量體系變化情況的報(bào)告c? 人力培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況報(bào)告d? 前次管理評(píng)審的跟進(jìn)情況e? 內(nèi)部審核情況f? 與質(zhì)量體系有關(guān)的糾正預(yù)防措施的報(bào)告 生產(chǎn)科提供生產(chǎn)情況報(bào)告 供銷科提供顧客信息反饋