【文章內(nèi)容簡介】 故和設(shè)備缺陷處理情況記錄★單體、分系統(tǒng)試運(yùn)記錄★工程竣工驗收、移交試生產(chǎn)、移交生產(chǎn)簽證★不合格品處理記錄★工程質(zhì)量統(tǒng)計記錄★檢驗和試驗報告★其他技術(shù)、質(zhì)量記錄 設(shè)備圖紙及資料 施工材料資料 質(zhì)量監(jiān)督記錄5. 技術(shù)文件資料管理措施 一般要求、專業(yè)公司和部門應(yīng)對管轄范圍內(nèi)的技術(shù)文件、資料統(tǒng)一整理、分類保管，并有明確標(biāo)識。作廢的技術(shù)文件資料應(yīng)加蓋“作廢”章，并另行放置。 資料室做好資料臺帳，留存的、供借閱的、供發(fā)放的技術(shù)文件資料有不同的表示方式，辦理領(lǐng)取或借閱手續(xù)。 資料存放點應(yīng)采取防火、防強(qiáng)光、防潮、防盜、防蛀、防有害氣體的措施。 技術(shù)文件、資料的修改，應(yīng)按原審批程序重新審批。 設(shè)備/設(shè)計文件、施工材料資料的管理 管理職責(zé)工程部負(fù)責(zé)提出圖紙交付計劃，對設(shè)備/設(shè)計文件、材料資料進(jìn)行接收、確認(rèn)、登記、標(biāo)識、借閱、發(fā)放、回收及歸檔管理。各領(lǐng)用部門、專業(yè)公司負(fù)責(zé)正確使用、保管設(shè)備/設(shè)計文件和材料資料。 分類與工程施工有關(guān)的設(shè)備/設(shè)計文件、材料資料分四類：業(yè)主提供的施工圖紙、設(shè)計說明及設(shè)計變更，業(yè)主提供的設(shè)備、材料文件資料，內(nèi)部設(shè)計圖紙，自購材料資料。 業(yè)主提供設(shè)計文件的管理 工程部資料室負(fù)責(zé)接收來自業(yè)主的施工圖紙、資料，資料員應(yīng)按照有關(guān)合同、協(xié)議以及圖紙資料清單當(dāng)面點清，確認(rèn)名稱、數(shù)量無誤后辦理簽收手續(xù)。 資料室按規(guī)定的程序接受業(yè)主發(fā)出的合理、恰當(dāng)?shù)难a(bǔ)充圖紙。 工程部資料室負(fù)責(zé)設(shè)計文件的整理，按照圖號、文件類別、名稱、日期、版次，進(jìn)行編目、登記。 如有特殊原因，業(yè)主暫時不能提供足夠數(shù)量的圖紙、資料，資料室應(yīng)積極同業(yè)主圖紙發(fā)放人員商洽彌補(bǔ)辦法。 其它專業(yè)公司、部門或個人在施工中接收的資料應(yīng)及時交工程部資料室登記、集中管理，不得擅自處理。 設(shè)計變更文件的管理 設(shè)計變更文件應(yīng)根據(jù)專業(yè)、系統(tǒng)、圖冊號進(jìn)行分類登記，與保留在資料室的相應(yīng)圖紙一起存放。 各部門、專業(yè)公司接到設(shè)計變更后，在相應(yīng)圖紙上加蓋變更標(biāo)識，并將變更與圖紙一起保存和使用。 設(shè)備、材料圖紙資料的管理（設(shè)備、材料的圖紙、裝箱單、合格證、質(zhì)量證明書、說明書），由物資人員交工程資料室負(fù)責(zé)向業(yè)主移交與領(lǐng)取。 對于項目部采購的材料，其技術(shù)資料由物資部負(fù)責(zé)向資料室移交。 物資部核查所有設(shè)備、材料文件資料的正確性，并按其專業(yè)進(jìn)行分類、編號、登記、借閱。 物資部向相關(guān)專業(yè)公司、部門提供設(shè)備、材料文件資料的復(fù)印件，待工程竣工時將原件移交工程部資料室。 內(nèi)部設(shè)計圖紙資料的管理 專業(yè)公司繪制的施工圖紙，按規(guī)定進(jìn)行審批，業(yè)主、監(jiān)理有要求時，工程部送業(yè)主、監(jiān)理審批。 工程部做好分類登記臺帳，在需受控的圖紙上加蓋受控標(biāo)識章。 按確定的發(fā)放原則發(fā)放，領(lǐng)用專業(yè)公司、部門簽收。 圖紙接收專業(yè)公司、部門建立內(nèi)部臺帳。 當(dāng)內(nèi)部圖紙變更時，由資料室督促使用單位對失效圖紙的標(biāo)識，并另行放置或銷毀，按原發(fā)放方式發(fā)放新版圖紙。 設(shè)備/設(shè)計文件和施工材料資料的微機(jī)管理 工程部資料室負(fù)責(zé)及時將整理好的設(shè)備/設(shè)計文件信息輸入微機(jī)，作好設(shè)備/設(shè)計資料庫數(shù)據(jù)的更新，便于快速、準(zhǔn)確檢索。 工程部每周一次打印所收到的設(shè)備/設(shè)計文件清單，并將其分發(fā)到相關(guān)專業(yè)公司和部門。 工程部負(fù)責(zé)設(shè)備/設(shè)計文件的日常查詢和管理工作。 物資部負(fù)責(zé)將業(yè)主提供或自購材料的技術(shù)資料信息輸入微機(jī)，便于查詢。 設(shè)備/設(shè)計文件、材料資料的協(xié)調(diào)管理 工程部可根據(jù)現(xiàn)場施工需要，按規(guī)定的原則發(fā)放施工圖紙和設(shè)備材料技術(shù)資料的復(fù)印件，應(yīng)至少有一份原件留存在資料室，但業(yè)主只提供復(fù)印件的除外。 接收設(shè)計/設(shè)備圖紙資料的專業(yè)公司、部門，應(yīng)由專人清點后在發(fā)放臺帳上簽收，其他人員一般不得從資料室直接領(lǐng)用，領(lǐng)用專業(yè)公司、部門負(fù)責(zé)二級管理。 其他部門人員若需短期使用圖紙資料，可在資料室查閱。 如圖紙、資料錯發(fā)，資料室及時收回錯發(fā)的圖紙、資料；如圖紙、資料改版，資料室應(yīng)及時將新版圖紙、資料下發(fā)，督促有關(guān)專業(yè)公司、部門使用新版圖紙、資料，將失效圖紙、資料進(jìn)行作廢標(biāo)識，并另行放置。 工程部對各單位、部門的設(shè)備/設(shè)計文件進(jìn)行調(diào)劑，使有限的設(shè)備/設(shè)計文件在工程施工中充分地發(fā)揮作用。 因施工需要，圖紙資料需要復(fù)印時，由使用部門提出申請，經(jīng)工程部主任批準(zhǔn)，由資料室統(tǒng)一辦理，并登記發(fā)放。 當(dāng)圖紙交付日期不能滿足業(yè)主規(guī)定的施工進(jìn)度要求時，工程部應(yīng)提前5天報告業(yè)主，陳述利害關(guān)系并做好記錄。 受控的設(shè)計文件不得向本公司外的任何單位或個人提供和轉(zhuǎn)讓，但業(yè)主、監(jiān)理須查閱時應(yīng)提供方便。 法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的控制 資料室負(fù)責(zé)為相關(guān)專業(yè)公司、部門配足施工所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范。 法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是有效版本。 各級技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查所管轄范圍內(nèi)的施工人員使用法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的情況。 工程音像資料 工程音像資料包括工程照片及錄像、錄音資料。 工程音像資料由工程部負(fù)責(zé)拍攝、錄制、編輯、整理、登記、編目和保管。 技術(shù)記錄的管理 工程項目開工前，各專業(yè)公司、部門應(yīng)確定工作范圍內(nèi)技術(shù)記錄的范圍和方式，范圍應(yīng)覆蓋本專業(yè)公司、部門施工和管理的全過程，記錄應(yīng)能滿足公司《質(zhì)量管理體系文件》規(guī)定的要求，便于存檔。當(dāng)業(yè)主、監(jiān)理工程師有增減或修改要求時，應(yīng)按其要求調(diào)整。 技術(shù)記錄所采用的表式均是經(jīng)公司注冊的標(biāo)準(zhǔn)化格式，當(dāng)業(yè)主、監(jiān)理工程師有其它的表式要求時，應(yīng)采用所要求的表式。 技術(shù)記錄應(yīng)與工程施工同步，是對施工過程的真實記載，技術(shù)記錄應(yīng)及時、完整、真實、準(zhǔn)確、清晰，具有可追溯性。 各專業(yè)公司、部門技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對施工技術(shù)記錄的管理，對本單位的技術(shù)記錄進(jìn)行督促、檢查。 技術(shù)記錄分類保管，可相互查閱，但查閱過程中不得損壞和丟失。 技術(shù)檔案的管理 存檔資料為本節(jié)“4. 技術(shù)文件資料的分類”中需作為永久資料留存的部分。 過程中形成的技術(shù)檔案資料交工程部資料室統(tǒng)一管理，在機(jī)組竣工移交后由各專業(yè)公司整理成冊。 工程部資料室編制本工程有效技術(shù)文件清單，經(jīng)項目總工程師批準(zhǔn)，發(fā)至所有相關(guān)專業(yè)公司、部門技術(shù)負(fù)責(zé)人， 規(guī)定本工程質(zhì)保文件、技術(shù)文件的形成、收集、標(biāo)識、修改、分類、使用和反饋的要求，保證存檔和所使用文件、資料是正確有效的。 按規(guī)定進(jìn)行接收、分類、編碼、標(biāo)識和登記，辦理技術(shù)文件的審批、發(fā)放、借閱、回收和歸檔，發(fā)放技術(shù)文件需經(jīng)工程部主任或副總工程師簽批。 對需反饋的文件、資料，及時進(jìn)行封閉、歸檔。 不復(fù)印受控文件，不讓除業(yè)主、監(jiān)理工程師以外的單位或人員使用或向其轉(zhuǎn)讓技術(shù)文件、資料。 內(nèi)部技術(shù)文件、資料的更改，須經(jīng)原審批部門審批，發(fā)送至相關(guān)專業(yè)公司、部門。 外部文件資料的更改（設(shè)計修改等），由工程部簽收后再轉(zhuǎn)發(fā)至內(nèi)部各相關(guān)專業(yè)公司、部門。 工程部專工不定期地對所發(fā)放到各專業(yè)公司、部門的文件、資料進(jìn)行檢查，確保文件、資料的有效性。 竣工資料的管理 各級技術(shù)人員從工程開工后就應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)資料的管理，保證竣工資料能及時收集、整理，資料應(yīng)齊全、真實、不缺項，格式、內(nèi)容、數(shù)量應(yīng)符合監(jiān)理工程師、業(yè)主的要求。 各專業(yè)公司、部門負(fù)責(zé)收集原始資料，邊施工邊整理，編制竣工資料。 工程部對各專業(yè)公司、部門交來的資料按業(yè)主、監(jiān)理單位的要求進(jìn)行匯總、分類編排、裝訂、出版、移交，移交資料應(yīng)有詳細(xì)的目錄。 在合同規(guī)定的時間內(nèi)，盡早向業(yè)主移交符合要求的竣工資料。 根據(jù)要求，工程部資料室向向業(yè)主移交兩套竣工資料和一套電子版，向公司資料室移交一套竣工資料。、移交流程 主送業(yè)主的工程聯(lián)系單★ 一般工程聯(lián)系單班組工程師經(jīng)辦（4份）→ 工程部專工審核（4份）→ 工程部主任批準(zhǔn)（4份）→ 工程部資料室登記（4份）→監(jiān)理簽寫意見（4份）→ 業(yè)主簽寫意見（留1份）→ 返回監(jiān)理1份，資料室存檔2份→ 發(fā)有關(guān)部門、人員（復(fù)印件）★ 重要工程聯(lián)系單專業(yè)公司技術(shù)主管經(jīng)辦（4份）→ 工程部主任審核（4份）→總工程師批準(zhǔn)（4份）→ 工程部資料室登記（4份）→ 監(jiān)理簽寫意見（4份）→ 業(yè)主簽寫意見（留1份）→返回監(jiān)理1份，資料室存檔2份→ 發(fā)有關(guān)部門、人員（復(fù)印件） 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)方案編審★ 重要、特殊作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)方案：專業(yè)公司技術(shù)主管編制（1份）→ 工程部專工審核（1份）→ 工程部安監(jiān)專責(zé)會簽（1份）→項目總/副總工程師批準(zhǔn)（1份）→ 工程部專工簽寫報審表（4份）→ 資料室登記送監(jiān)理（報審表4份，作業(yè)指導(dǎo)書/方案1份）（留1份報審表、1份作業(yè)指導(dǎo)書方案）→ 報審表返回（3份）→ 出版作業(yè)指導(dǎo)書、方案（1份報業(yè)主、2份留資料室、相關(guān)專業(yè)公司復(fù)印件）★ 一般作業(yè)指導(dǎo)書：班組工程師編制（1份）→ 專業(yè)公司技術(shù)主管和工程部專工審核（1份）→ 工程部安監(jiān)專責(zé)會簽（1份）→ 項目總/副總工程師（1份）→ 報審?fù)?驗評資料簽字（由專業(yè)公司辦理，原件3份，監(jiān)理工程師留1份，專業(yè)公司留2份作竣工資料）一級驗收簽字（班組）→ 二級驗收簽字（專業(yè)公司）→三級驗收（質(zhì)保部）→ 四級驗收（監(jiān)理工程師） 工程質(zhì)量報驗（向監(jiān)理單位，專業(yè)公司辦理）專業(yè)公司填寫《工程質(zhì)量報審表》（3份）→ 質(zhì)部部專工簽批（3份）→ 3份報驗表蓋章（連同驗評資料，由專業(yè)公司辦理）→ 3份送監(jiān)理工程師簽寫意見（專業(yè)公司辦理）→ 監(jiān)理工程師留1份報審表、驗評資料 → 返回專業(yè)公司2份報驗表、驗評資料并保存 其它報驗表專業(yè)公司填寫3份（連同附件）→ 工程部專工簽批（3份）→ 資料室送監(jiān)理工程師（3份）→ 監(jiān)理工程師簽寫意見，留1份 → 返回資料室保管（2份） 土建、安裝、調(diào)試中間驗收交接交付單位內(nèi)部驗收簽字（4份驗收資料）→ 交付單位填寫《土建交付安裝中間驗收交接表》或《安裝交付調(diào)試中間驗收交接表》（4份）→ 交付單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字（4份） → 交付單位蓋章→ 接收單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字（4份）→ 接收單位蓋章→ 監(jiān)理單位簽寫意見（4份）并留存1份 → 監(jiān)理發(fā)往接收單位1份 → 返回交付單位2份 竣工資料專業(yè)公司收集原始資料2套（部分由資料室提供，部分原在專業(yè)公司保管）→ 專業(yè)公司整理、完善、編目、組卷2套（工程部專工協(xié)助）→ 工程部專工審核（2套）→ 資料室最終編目、立卷、包裝（2套）→ 資料室刻錄光盤（1套）→ 資料室移交（業(yè)主2套書面資料和1套光盤、公司工程部資料室1套書面資料）第九節(jié) 現(xiàn)場施工組織協(xié)調(diào)制度1. 目的為了搞好施工現(xiàn)場的統(tǒng)一管理，協(xié)調(diào)各相關(guān)方的關(guān)系和各專業(yè)之間的交叉施工，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度，特編制本制度。2. 適用范圍適用于宜都東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司（2300MW CFB）自備熱電廠工程施工期間的現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理工作。3. 職責(zé) 經(jīng)理室、總工室負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場總的調(diào)度工作。對施工中的勞動力、機(jī)具、設(shè)備、材料、場地等的綜合平衡及合理使用進(jìn)行調(diào)度，負(fù)責(zé)各專業(yè)公司、部門間重大的協(xié)調(diào)工作。 項目工程部 項目工程部負(fù)責(zé)對工程施工進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度的協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)施工總平面及力能供應(yīng)的協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計代表以及制造商的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。 組織或協(xié)助組織生產(chǎn)例會、專門生產(chǎn)會議。 組織協(xié)調(diào)各專業(yè)間的交叉施工和工序交接。 專業(yè)公司及相關(guān)部門 加強(qiáng)本單位職工的思想、品德教育工作，提高全體員工對施工協(xié)調(diào)重要性的認(rèn)識，使他們在施工中做到以大局為重，服從調(diào)度、指揮。 負(fù)責(zé)提出本專業(yè)公司、部門需要協(xié)調(diào)的問題，并實施項目經(jīng)理、總工和工程部所作出的協(xié)調(diào)決定。 機(jī)械化公司負(fù)責(zé)現(xiàn)場大型施工機(jī)械的合理調(diào)度。 機(jī)械化公司負(fù)責(zé)現(xiàn)場大型施工機(jī)械的現(xiàn)場安全防護(hù)工作。4．管理程序 現(xiàn)場總平面的協(xié)調(diào)依照施工組織設(shè)計中的各階段現(xiàn)場平面布置要求，由經(jīng)理室、總工室負(fù)責(zé)組織實施與協(xié)調(diào)，并對各專業(yè)公司及有關(guān)部門的執(zhí)行與實施情況進(jìn)行監(jiān)督管理。各專業(yè)公司對現(xiàn)場施工平面的要求，須以書面形式提出申請報工程部，工程部對申請中提出的要求進(jìn)行審核，在認(rèn)為有必要時進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)總工或經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程部協(xié)調(diào)實施。 內(nèi)部施工協(xié)調(diào) 工程進(jìn)度的協(xié)調(diào) 工程部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的進(jìn)度計劃，跟蹤、檢查、落實計劃的執(zhí)行情況，并定期進(jìn)行考核。 工程部嚴(yán)格控制工程進(jìn)展的各個重要環(huán)節(jié)，認(rèn)真對待施工難點，及時解決各種影響工程施工的問題。 經(jīng)營部對施工人員進(jìn)行合理調(diào)配，使各專業(yè)公司、部門人員數(shù)量和技術(shù)水平均能滿足施工需要；對工程量進(jìn)行合理協(xié)調(diào)、分配，鼓勵專業(yè)公司、部門加快工程進(jìn)度。 工程部會同物資部，對材料、設(shè)備的計劃編審、采購、運(yùn)輸、卸車、保管和使用進(jìn)行協(xié)調(diào)，使材料、設(shè)備及時保質(zhì)保量地到達(dá)現(xiàn)場，并得到有效的照管。在保證安裝質(zhì)量的前提下，對材料和設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)劑，保證施工連續(xù)進(jìn)行。 在施工過程中，不可避免地存在著不同專業(yè)間的交叉作業(yè)，為了確保施工的整體性、連續(xù)性和及時性，工程部將根據(jù)現(xiàn)場實際情況，對施工關(guān)系作出相應(yīng)的合理調(diào)整，以保證工程進(jìn)度關(guān)鍵控制點目標(biāo)的實現(xiàn)。 當(dāng)需要幾個專業(yè)合作編制某施工方案或解決某施工難題時，工程部負(fù)責(zé)與相關(guān)專業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)，召集人員，分配任務(wù)，及時完成工作，保證工程進(jìn)度。 工程部對施工圖紙需求計劃的編制、審批、交付進(jìn)行協(xié)調(diào)，保證圖紙按進(jìn)度要求到達(dá)施工人員手中。當(dāng)圖紙數(shù)量少而不能滿足幾個專業(yè)同時需要時，在相關(guān)專業(yè)之間進(jìn)行調(diào)劑，或做必要的補(bǔ)充。 項目部對各專業(yè)公司、相關(guān)部門的責(zé)任范圍進(jìn)行協(xié)調(diào)，并督促各司其責(zé)，避免互相推諉，影響工程進(jìn)度。 定期的生產(chǎn)例會或?qū)ｎ}生產(chǎn)會議 工程部組織召開每周生產(chǎn)調(diào)度會或?qū)ｎ}生產(chǎn)會議。各專業(yè)公司及部門負(fù)責(zé)人需深入一線，全面了解和掌握現(xiàn)場的動態(tài)，提前準(zhǔn)備會議討論、解決的問題。專題生產(chǎn)會議一般由各專業(yè)公司或部室提出書面申請，經(jīng)理室或總工室核準(zhǔn)召開。 各專業(yè)公司、部門應(yīng)認(rèn)真落實會議精神，限期完成會議布置的任務(wù)。 工程部負(fù)責(zé)督促各專業(yè)公司、部門落實會議精神，并對任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查。 大型施工機(jī)械的協(xié)調(diào) 一般情況下，250t履帶吊、150t履帶吊、50t履帶吊、龍門吊由機(jī)械化公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，工程部參與。 各使用單位須提前6小時向機(jī)械化公司提出機(jī)械使用申請，機(jī)械化公司統(tǒng)