【正文】 次： 第2頁(yè) 共3頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日c? 顧客投訴及信息反饋d? 生產(chǎn)過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性e? 改進(jìn)的建議和資源保障情況f? 預(yù)防和糾正措施的狀況g? 能影響質(zhì)量管理體系的變化h? 前次管理評(píng)審的跟進(jìn) 管理評(píng)審會(huì)議參加人員提供的報(bào)告 供銷科提供：顧客投訴及信息反饋的處理報(bào)告，顧客滿意度調(diào)查報(bào)告。 工作程序 評(píng)審時(shí)間及形式 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，每年年底進(jìn)行。長(zhǎng)沙循明電氣有限公司程 序 文 件 匯 編文件編號(hào)：XM/QP 版 本 號(hào)：A受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)：編 制： 日期：2007年11月22日審 核： 日期：2007年11月24日批 準(zhǔn)： 日期：2007年11月26日程 序 文 件 目錄序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 頁(yè)次01． 管理評(píng)審程序 XM/QPA01 102． 文件和資料控制程序 XM/QPA02 403． 合同評(píng)審程序 XM/QPA03 904． 質(zhì)量記錄控制程序 XM/QPA04 1205． 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 XM/QPA05 1506． 與顧客有關(guān)過程的控制程序 XM/QPA06 1707． 采購(gòu)控制程序 XM/QPA07 2008． 服務(wù)管理程序 XM/QPA08 2409． 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序 XM/QPA09 2610． 顧客滿意度測(cè)量程序 XM/QPA10 2911． 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 XM/QPA11 3312． 過程和產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控程序 XM/QPA12 3613． 不合格品控制程序 XM/QPA13 3914． 數(shù)據(jù)分析控制程序 XM/QPA14 4115． 培訓(xùn)意識(shí)和能力控制程序 XM/QPA15 4416． 搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付程序 XM/QPA16 4617． 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 XM/QPA17 4818． 糾正與預(yù)防措施控制程序 XM/QPA18 5319． 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序 XM/QPA19 5620． 產(chǎn)品變更控制程序 XM/QPA20 5821． 供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序 XM/QPA21 6022． 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序 XM/QPA22 6423． 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 XM/QPA23 6624． 例行檢驗(yàn)程序 XM/QPA24 6925． 確認(rèn)檢驗(yàn)程序 XM/QPA25 7126． 產(chǎn)品一致性控制程序 XM/QPA26 7327. 外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 XM/QPA27 75長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：管理評(píng)審程序 文件編號(hào)：XM/QPA01 頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共2頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的確保企業(yè)的質(zhì)量體系持續(xù)和有效地滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化或者出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，廠長(zhǎng)可以臨時(shí)決定實(shí)施管理評(píng)審。 技術(shù)質(zhì)檢科提供：過程控制情況、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施情況、跟產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正預(yù)防措施。 記錄和報(bào)告： 簽到表 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告3長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：文件和資料控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA02 頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共5頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日1 目的和使用范圍對(duì)質(zhì)量管理體系要求的文件進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行的各種場(chǎng)合的使用處受控文件正確、有效，防止作廢文件非預(yù)期使用。 文件的編號(hào)4長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：文件和資料控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA02 頁(yè) 次： 第2頁(yè) 共5頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日XM / □ □ □□ 1．XM：長(zhǎng)沙循明電氣有限公司2．文件代號(hào)及類別號(hào)：用字母表示其含義。5長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：文件和資料控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA02 頁(yè) 次： 第3頁(yè) 共5頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日。，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，質(zhì)量體系程序文件由部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?！段募l(fā)放表》上簽名，領(lǐng)取注有發(fā)放編號(hào)和加蓋“受控文件”印章的文件，每份文件都有相應(yīng)的發(fā)放編號(hào)，使于追溯。 ，但必須在領(lǐng)用6長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：文件和資料控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA02 頁(yè) 次： 第4頁(yè) 共5頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日申請(qǐng)中做出說明（必要時(shí)應(yīng)做出檢討）。，應(yīng)由文件的原編制部門或人員提出更改申請(qǐng)，說明更改的原因，必要時(shí)還應(yīng)附有充分的證據(jù)。原版的文件作廢，換發(fā)新版本。，填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人或7長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：文件和資料控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA02 頁(yè) 次： 第5頁(yè) 共5頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還文件由管理員收回，原版文件一律不外借，以防止文件丟失或損壞。5 術(shù)語受控文件：指與工廠質(zhì)量體系有關(guān)的各種技術(shù)文件和體系以及與顧客簽訂的合同。 常規(guī)合同指工廠與客戶所簽訂的已經(jīng)成熟的工藝，沒有任何新的特殊要求的合同。 特殊合同：a. 首先由廠長(zhǎng)組織、供銷科召集有關(guān)人員參與審定b. 合同草案經(jīng)審定且經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可簽訂正式合同，并做好《特殊合同評(píng)審表》的記錄 口頭合同評(píng)審按不同的類別，、 合同評(píng)審由供銷科保存，并填寫《合同登記表》，建好臺(tái)帳 合同的更改 供需雙方或其中任何一方對(duì)原簽訂的合同有異議時(shí)，通過供需雙方協(xié)調(diào)達(dá)到一致意見后，可正式進(jìn)行合同更改 提出更改的一方應(yīng)提出書面陳述，工廠對(duì)更改要求的條款逐一評(píng)審，以驗(yàn)證其可行性 供需雙方對(duì)合同更改進(jìn)行評(píng)審取得一致意見后，應(yīng)按評(píng)審結(jié)果重新簽訂合同 供銷科就合同的更改內(nèi)容，填好《合同修訂表》一式若干份，工廠有關(guān)部門各送一份 記錄和報(bào)告10長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：合同評(píng)審程序 文件編號(hào)：XM/QPA03 頁(yè) 次： 第3頁(yè) 共3頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 合同登記表 電話訂貨記錄 合同評(píng)審表 11長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA04 頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共3頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的確保和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量記錄易于閱讀、識(shí)別、查閱、貯存、維護(hù)與處理，以證明質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)作。 工作程序 需要保存的質(zhì)量記錄及保存年限質(zhì)量記錄 　 保存年限采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄 5年 例行檢驗(yàn)記錄 5年確認(rèn)檢驗(yàn)紀(jì)錄 5年檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄 5年檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄 5年顧客投訴及糾正措施記錄 5年不合格品糾正措施記錄 5年內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 5年 12長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA04 頁(yè) 次： 第2頁(yè) 共3頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 質(zhì)量記錄的填寫方式、方法 各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)在開展過程中或完成之后，由各有關(guān)部門組織操作者或當(dāng)事人按相關(guān)文件規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地做好質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄采用鋼筆或圓珠筆填寫，應(yīng)整潔清晰，填寫符合規(guī)范，記錄數(shù)量準(zhǔn)確無誤，文字?jǐn)⑹鰲l理清楚，簽名莊重認(rèn)真。無流水號(hào)碼，其歸檔方式按記錄日期依序編成。 貯存原則a、貯存于檔案柜中；b、整理捆綁方式裝訂成冊(cè)；c、置于箱、抽屜中，擺放整齊。 客戶或供方欲查閱或索取有關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，若合約有規(guī)定，在雙方同意的時(shí)間內(nèi)，應(yīng)提供其使用。 過期質(zhì)量記錄應(yīng)填寫《文件和資料銷毀申請(qǐng)單》予以銷毀。 供銷科負(fù)責(zé)進(jìn)廠采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的使用方法。 標(biāo)識(shí)的可追溯性 保證標(biāo)識(shí)在有可追溯性要求的場(chǎng)合實(shí)現(xiàn)可追溯性，必須保證從原料進(jìn)廠到交付直至產(chǎn)品送達(dá)客戶，這一過程的標(biāo)識(shí)保持完整。② 供銷科應(yīng)明確顧客以下要求。17長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：與顧客有關(guān)過程的控制 文件編號(hào)：XM/QPA06 頁(yè) 次： 第2頁(yè) 共3頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 總則在接受顧客要求作出承諾之前,：① 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已明確規(guī)定。a、按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型產(chǎn)品。③ 合同的更改a、 當(dāng)產(chǎn)品要求有變化時(shí),顧客提供書面文件,由供銷科填報(bào)合同更改單,按上述分類進(jìn)行再評(píng)審,確保相關(guān)文件的修改,作出可否接受顧客更改要求的決定,原則上如無難以克服的障礙,應(yīng)考慮接受顧客的要求。② 圖紙資料由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)管理,.配件、損傷等質(zhì)量問題情況,應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告供銷科,由供銷科向顧客報(bào)告,以免影響合同履約。c、顧客反饋：負(fù)括顧客抱怨、。 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查及原材料、外購(gòu)（協(xié)）件的采購(gòu)工作，根據(jù)采購(gòu)物資的質(zhì)量信息，采取持續(xù)改進(jìn)的措施。4 質(zhì)量目標(biāo) 采購(gòu)物資的入庫(kù)質(zhì)量檢查合格率達(dá)100%。20長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA07 頁(yè) 次： 第2頁(yè) 共4頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日，編制確定《合格分供方名單》，報(bào)副廠長(zhǎng)審批后，下發(fā)供銷科集技術(shù)質(zhì)檢科；并由供銷科代表企來與供方簽訂基本供貨和外協(xié)合同，明確對(duì)供方貨和外協(xié)質(zhì)量及其它方面的基本要求。，經(jīng)審批后提供采購(gòu)物資信息，包括： 、型號(hào)規(guī)格、等級(jí)和數(shù)量 、參數(shù)、圖樣、文件號(hào)或適應(yīng)版本