【正文】 A03 頁 次： 第1頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的通過對(duì)和每份合同的評(píng)審建立完整的產(chǎn)品銷售體系，確保工廠按合同要求向客戶提供合格產(chǎn)品 適用范圍本程序適用于銷售合同、訂單的評(píng)審 相關(guān)文件《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》 職責(zé) 合同評(píng)審由供銷科歸口管理 常規(guī)合同評(píng)審由供銷科負(fù)責(zé)評(píng)審 特殊合同的評(píng)審由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)、供銷科召集有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審 工作程序 合同的分類 合同分類常規(guī)合同、特殊合同和口頭合同。 口頭合同指通過口頭電話或電信議定的合同。 常規(guī)合同指工廠與客戶所簽訂的已經(jīng)成熟的工藝，沒有任何新的特殊要求的合同。 特殊合同（只要符合下面條件之一的都可以視為特殊合同）。a? 本廠從未生產(chǎn)過的品種合同b? 有特殊質(zhì)量要求的合同 合計(jì)評(píng)審的內(nèi)容 常規(guī)合同：對(duì)本廠供貨能力、質(zhì)量要求、交貨日期、運(yùn)輸方式、付款方式、價(jià)格等。 9長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：合同評(píng)審程序 文件編號(hào)：XM/QPA03 頁 次： 第2頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 特殊合同：a. 原材料的供給是否滿足客戶要求 b. 工廠和設(shè)備、技術(shù)是否可達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的要求c?.產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制d. 人員的素質(zhì)e. 現(xiàn)行工廠的政策 合同評(píng)審的方式 常規(guī)合同：由供銷科組織業(yè)務(wù)員，對(duì)產(chǎn)品銷售涉及的一系列內(nèi)容以簽字的方式進(jìn)行評(píng)審。 特殊合同：a. 首先由廠長(zhǎng)組織、供銷科召集有關(guān)人員參與審定b. 合同草案經(jīng)審定且經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可簽訂正式合同，并做好《特殊合同評(píng)審表》的記錄 口頭合同評(píng)審按不同的類別，、 合同評(píng)審由供銷科保存，并填寫《合同登記表》，建好臺(tái)帳 合同的更改 供需雙方或其中任何一方對(duì)原簽訂的合同有異議時(shí)，通過供需雙方協(xié)調(diào)達(dá)到一致意見后，可正式進(jìn)行合同更改 提出更改的一方應(yīng)提出書面陳述，工廠對(duì)更改要求的條款逐一評(píng)審，以驗(yàn)證其可行性 供需雙方對(duì)合同更改進(jìn)行評(píng)審取得一致意見后，應(yīng)按評(píng)審結(jié)果重新簽訂合同 供銷科就合同的更改內(nèi)容，填好《合同修訂表》一式若干份，工廠有關(guān)部門各送一份 記錄和報(bào)告10長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：合同評(píng)審程序 文件編號(hào)：XM/QPA03 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 合同登記表 電話訂貨記錄 合同評(píng)審表 11長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA04 頁 次： 第1頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的確保和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量記錄易于閱讀、識(shí)別、查閱、貯存、維護(hù)與處理，以證明質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)作。 適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的各種質(zhì)量記錄。 相關(guān)文件XM/QPA02《文件和資料控制程序》 職責(zé) 廠辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放、回收、存檔管理和整理、交回存檔。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理。 工作程序 需要保存的質(zhì)量記錄及保存年限質(zhì)量記錄 　 保存年限采購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄 5年 例行檢驗(yàn)記錄 5年確認(rèn)檢驗(yàn)紀(jì)錄 5年檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄 5年檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄 5年顧客投訴及糾正措施記錄 5年不合格品糾正措施記錄 5年內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 5年 12長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA04 頁 次： 第2頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 質(zhì)量記錄的填寫方式、方法 各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)在開展過程中或完成之后，由各有關(guān)部門組織操作者或當(dāng)事人按相關(guān)文件規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地做好質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄采用鋼筆或圓珠筆填寫，應(yīng)整潔清晰，填寫符合規(guī)范，記錄數(shù)量準(zhǔn)確無誤，文字?jǐn)⑹鰲l理清楚，簽名莊重認(rèn)真。 質(zhì)量記錄如有不適、寫錯(cuò)，允許劃改。在劃改處要填寫正確的記錄并簽名和日期 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存、維護(hù)原則。 歸檔方式質(zhì)量記錄編號(hào)的方法按《文件和資料控制程序》采用流水號(hào)碼，其歸檔方式采用流水號(hào)碼，由小到大編制。無流水號(hào)碼，其歸檔方式按記錄日期依序編成。 歸檔時(shí)：按照質(zhì)量記錄清單的保存期限，由保存部門收集整理后每月底把質(zhì)量記錄分門別類交辦公室保管存檔。 歸檔標(biāo)示：整理歸檔完成時(shí)，辦公室給質(zhì)量記錄的外部加以標(biāo)示，且易于取閱。 歸檔索引索引方式可如上述歸檔標(biāo)示或在質(zhì)量記錄之封頁面上標(biāo)目錄索引，便于查閱。 貯存原則a、貯存于檔案柜中；b、整理捆綁方式裝訂成冊(cè)；c、置于箱、抽屜中，擺放整齊。 貯存的質(zhì)量記錄應(yīng)定期（每年一次）予以檢視。若發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或損壞時(shí)，應(yīng)立即處理，并保持其完整性，若完整性不足時(shí)，應(yīng)盡可能補(bǔ)建資料。若無法補(bǔ)建完整，應(yīng)報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁決。 客戶或供方欲查閱或索取有關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，若合約有規(guī)定，在雙方同意的時(shí)間內(nèi)，應(yīng)提供其使用。無合約規(guī)定，需經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。13長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA04 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，以防止變質(zhì)、遺失。 質(zhì)量記錄可以書面、電子媒體形式。 過期質(zhì)量記錄應(yīng)填寫《文件和資料銷毀申請(qǐng)單》予以銷毀。 記錄和報(bào)告記錄清單 14長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA05 頁 次： 第1頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的標(biāo)識(shí)是保證識(shí)別不同產(chǎn)品及狀態(tài)，且具有可追溯性而采用的一種手段，對(duì)每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)其可追溯性。 適用范圍適用于原材料和產(chǎn)品、生產(chǎn)、貯存和交付各階段的標(biāo)識(shí)與追溯。 相關(guān)文件XM/QPA12《生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控程序》 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性的監(jiān)督管理。 供銷科負(fù)責(zé)進(jìn)廠采購物資的標(biāo)識(shí)。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 供銷科保管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存和交付階段的標(biāo)識(shí)。 工作程序 標(biāo)識(shí)方法：以標(biāo)牌、標(biāo)簽、合格證、臺(tái)帳、記錄、分區(qū)、不同顏色包裝物箱進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的使用方法。 所有的采購物質(zhì)先放待檢區(qū)按《測(cè)量和監(jiān)視程序》檢驗(yàn)后按不同狀態(tài)、不同物質(zhì)、不同規(guī)格型號(hào)、不同的供貨地點(diǎn)、質(zhì)量等級(jí)分別堆放，不得混雜，放合格區(qū)或不合格區(qū)，倉庫管理員以標(biāo)牌、標(biāo)簽、臺(tái)帳（采購產(chǎn)品已有清楚的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 過程產(chǎn)品由生產(chǎn)操作者，用生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)批號(hào)，生產(chǎn)日期、操作者等進(jìn)行15長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA05 頁 次： 第2頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日識(shí)，檢驗(yàn)狀態(tài)由質(zhì)檢員用標(biāo)牌或檢驗(yàn)單進(jìn)行標(biāo)識(shí)或放置合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)、廢品區(qū)。 成品以檢驗(yàn)報(bào)告單（合格證）、批號(hào)、等級(jí)、名稱、出廠日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)并按不同狀態(tài)結(jié)果、不同的等級(jí)、批號(hào)分類堆放整齊，并用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的可追溯性 保證標(biāo)識(shí)在有可追溯性要求的場(chǎng)合實(shí)現(xiàn)可追溯性，必須保證從原料進(jìn)廠到交付直至產(chǎn)品送達(dá)客戶，這一過程的標(biāo)識(shí)保持完整。 在生產(chǎn)過程中失去標(biāo)識(shí)，應(yīng)采取以下程序?qū)υ摦a(chǎn)品重新做上標(biāo)識(shí)。a?操作者立即通知各生產(chǎn)車間主任b?車間主任對(duì)該批產(chǎn)品確認(rèn)后按照原標(biāo)準(zhǔn)重新標(biāo)識(shí)。 記錄和報(bào)告 標(biāo)牌 生產(chǎn)計(jì)劃16長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：與顧客有關(guān)過程的控制 文件編號(hào)：XM/QPA06 頁 次： 第1頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日1目的范圍,以得顧客滿意。2職責(zé)。,及顧客所提供的技術(shù)資料的保存。、技術(shù)質(zhì)檢科參與產(chǎn)品要求的評(píng)審,確保本部門的相關(guān)任務(wù)能按合同要求完成。3 工作程序。① 供銷科、技術(shù)質(zhì)檢科等部門在市場(chǎng)調(diào)研、合同評(píng)審等活動(dòng)中,應(yīng)確保充分識(shí)別顧客要求和顧客隱含的要求。② 供銷科應(yīng)明確顧客以下要求。a、對(duì)產(chǎn)品要求、包括法律、法規(guī)和行政規(guī)章要求。b、在服務(wù)、交付、維修和維護(hù)保障方面的要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審。17長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：與顧客有關(guān)過程的控制 文件編號(hào)：XM/QPA06 頁 次： 第2頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 總則在接受顧客要求作出承諾之前,：① 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已明確規(guī)定。② 對(duì)于電話、口頭訂單,在接受前,應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。③ 。① 分類：將合同按其要求不同,分為以下二類。a、按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型產(chǎn)品。b、特殊要求加工的產(chǎn)品。② 評(píng)審a、定型產(chǎn)品的合同,由供銷科經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審。b、物殊產(chǎn)品供銷科有關(guān)部門(如技術(shù)質(zhì)檢科)進(jìn)行會(huì)議評(píng)審,報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。③ 合同的更改a、 當(dāng)產(chǎn)品要求有變化時(shí),顧客提供書面文件,由供銷科填報(bào)合同更改單,按上述分類進(jìn)行再評(píng)審,確保相關(guān)文件的修改,作出可否接受顧客更改要求的決定,原則上如無難以克服的障礙,應(yīng)考慮接受顧客的要求。b、生產(chǎn)執(zhí)行合同發(fā)生意外時(shí),如：在供方配套供貨不正常、突發(fā)事故等,應(yīng)由供銷科直接向顧客說明,在征得顧客書面同意的情況下,可以考慮變更合同。④ 跟蹤管理 18長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：與顧客有關(guān)過程的控制 文件編號(hào)：XM/QPA06 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日供銷科應(yīng)跟蹤合同全過程,了解合同執(zhí)行和變貨情況,以確保履約并統(tǒng)計(jì)合同履約率(排除顧客因素而未能履行合同后的實(shí)際按期交付率)。 顧客的財(cái)產(chǎn)① 顧客提供的財(cái)產(chǎn)(如：圖紙、技術(shù)資料和配套件、材料等)均應(yīng)作出明確標(biāo)識(shí)并實(shí)行專管專用控制,妥善保管做到不泄密、不丟失。② 圖紙資料由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)管理,.配件、損傷等質(zhì)量問題情況,應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告供銷科,由供銷科向顧客報(bào)告,以免影響合同履約。③ 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)如發(fā)現(xiàn)缺少、丟失、損傷等質(zhì)量問題情況,應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告供銷科,由供銷科顧客報(bào)告,以免影響合同履約。滿足顧客要求,規(guī)范與顧客的交流活動(dòng),供銷科應(yīng)開展下列活動(dòng)：a、產(chǎn)品信息：(產(chǎn)品廣告、樣本等)向顧客介紹產(chǎn)品。b、顧客查詢：合同或訂單的處理(包括對(duì)其修改)。c、顧客反饋：負(fù)括顧客抱怨、。4記錄合同評(píng)審表電話訂單記錄合同更改單顧客提供財(cái)產(chǎn)登記表 19長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：采購控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA07 頁