xxxx0618維西致盛礦業(yè)公司xxxx生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算及目標(biāo)管理(編輯修改稿)
2025-05-14 03:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 融資擴(kuò)股公司發(fā)展戰(zhàn)略目的。 根據(jù)公司的總體想法，具體工作如下：。 。平均品位2%以上。銻金屬量700噸以上。 ，%以上，銅金屬量260噸以上。 ，只對(duì)重點(diǎn)探礦區(qū)域2713中段(10號(hào)平硐)進(jìn)行探礦投入2000米。 ，4號(hào)硐的20號(hào)礦體、8號(hào)平硐的43號(hào)礦體，探礦投入不超過(guò)1000m。 +333級(jí)3萬(wàn)噸，品位3%以上。金屬量900噸(彌補(bǔ)當(dāng)年的采礦消耗的金屬量)，千米獲儲(chǔ)率為1萬(wàn)噸。 、預(yù)計(jì)工程量不超過(guò)2000米。 ，配合相應(yīng)采、切工程，預(yù)計(jì)不超過(guò)800米。 ， %，%. (%)，積極尋找合適選礦廠進(jìn)行加工，否則礦石就地銷售。 預(yù)算原則：(銻礦) (含2012年存礦2萬(wàn)噸)。 b、均為格坡洛銻礦供礦，%。2012年存礦2萬(wàn)噸，%。臘八山銅礦石2萬(wàn)噸直接銷售，%，原則直接銷售，銷售價(jià)格銅礦石按240元/噸。 c、2013年公司總掘進(jìn)量5800米，分別為：臘八山銅礦區(qū)采準(zhǔn)800米(折成每噸礦石50元)，格坡洛梯礦區(qū)5000米，其中探礦3000米，采準(zhǔn)2000米(折成每噸礦石100元)； d、分別為：臘八山銅礦區(qū)480萬(wàn)元(2萬(wàn)噸240元/噸=480萬(wàn)元)；。選礦回收率按87%計(jì)算，（2%87%，2萬(wàn)噸%87%=）， 臘八山銅礦480萬(wàn)元(2萬(wàn)噸240元/噸=480萬(wàn)元)。 e、生產(chǎn)成本（1）.格坡洛銻礦1250萬(wàn)元(采礦700萬(wàn)元，200元/噸，掘進(jìn)450萬(wàn)，3000m1500元/米)，制造費(fèi)用100萬(wàn)元。（2）.臘八山銅礦采礦350萬(wàn)元(2萬(wàn)噸150元/噸)，制造費(fèi)用50萬(wàn)元。（3）.(加工3萬(wàn)噸直接成本390萬(wàn)元：3萬(wàn)噸130元/噸、礦石運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)60元/噸=180萬(wàn)元、護(hù)礦費(fèi)15萬(wàn)元、加工2萬(wàn)噸直接成本350萬(wàn)元：140元/噸，：57元/噸，護(hù)礦費(fèi)：15萬(wàn)元).制造費(fèi)30萬(wàn)元。（4）.銷售費(fèi)用：114萬(wàn)元(綜合費(fèi)、礦產(chǎn)資源稅、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi))，：904噸1600元/噸。 (5)、。 2013年度 資金預(yù)算表 (單位：萬(wàn)元)資金類型公司格坡洛銻礦臘八山銅礦備注2012年預(yù)計(jì)2013年預(yù)算 2012年預(yù)計(jì) 2013年預(yù)算 2012年預(yù)計(jì)2013年預(yù)算辦公費(fèi)、電話費(fèi) 小車費(fèi)用 差旅費(fèi)66 .0 招待費(fèi)150 低值易耗品 工資335 350 水電費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)用 職工福利費(fèi)10 其他（保安、排污）95 房租60 合計(jì) ，其中格坡洛銻1250萬(wàn)元，臘八山銅礦350萬(wàn)元。 ： — (1).折舊、財(cái)務(wù)費(fèi)用、辦采礦證相關(guān)費(fèi)用 (2).對(duì)外融資、合作或股份轉(zhuǎn)讓洽談的相關(guān)費(fèi)用。建議獎(jiǎng)勵(lì)如2013年公司完成利潤(rùn)在2000萬(wàn)元以上，請(qǐng)股東按多完成利潤(rùn)的多少適當(dāng)對(duì)公司員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。四、公司目標(biāo)管理考核責(zé)任制考核組織機(jī)構(gòu)組 長(zhǎng)：鄧集吉 組 員：祖國(guó)富 黃元燊 馬昌祿 田志軍 李陽(yáng)軍 張寶華 付樹龍郭貴華 李樹軍 趙國(guó)付 王小玉 常務(wù)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室考 核 員：王小玉相關(guān)事宜：公司考核小組根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及各項(xiàng)管理工作完成情況，每月由組長(zhǎng)或組織召開一次考核例會(huì)，對(duì)車間、部室工作完成情況按照目標(biāo)管理考核責(zé)任制考核辦法進(jìn)行考核。考核時(shí)間為每月10日。每月5日前各單位提交上月的考核意見 公司目標(biāo)管理考核體系有待股東初步確定方案后，再進(jìn)一步改進(jìn)、完善。分礦目標(biāo)管理考核責(zé)任制一、格坡洛礦區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)工資額由公司實(shí)行總量控制，格坡洛礦區(qū)以完成供礦礦石量及金屬量為考核標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)每月下浮全員工資總額20%，作為月考核額度。季度完成任務(wù)后，除補(bǔ)發(fā)考核20%并獎(jiǎng)勵(lì)全員工資15%總額，一、二季度要求完成生產(chǎn)任務(wù)的43%以上，三、四季度要求完成57%，金屬量含2013年銷售富礦金屬量。(金屬量)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)考核 ，超額金屬量(700噸800噸)每個(gè)金屬噸獎(jiǎng)勵(lì)1000元；完成4萬(wàn)噸以上每個(gè)金屬噸1500元(800噸金屬噸以上)。礦山全年無(wú)重傷以上事故，獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元，發(fā)生重傷以上事故每人次扣單位2萬(wàn)元?？己吮壤旱V山管理層占60%。工程管理和技術(shù)人員占40%，按年末考核。 原礦采供礦成本200元/噸，含采切工程。超出部分扣罰，超額部分全員承擔(dān)50%。，成本450萬(wàn)元，超額部分全員承擔(dān)50%。探礦千米獲儲(chǔ)率礦石量1萬(wàn)噸，儲(chǔ)量級(jí)別332—333以上，%。增減按50元/金屬噸獎(jiǎng)罰。 小車費(fèi)、巷道維護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、易耗品、職工福利、辦公用品、房租、水電、機(jī)械維護(hù)控
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