nc6銷售操作簡單手冊培訓課件(編輯修改稿)
2025-05-13 12:17 本頁面
【文章內容簡介】 單—銷售發(fā)票—銷售應收單—銷售收款單。流程步驟描述序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00客戶購買意向系統(tǒng)外處理01銷售內勤待補價申請單審批系統(tǒng)外處理 02銷售內勤對發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品做出庫申請單系統(tǒng)外處理03銷售內勤出庫申請單在系統(tǒng)中錄入出庫申請單出庫申請單系統(tǒng)內處理04倉庫庫存借出單根據(jù)出庫申請單來維護庫存借出單系統(tǒng)內處理05銷售公司倉庫確定是否有足夠庫存用于發(fā)貨，如果有則直接做出庫，否則制作獨立需要單。系統(tǒng)內處理06生產(chǎn)PMC組織獨立需求單的生產(chǎn)系統(tǒng)內處理轉接生產(chǎn)管理07銷售內勤銷售訂單待價格確定后，生成系統(tǒng)中的銷售訂單調撥訂單系統(tǒng)內處理08銷售內勤銷售發(fā)貨單根據(jù)客戶實際發(fā)貨數(shù)維護銷售發(fā)貨單系統(tǒng)內處理09倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單制作銷售出庫單銷售出庫單系統(tǒng)內處理10銷售公司財務銷售出庫單審核銷售出庫單系統(tǒng)內處理11銷售公司倉庫（審核前打?。╀N售出庫單倉庫打印銷售出庫單并發(fā)貨系統(tǒng)內處理12客戶客戶確認收貨系統(tǒng)外處理13物流部銷售出庫單銷售內勤根據(jù)客戶簽收情況系統(tǒng)內制作簽收途損單簽收途損單系統(tǒng)內處理14銷售公司財務銷售出庫單當月開票的情況下，財務根據(jù)銷售出庫和簽收途損情況開票系統(tǒng)外開票15銷售公司財務銷售出庫單當月不開票的情況下，財務根據(jù)銷售出庫單和簽收途損情況系統(tǒng)內制作發(fā)出商品發(fā)出商品系統(tǒng)內處理16銷售公司財務銷售出庫單財務根據(jù)開票情況系統(tǒng)內參照銷售出庫單生成銷售發(fā)票并審核銷售發(fā)票系統(tǒng)內處理17銷售公司財務銷售出庫單銷售發(fā)票銷售財務根據(jù)銷售出庫單和銷售發(fā)票進行結算后傳至存貨核算銷售成本結轉單系統(tǒng)內處理14應收會計銷售發(fā)票應收會計審核銷售發(fā)票系統(tǒng)自動傳應收。銷售應收單系統(tǒng)內處理出庫申請 借出單 銷售訂單 后續(xù)的發(fā)貨單，銷售出庫單只走系統(tǒng)補單，實際產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出了。銷售退貨：負數(shù)的銷售訂單。（銷售退貨由銷售訂單、銷售出庫單，如何確定退貨方式，多次發(fā)貨的如何取得價格，客戶是否同意單價。做紅字的銷售訂單時產(chǎn)生的負數(shù)銷售出庫單，批次號如何確定）流程說明序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)客戶貨物發(fā)送給客戶之后，客戶檢驗后發(fā)現(xiàn)不符合要求，拒絕簽收，聯(lián)系銷售員要求退貨系統(tǒng)外處理01銷售部銷售員銷售員接到客戶的退貨申請，填寫退貨申請單，與客戶協(xié)商，確定退貨數(shù)量、單價等，并提交領導進行審批 退貨申請單系統(tǒng)外處理系統(tǒng)內處理02銷售部銷售員退貨申請單銷售內勤接到銷售人員的退貨申請單之后，查看退貨是否是已銷品種；如果是，則參照原來的銷售出庫單，填寫退貨訂單，填寫退貨數(shù)量，退貨價格為原銷售訂單的價格；如果否，則手工錄入紅字銷售訂單紅字銷售訂單系統(tǒng)外處理系統(tǒng)內處理客戶退貨退貨申請相關領導審批通過后，銷售員聯(lián)系客戶退貨，客戶將貨物發(fā)送至公司倉庫系統(tǒng)外處理03銷售部銷售員紅字銷售訂單退貨的貨物到企業(yè)后，銷售員與倉庫人員進行清點，核對實際收到貨物與申請退貨的品種、數(shù)量是否一致，如果一致則填寫退貨接收單，并進行檢驗退貨接收單系統(tǒng)外處理系統(tǒng)內處理銷售部根據(jù)檢驗退貨情況，請示領導是否接收，如果不接收則與客戶協(xié)商退還給客戶。系統(tǒng)外處理04倉庫人員紅字銷售訂單退貨接收單如果接收則將該批貨物入
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